BAB 2 ANALISA LINGKUNGAN BISNIS

Transkripsi

1 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...i KATA PENGANTAR...ii LEMBAR PENGESAHAN...iv LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS...v DAFTAR ISI...vi DAFTAR TABEL... xii DAFTAR GAMBAR... xiv DAFTAR LAMPIRAN...xv RINGKASAN EKSEKUTIF...xvii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Hemodialisa Peluang Pasar Bisnis Hemodialisa Data Jumlah Pasien Terdiagnosis Gagal Ginjal Kronik Persentase Predisposisi Menjadi Gagal Ginjal Kronik Data Jumlah Tindakan Hemodialisa Jumlah Fasilitas Kesehatan Jumlah Mesin Hemodialisa Jenis Pendanaan Jaminan kesehatan Gambaran Umum BPJS... 8 BAB 2 ANALISA LINGKUNGAN BISNIS 2.1 Analisa Lingkungan Bisnis dari Segi PEST Analisa Lingkungan Bisnis dari Segi Politik Analisa lingkungan Bisnis dari Segi Ekonomi analisa Lingkungan Bisnis dari Segi Sosial dan Budaya Analisa Lingkungan Bisnis dari segi Teknologi Analisa Lingkungan Bisnis dari Segi Peraturan Regulasi Kesehatan Regulasi JKN dan BPJS Regulasi Hemodialisa Analisa lingkungan Bisnis menggunakan Teori Porter Five Forces Persaingan Antara Pesaing yang ada Tekanan Tawar Menawar dari Pemasok Tekanan dari Pendatang Baru Tekanan Tawar Menawar dari Pembeli Tekanan dari Produk Pengganti BAB 3 STRATEGI PERUSAHAAN 3.1 Profil Perusahaan Visi Misi Nilai Perusahaan Tujuan Tujuan Jangka Panjang Tujuan Jangka Menengah Tujuan Jangka Pendek vi

2 3.1.5 Target Customer Nama Klinik Analisa Bisnis Internal dan Eksternal Tahap I(Input Stage) EFE Matrix IFE Matrix Competitive Profile Matrix Tahap 2(Maching Stage) Matrix SWOT SPACE Matrix Grand Strategy Tahap 3(Decision Stage) Kesimpulan Analisa Internal dan Eksternal Analisa Model Bisnis Kanvas Customer Segments Value Prepositions Channel Customer Relationship Revenue Stream Key Resources Key Activity Key Partnership Cost Structure Analisa Bisnis SIPOC Suppliers Inputs Process Output Customer Formulasi Strategi BAB 4 STRATEGI OPERATIONAL 4.1 Tujuan dan Sasaran Operational Tujuan Operational Sasaran Operational Perizinan Perizinan perusahaan Undang-undang Gangguan Perizinan Limbah Perizinan Klinik Perizinan tenaga kerja Kerjasama BPJS Manajemen Proyek Operational Pendirian Perusahanan Renovasi Bangunan Klinik Pengadaan Instalasi Klinik Pembukaan Klinik Lokasi dan Tata letak Luas dan Ukuran vii

3 4.4.2 Denah Lay out Analisa SIPOC Suppliers Input Process Output Customer Service blue Print Strategi Persediaan Persediaan Barang Medis Jenis barang Medis Proses Penyimpanan Barang Medis Persediaan Mesin Persedian Alat Pendukung Alur Pengadaan Barang Medis dan pendukung Strategi Kapasitas Target Minimal Pasien Target Maksimal Pasien Pengendalian Limbah Lingkungan pengendalian Limbah Medis Padat pengendalian Limbah Non Medis Padat Pengendalian Limbah Medis Cair Patient Safety hak Pasien mendidik Pasien dan Keluarga Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan Penggunaan metode peningkatan kinerja peran Kepeminpinan dalam keselamatan Pasien Mendidik staf tentang keselamatan pasien komunikasi sebagai kunci mencapai Keselamatan pasien Pengeluaran Operational BAB 5 STRATEGI PEMASARAN 5.1 Tujuan dan sasaran pemasaran Tujuan pemasaran tujuan Pemasaran jangka panjang Tujuan Pemasaran jangka menengah Tujuan Pemasaran Jangka Pendek Sasaran Pemasaran Gambaran Pasar Klinik Hemodialisa Strategi Marketing Segmentasi, Targeting dan Positioning Segmentasi Targeting Positioning Relationship marketing CRM Franchise viii

