RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RESUME HASIL VERIFIKASI LK"

Sucianty Jayadi
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT (UMHR) ARGO LAWET PURBALINGGA (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT. Transtra Permada b. Alamat Jl. Petung No. 2, Kampus Instiper Papringan Yogyakarta c. Nomor telepon/faks/ / transtrapermada@yahoo.com d. Direktur Ir. Tri Madiyono e. Standar Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 f. Tim Audit Soelistya Wibowo, S.Hut (Auditor) g. Tim Pengambil Keputusan Ir. Tri Madiyono. (2) Identitas Auditee a. Nama Unit Manajemen UMHR Argo Lawet Purbalingga b. Akta Pendirian Nomor 6, Notaris Agung Diharta, SH, Notaris dan PPATdi Purbalingga, tanggal 21 Nopember c. Lokasi Hutan Hak Desa desa di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yaitu 1. Desa Losari 2. Desa Tanalum 3. Desa Karangbawang 4. Desa Gunungwuled d. Alamat Sekretariat Jl. Raya Losari Gunungwuled Km. 1, Losari, Rembang, Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah e. Nomor telepon/faks/ (Akhiriyanto), f. Pengurus - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris I - Sekretaris II - Bendahara I - Bendahara II - Humas (3) Ringkasan Tahapan argolawet@yahoo.com Akhiriyanto Edi Yuwono Esti Setyo Utami Widi Widayati Muntoha Imam Hidayat Ali Mahmud Tahapan Waktu dan Ringkasan Catatan Tempat Konsultasi Publik Dilakukan Dilakukan Pertemuan Pembukaan Tanggal 13 Penyampaian tujuan, ruang lingkup, // Halaman 1 dari 5

2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor Sekretariat UMHR Argo Lawet Purbalingga. Tanggal 14 s.d 16 Kantor sekretariat dan Lokasi hutan Hak UMHR Argo Lawet Purbalingga Pertemuan Penutupan Tanggal 16 Sekretariat Kelompok UMHR Argo Lawet Purbalingga. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2016 metodologi, jadwal audit, perkenalan tim audit, prosedur verifikasi dan meminta surat penunjukan wakil manajemen. Verifikasi terhadap dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang dimiliki oleh anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga beserta peta / sketsa lokasi hutan hak anggota. Analisis terhadap kriteria dan indikator sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 lampiran 2.3 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak. Pemaparan hasil verifikasi yang dilakukan tim auditor dan menyampaikan Hasil Verifikasi. Total yang diverifikasi berjumlah 17 (tujuh belas) verifier, yang tidak diaplikasikan / Not applicable (NA) berjumlah 13 (tigabelas) verifier. Verifier yang memenuhi berjumlah 4 (empat) verifier. Pengambil Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya Indikator Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya Verifier (a) Dokumen pemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) Verifier (b) Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan. Verifier (c) Peta / sketsa areal hutan hak dan Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang diakui di UMHR Argo Lawet Purbalingga berupa Sertifikat dan Letter C. Hasil Verifikasi dokumen (IS 100 %) terhadap bukti kepemilikan/penguasaan lahan menunjukkan terdapat kesesuaian dokumen kepemilikan / penguasaan lahan pada semua anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga yang diverifikasi. UMHR Argo Lawet Purbalingga, adalah Kelompok hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak. Hasil verifikasi terkait Peta Lokasi anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga memiliki // Halaman 2 dari 5

3 batas-batasnya di lapangan Indikator Verifier Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah Indikator Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. peta sebaran lahan hutan hak yang lengkap untuk seluruh anggotanya. Pada semua dokumen peta lahan UMHR Argo Lawet Purbalingga terdapat luasan lahan, dan nomor persil dari tiap anggota. Posisi / letak lahan tiap anggota teridentifikasi dalam bentuk peta. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh anggota APHR memiliki batas-batas yang jelas dan dapat diidentifikasi di lapangan. Unit Kelola (Baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Selama periode audit, 3 (tiga) bulan terakhir / Juni 2016 Agustus 2016), anggota UMHR Argo Lawet Purbalingga tidak melakukan penebangan dan penjualan kayu yang berasal dari lahan miliknya. Dengan demikian verifier ini tidak. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Akte atau dokumen pembentukan kelompok Hasil pemeriksaan menunjukkan semua hak kepemilikan/penguasaan lahan berupa hutan hak tegakannya berupa hutan tanaman yang tumbuh sesudah adanya alas title, sehingga tidak dibebani hak Negara berupa PSDH/DR. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut. Verifier (a). Akte atau dokumen pembentukan kelompok Verifier (b) Internal audit anggota kelompok. Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Berita Acara Pendirian UMHR Argo Lawet Purbalingga tanggal 26 Agustus Akta Notaris Pendirian UMHR Argo Lawet Purbalingga tanggal 21 Nopember Berita Acara Nomor 001/BA/UMHR/ I/2016 tentang Pergantian Pengurus Unit Manajemen Hutan Rakyat Argo Lawet Tahun Tersedia dokumen Statuta UMHR Argo Lawet Purbalingga terkait dengan persyaratan keanggotaan. Tersedia dokumen Laporan Internal Audit UMHR Argo Lawet Purbalingga // Halaman 3 dari 5

4 Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan (not applicable) karena sesuai dengan pengajuan aplikasi sertifikasi adalah berupa penilaian awal sehingga UMHR Argo Lawet Purbalingga belum mengaplikasikan penggunaan tanda v-legal Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Indikator Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / prosedur K3 untuk implementasi K3. Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator mempekerjakan anak di bawah umur Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola UMHR Argo Lawet Purbalingga merupakan areal hak milik, tidak tidak ada yang memiliki HGU dan tidak mempekerjakan karyawan dalam pengelolaan UMHR Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) Indikator HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan // Halaman 4 dari 5

5 sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL / UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.. Indikator HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.. Yogyakarta, 10 Oktober 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 5 dari 5

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KOPERASI TUNAS HARAPAN (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan Yogyakarta c. Nomor telepon/faks/e-mail