SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME AUDIT SVLK

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 7 RESUME AUDIT SVLK Nomor Project : ID/JKT-4066 Nama Pemegang Izin: Alamat : PT. Indorack Multikreasi Kantor & Industri I : Jl. Otomen 428 Jl. Gatot Subroto KM 5 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia (sekarang menjadi KP Jati RT 003/004 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ProvinsiBanten Indonesia) Industri II : Jl Raya Mauk Kawasan Industri Mekar Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Banten Indonesia Nomor Sertifikat : SGS-ID-LKI-0014 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu pada IUI Lanjutan Investasi > 500 juta Tanggal Terbit : 13 August 2013 Berlaku sampai dengan tanggal: 12 August 2016 Kapasitas Produksi: Industri furniture dari kayu komoditi lemari buku, lemari pakaian dan rak TV dengan kapasitas izin terpasang m 3 per tahun sesuai Daftar Ulang Izin Usaha Industri Nomor 530/036- IUI-BPPMPT/2013 oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia. Ruang Lingkup : Pembelian bahan baku Particleboard, MDF (Medium Density Fibreboard) dan honecomb untuk produksi jenis industri furniture komoditi lemari buku, lemari pakaian dan rak TV dengan kapasitas izin produksi terpasang M 3 per tahun sesuai Izin Usaha Industri Nomor 530/036-IUI-BPPMPT/2013 oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia dengan lokasi kantor dan Industri di Tangerang Banten Indonesia. Kontak Informasi Pemegang Izin : Binti Maliki Alamat: Kantor & Industri I : Jl. Otomen 428 Jl. Gatot Subroto KM 5 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia (sekarang menjadi KP Jati RT 003/004 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ProvinsiBanten Indonesia) Industri II : Jl Raya Mauk Kawasan Industri Mekar Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Banten Indonesia Telepon : , , Fax : imelda.sastra@memory-diy.com, binti.maliki@memory-diy.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : 03 Juni 05 Juni 2013 Surveillance 1 : 05 Mei 06 Mei 2014 Surveillance 2 : 11 Mei -13 Mei 2015 PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 7 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE PT. Indorack Multikreasi merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri kehutanan yang mengolah bahan baku Particleboard, Medium Density Fibreboard (MDF) dan Honeycomb paper menjadi produk jadi lemari buku, lemari pakaian dan rak TV untuk pasar ekspor dan lokal, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 51 tanggal 22 Mei 2000 dengan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH; ditetapkan di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 78 tanggal 26 Juni 2008 dengan Notaris Nyonya Harjanto Tono, SH, ditetapkan di Tangerang; Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU AH Tahun2008; ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Agustus PT. Indorack Multikreasi memperoleh izin produksi berdasarkan Izin Usaha Industri Nomor 530/036-IUI-BPPT/2009 dengan kapasitas izin sebesar sheet per tahun oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia. Berdasarkan Izin Usaha Industri tersebut jenis industri furniture dari kayu (KLUI 36101) dengan komoditi industri (KKI ) yaitu komoditi lemari /rak dari kayu lainya. PT. Indorak Multikreasi juga melakukan perpanjangan IUI dengan produk mebel furniture lemari buku, lemari pakaian dan rak TV dengan kapasitas izin produksi terpasang m 3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 530/036-IUI-BPPMPT/2013 tanggal 17 Juni 2013 oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten Indonesia.. (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC Tim Auditor SGS dan Opening meeting: - Sambutan (perusahaan dan Tim audit),

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 7 Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC Managemen HPR HPUR - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, proses, metodologi audit) - Dan lain-lain. Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) Tim Auditor Break & lunch HPR HPUR HPR+HPUR HPR+HPUR Tim Auditor Break & lunch HPR+HPUR HPR+HPUR Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya) Tim Auditor Menyusun ringkasan hasil audit Tim Auditor Closing meeting HPR Prepare report, compile and submit report HPR Break & lunch HPR Prepare report, compile and submit report Keterangan: HPR (Heru Pramono), HPU (Heru Puryanto) (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Pemegang izin memiliki akte pendirian perubahan terakhir perusahaan dan perubahannya. Akte pendirian perusahaan sesuai dengan ruang lingkup b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar usaha. Pemegang izin memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Pemegang izin memiliki dokumen pengurusan Industri) izin HO pada lokasi industri dan kantor. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pemegang izin memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat Kesimpulan Pemenuhan