4 5.4 Taktik marketing Experience (Service) Common Interest (Price) Networking (Place) Interaction (Promotion) Proses People Physical Evidence Brand Nama Perusahaan Nama klinik Logo Moto/Tag line Marketing Plan Misi Visi ( Corporate Objective) SWOT Analisis Marketing Assumptions(Proyeksi penjualan) Competitive Market Forecast dan expected result Skenario Penjualan Optimis Skenario Penjualan Normal Skenario penjualan Pesimis Analisa peluang pada Skenario Bisnis Created Alternated Plan Detailed Action Plan Marketing Budget Marketing Audit NMC BAB 6 SUMBER DAYA MANUSIA 6.1 Model McKinsey 7S Strategy Structure System Shared Value Skill Staff Style Tujuan dan sasaran Manejemen SDM Tujuan Manajemen SDM Sasaran Manajemen SDM Societal Objective Organizational Objectives Functional Objectives Personal Objectives Budaya Klinik ESUMI Hemodialisa BPJS Struktur Organisasi Fungsi Struktur Organisasi ix

5 6.4.2 Bentuk Struktur Orgnisasi Deskripsi Pekerjaan Perencanaan SDM Rekruitmen Seleksi Penempatan/Orientasi Status Karyawan Kebutuhan tenaga kerja Pelatihan dan Pengembangan SDM Penilaian Kinerja Kompensasi dan Penggajian imbalan finansial Imbalan Non Finansial Hubungan Industrial Peraturan Perusahaan Klinik Esumi Hemodialisa BPJS waktu kerja Cuti dan Libur Hubungan Industrial Klinik Esumi Hemodialisa BPJS Biaya SDM BAB 7 STRATEGI KEUANGAN 7.1 Tujuan dan Sasaran Keuangan Kebijakan investasi Investasi awal Kebijakan Aktiva Tetap Kebijakan Pendanaan Struktur Modal Biaya Modal Keputusan Operational Kebijakan pendanaan dan Pengelolaan modal kerja Manajemen Kas Manajemen Piutang Manajemen Biaya Hutang Usaha Pajak Penghasilan Strategi Harga Pasar Harga pokok Penjualan Kebijakan deviden Analisa Break Even Proyeksi Keuangan Asumsi Dana Pengganti Proyek Analisa Keuangan Laporan Laba Rugi Laporan Neraca Pertumbuhan Aset tetap Pertumbuhan Ekuitas Laporan Arus Kas Analisa Kelayakan Investasi Free Cash Flow Skenario Normal x

6 7.7.2 Free Cash Flow Skenario Optimis Free Cash Flow Skenario Pesimis Ratio Keuangan Analisa Sensitivitas Manajemen Risiko BAB 8 KESIMPULAN Lampiran DAFTAR REFERENSI xi

7 DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Data Pasien Gagal Ginjal Kronik menurut PERNEFRI... 3 Tabel 1.2 Predisposisi Gagal Ginjal Kronik di Tangerang... 5 Tabel 1.3 Jumlah Tindakan Hemodialisa menurut PERNEFRI... 5 Tabel 1.4 Jumlah mesin Hemodialisa... 7 Tabel 3.1 EFE Matrix Tabel 3.2 IFE Matrix Tabel 3.3 CPM Tabel 3.4 Matrix SWOT Tabel 3.5 SPACE Matrix Tabel 3.6 IE Matrix Tabel 3.7 Grand Strategy Tabel 3.8 QSPM Tabel 4.1 Smart Operasional Jangka Pendek Tabel 4.2 Smart Operasional Jangka Menengah Tabel 4.3 Smart Operasional Jangka Panjang Tabel 4.4 Perizinan limbah Tabel 4.5 Perizinan Klinik Tabel 4.6 Persetujuan Kerjasama BPJS Tabel 4.7 Manajemen Proyek Tabel 4.8 Supplier Klinik ESUMI Hemodialisa BPJS Tabel 4.9 Proyeksi Persediaan Barang Baku Tabel 4.10 Target Minimal Jumlah tindakan Hemodialisa Tabel 4.11 Target Optimal Jumlah Tindakan Hemodialsia Tabel 4.12 Investasi Awal Tabel 4.13 Biaya Fixed Cost Tabel 5.1 Action dan Penilaian Enam Model Pasar Tabel 5.2 7P Tabel 5.3 Proyeksi Penjualan persemester Tabel 5.4 Competitive Market Tabel 5.5 Skenario penjualan Optimis Tabel 5.6 Skenario penjualan Normal Tabel 5.7 Skenario penjualan Pesimis Tabel 6.1 SMART SDM jangka pendek Tabel 6.2 SMART SDM Jangka menengah Tabel 6.3 SMART SDM Jangka Panjang Tabel 6.4 Biaya iklan Lowongan Kerja Tabel 6.5 Total Karyawan Tabel 6.6 Pedoman penilaian Tabel 6.7 Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Jasa Tindakan Tabel 6.8 Perencanaan Kenaikan Gaji Tabel 6.9 Tabel Kebutuhan Umum Tabel 7.1 Perencanaan Biaya Modal kerja Tabel 7.2 Fixed Aset Tabel 7.3 Investasi dan Penyertaan Modal Tabel 7.4 Perhitungan WACC Klinik Esumi Hemodialisa BPJS Tabel 7.5 Perhitungan Break Even unit Tabel 7.6 Break Even Unit PT. Esumi Hemodialisa xii

8 Tabel 7.7 Break Even Price PT. Esumi Hemodialisa Tabel 7.8 Perhitungan Break Even Price Tabel 7.9 Skenario Normal Tabel 7.10 Skenario Optimis Tabel 7.11 Skenario Pesimis Tabel 7.12 Skenario Neraca Normal Tabel 7.13 Skenario Neraca Optimis Tabel 7.14 Skenario Neraca Pesimis Tabel 7.15 Aset tetap Tabel 7.16 Analisa Kelayakan Invesasi Bisnis Tabel 7.17 FCF Normal Tabel 7.18 FCF Optimis Tabel 7.19 FCF Pesimis Tabel 7.20 Perhitungan Analisa Ratio Tabel 7.21 Sensitifitas Keuangan Klinik Esumi Hemodialisa xiii