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 7 yang berwenang. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang izin memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / (UKL) -(UPL) /SPPL /DPLH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Pemegang izin memiliki dokumen pengurusan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta pengurusan Laporan Semesteran UKL-UPL sesuai dengan usaha yang dijalankan. Pemegang izin memiliki Izin Usaha Industri lanjutan diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan industri primer hasil hutan (IPHH) dan tidak memerlukan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dengan syarat dengan syarat Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksporitr produsen a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Pemegang izin memiliki ETPIK dan sesuai Industri Kehutanan (ETPIK). dengan produk yang diekspor Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai Pemegang izin memiliki API-P dan sesuai importer dengan produk yang di import Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Pemegang izin memiliki prosedur uji tuntas dengan dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due importir dan sesuai dengan deklarasi import syarat diligence) importir serta dokumen lainnnya Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris pembentukan kelompok atau Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin dokumen pembentukan kelompok tidak melakukan pembentukan kelompok Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli b. Berita Acara Pemeriksaaan yang di tandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. melakukan penerimaan kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku pada perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen serah terima barang. dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku pada perusahaan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. e. Nota dan dokumen keterangan Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok melakukan pembelian dan proses produksi kayu bekas/hasil bongkaran. melakukan pembelian dan proses produksi kayu limbah industri. Seluruh pemasok telah dilengkapi dengan dokumen S-LK dan DKP Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP (serta personil yang ditunjuk dan tersedia surat penunjukan) h. Dokumen pendukung RPBBI melakukan pembelian dan proses bahan baku dari IUPHHK-hutan alam/hutantanaman Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di import berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan import barang (PIB) Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 7 lainnya. b. Bill of Lading Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya. c. Packing List (P/L) Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya. d. Invoice Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya. e. Deklarasi Impor Verifier ini tidak dinilai karena penerapan verifier ini diberlakukan mulai 1 September 2015 f. Rekomendasi Import Verifier ini tidak dinilai karena penerapan verifier ini diberlakukan mulai 1 September 2015 g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdaganganya terkena pembayaran bea masuk melakukan pengolahan produk dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES). i. Bukti penggunaan kayu import Terdapat bukti penggunaan kayu impor Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Perusahaan memiliki tally sheet produksi mulai dari penerimaan bahan baku Particleboard, MDF (Medium Density Fibreboard) dan honeycomb sampai barang jadi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku asal. b. Laporan produksi hasil olahan Perusahaan memliki laporan produksi selama setahun yang memberikan informasi proses logis input dan output material serta rendeman yang sesuai dengan proses produksi c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan untuk proses Furniture. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang Verifier ini tidak dinilai karena Perusahaan tidak dipisahkan melakukan proses produksi yang berasal dari kayu lelang. e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Tersedia dokumen LMHHOK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung Proses pengolahan produk melalui (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang di jasakan d. Ada pemisahan produk yang di jasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor melalui penyedia jasa Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pemegang izin melakukan perdagangan domestik dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 7 a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor Pemegang izin melakukan produksi terbukti merupakan produk hasil proses dalam industri sendiri. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Packing list Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Invoice Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Bill of lading (B/L) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib Pemegang izin menggunakan dokumen V- dilengkapi dengan dokumen V-Legal Legal dengan inspeksi oleh lembaga LVLK dan g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan data pendukungnya tidak menggunakan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) dan produk yang di ekspor tidak wajib verifikasi teknis. melakukan ekspor produk tidak terkena bea keluar. tidak melakukan perdagangan jenis kayu dalam kategori CITES. tidak melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3. Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya b. Implementasi K 3 Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat Serikat Pekerja yang didaftakan ke instansi berwenang Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat karyawan di bawah umur Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 19 verifier.

7 SGS QUALIFOR Page 7 of 7 Dengan demikian PT. Indorack Multikreasi dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan DILANJUTKAN untuk SERTIFIKAT SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.