9 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Jenis Pendanaan Jaminan Kesehatan Unit Renal... 7 Gambar 2.1 Porter Five Forces Model Gambar 3.1 Kuadran EFE IFE Gambar 3.2 SPACE Matrix Gambar 3.3 Kuadran Grand Strategy Gambar 3.4 Model Bisnis Kanvas Gambar 3.5 Strategi menurut Treacy and Wiersema Gambar 4.1 Alur Pembuatan izin Perusahaan Gambar 4.2 Alur Pembuatan izin UUG Gambar 4.3 Lokasi Ruko Grand Ampera Gambar 4.4 Denah Klinik ESUMI Hemodialisa BPJS Gambar 4.5 Peta Lokasi Klinik ESUMI Hemodialisa BPJS Gambar 4.6 Analisa SIPOC Gambar 4.7 Mesin Hemodialisa Gambar 4.8 Alur Proses Rujukan Gambar 4.9 Alur Pengajuan Klaim BPJS kesehatan Gambar 4.10 Proses Alur Pengumpulan Berkas Klaim BPJS Gambar 4.11 Alur pengadaan Barang Gambar 4.12 Alur Pengolahan Limbah Gambar 4.13 Pengolahan Air Limbah Gambar 5.1 Segmentasi, targeting dan positioning Gambar 5.2 Sumber Pendanaan tindakan hemodialisa Gambar 5.3 Positioning statement Gambar 5.4 Enam Model Pasar Klinik ESUMI Hemodialisa Gambar 5.5 IMC Gambar 5.6 Logo Gambar 5.7 Diagram market share Gambar 6.1 Model McKinsey 7S Gambar 6.2 Value Perilaku Utama Budaya Gambar 6.3 Leadership Gambar 6.4 Nilai Budaya Klinik ESUMI hemodialsia BPJS Gambar 6.5 Struktur Klinik ESUMI hemodialisa BPJS Gambar 6.3 Alur Seleksi tenaga Kerja Gambar 7.1 rumus perhitungan BEP Gambar 7.2 Break Even Unit PT. Esumi Hemodialisa Gambar 7.3 Break Even Price PT. Esumi Hemodialisa Gambar 7.4 Perubahan Ekuitas Berdasarkan Skenario xiv

10 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Daftar nama fasilitas kesehatan di wilayah kota Tangerang 1. Rumah Sakit 2. Klinik/Balai Pengobatan 3. Puskesmas Lampiran 2 Standart Operational Prosedur Menerima pasien baru hemodialisa 2. Persiapan hemodialsia 3. Persiapan pasien saat akan dimulai hemodialisa 4. Tindakan hemodialisa 5. Pemantauan selama proses dialisis 6. Mengakhiri dialisis 7. Perawatan mesin dialisis Lampiran 3 Lay out Lay out lantai 1 2. Lay out lantai 2 3. Lay out lantai 3 Lampiran 4 Form rekam Medis Lampiran 5 Form Informed Consernt Lampiran 6 Form Resume Medis Lampiran 7 Service Blue Print Lampiran 8 Barang Medis Habis Pakai Lampiran 9 Perjanjian Kerjasama KSO Lampiran 10 Formulir Pengadaan Barang Form Permintan Barang 2. Form Purchacing Order 3. Form Penerimaan Barang Lampiran 11 Alur CRM Lampiran 12 Perhitungan Skenario penjualan optimis Lampiran 13 Perhitungan Skenario penjualan normal Lampiran 14 Perhitungan Skenario penjualan pesimis Lampiran 15 Program Marketing Lampiran 16 Initial Cost Pemasaran Lampiran 17 biaya Pemasaran Optimal Lampiran 18 Biaya Pemasaran Normal Lampiran 19 Biaya Pemasaran Pesimis Lampiran 20 form Kepuasan Pelanggan Lampiran 21 NMC Lampiran 22 Form Permintaan Tenaga Kerja Lampiran 23 Form Pengisian Calon Tenaga Kerja Baru Lampiran 24 Form Interview Calon Tenaga Kerja Baru Lampiran 25 Kebutuhan Perawat sesuai Strategi Pemasaran Lampiran 26 Perhitungan Kebutuhan Perawat strategi pemasaran Lampiran 27 Perhitungan kebutuhan tenaga kerja sesuai strategi normal Lampiran 28 Form Penilaian Karyawan Lampiran 29 Peraturan Perusahaan Lampiran 30 Form Permintaan lembur xv

11 Lampiran 31 Permohonan Cuti Lampiran 32 Perhitungan Gaji Optimis, Normal Pesimis Lampiran 33 Uraian Tugas Lampiran 34 Perjanjian Kerjasama Bank Darah Lampiran 35 Fixed Assets Klinik Esumi Hemodialisa BPJS Lampiran 36 Skenario Arus Kas Normal Lampiran 37 Skenario Arus Kas Optimis Lampiran 38 Skenario Arus Kas Pesimis xvi