RENCANA KERJA PERUBAHAN

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2016 KELURAHAN KOTA PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Renja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan RENJA ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Pagatan, 2016 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.I NIP RENJA Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016

3 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud Dan Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA PAGATAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan... 8 A. Penetapan Indikator Kinerja... 8 B. Capaian Analisis Kinerja Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan, Tugas Pokok dan Fungsi Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Review Terhadap Rancangan Awal Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat...25 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan Dan Sasaran Renja Kelurahan Kota Pagatan...27 BAB VII PENUTUP...30 RENJA Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 ii

4 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan dan Pencapaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan s/d Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu..... Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tabel 2.3Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran,.dan Pendanaan Indikatif Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d Tabel 6.1 Indikator Kelurahan Kota Pagatan yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d RENJA Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 iii

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Perubahan tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kelurahan Kota Pagatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Anggran Perubahan tahun Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun

6 Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 s/d 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kelurahan Kota Pagatan Tahun yaitu : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DENGAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERKUALITAS. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kelurahan Kota Pagatan, misi Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 2. Meningkatkan sumber daya yang handal dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kelurahan 4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 1. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran tertata, tertib dan lancar. Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2 Landasan Hukum 2016 adalah : Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun

7 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ; 10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2007, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 13. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kota Pagatan Nomor. Tahun. Tentang Rencana Strategis Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 s/d Maksud Dan Tujuan Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah : 1) Acuan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Tanah Bumbu. 2) Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun

8 1.4 Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi. Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals) 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun

9 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan hal analisis kebutuhan. 2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan. 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Bab IV Penutup a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Kota Pagatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kelurahan Kota Pagatan Rencana Kerja Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kelurahan Kota Pagatan tersebut. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015 Kelurahan Kelurahan Kota Pagatan memiliki (DPA) / Anggaran sendiri mulai tahun 2013, dimana tahun tahun sebelumnya memakai anggaran kecamatan Kusan Hilir. Pada tahun 2015 Kelurahan Kota Pagatan mempunyai anggaran sebesar Rp ,- terurai dalam 3 program dan 14 kegiatan, sedangkan Pada tahun 2016 Kelurahan Kota Pagatan mempunyai anggaran sebesar Rp ,- terurai dalam Belanja Tidak Langsung/BTL sebesar ,- dan Belanja Langsung sebanyak 3 program dan 13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 Page 8

11 Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini masih membutuhkan tenaga PNS. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pelaksanaan urusan pelayanan terhadap masyarakat, maka peningkatan kinerja kelurahan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara berkelanjutan. 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas pokok Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan dan memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat, serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Adapun uraian tugas Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1. Lurah - Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Merumuskan program kerja Kelurahan dan wilayah kerjanya; b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan; c. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan; d. Mengoordinasikan upaya penyelengaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretaris - Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/surat menyurat; Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 Page 9

12 c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan umum lainnya; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan; g. menyiapkan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan pelaporan kegiatan; h. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Kecamatan; i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait di bidang tugasnya; j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Pemerintahan - Untuk menjabarkan tugas pokok diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan,koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan di Kelurahan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kelurahan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan urusan Pemerintahan umum lainya yang meliputi kependudukan, pertanahan dan kewilayahan, ketentraman dan ketertiban umum serta hal-hal lain yang menyangkut tugas-tugas Kelurahan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; f. Melaksanakn koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya; g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 Page 10

13 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan - Untuk menjabarkan tugas pokok dimaksud, seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan di Kecamatan sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten; c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum bidang ekonomi; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan; f. Mengendalikan dan Mengevaluasi pekerjaan tugas; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; 5. Seksi Kesejahteran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. - Untuk menjabarkan uraian tugas diatas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten; c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan desa/kelurahan; f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang tugasnya; g. Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 Page 11

14 - Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di Kelurahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang Pemerintahan; c. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian dibidang ekonomi dan pembangunan; dan d. Pelaksanaan dan pengkoordanisasian di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 Page 12

15 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan Kota Pagatan Secara umum tujuan jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah mewujudkan sebagai berikut : 1. Menjadikan Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik serta bertanggungjawab dan berdedikasi tinggi; 2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja; 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Kota Pagatan yang baik, bersih, adil, transparan dan berwibawa serta dapat memberikan solusi birokrasi atas permasalahan yang timbul dimasyarakat; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dimasyarakat; 5. Mewujudkan masyarakat yang memahami hukum dan peraturan perundangan yang berlaku; 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman, tertib, tentram dan damai; 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar; 8. Menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan keindahan dan kelestarian lingkungan hidup; 9. Menyelenggarakan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan dukungan masyarakat; 10. Mewujudkan peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat; 11. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan kerja dimasyarakat; 12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas pemberdayaan masyarakat; 13. Menciptakan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang sehat, mampu bersaing dan handal; 14. Mewujudkan masyarakat kelurahan yang berdayaguna dan berkualitas serta beriman dan beragama dalam kehidupan; Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016

16 A. SASARAN Secara umum sasaran jangka menengah Kelurahan Kota Pagatan adalah mewujudkan sebagai berikut : 1. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang berkualitas; 2. Terwujudnya Aparatur Kelurahan Kota Pagatan yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik; 3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kerja melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. 4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kota Pagatan yang baik, bersih, berwibawa dan transparan; 5. Teratasinya permasalahan birokrasi yang timbul dimasyarakat; 6. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum pemerintah; 7. Terwujudnya masyarakat yang memahami peraturan perundangan; 8. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang aman dan tertib; 9. Tercipatanya kehidupan masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang tentram dan penuh dengan kedamaian; 10. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang baik; 11. Terselenggaranya program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan dukungan masyarakat; 12. Terwujudnya peningkatan percepatan pembangunan ekonomi dimasyarakat; 13. Tersedianya lapangan kerja baru dimasyarakat; 14. Terpenuhinya perluasan lapangan kerja dimasyarakat; 15. Meningkatnya partisipasi masyarakat dengan mengedepankan azas pemberdayaan masyarakat; 16. Tersedianya Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Kota Pagatan yang sehat, mampu bersaing dan handal; 17. Terpenuhinya layanan pendidikan berstandar nasional; 18. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang terjangkau dimasyarakat; 19. Terwujudnya masyarakat kelurahan yang berdayaguna, berkualitas dan beriman beragama dalam kehidupan; Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016 Page 14

17 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kelurahan Kota Pagatan tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Rencana Kerja Perubahan Kelurahan Kota Pagatan Tahun 2016

18 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA PAGATAN Lampiran : Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal : 1 Desember 2004 LURAH KOTA PAGATAN MUHAMMAD ISHAQ NIP Penata Tk.1 (IIId) Pelaksana : SEKRETARIS YUSKANDIATI, SE NIP Penata Muda Tk.1 (IIIb) 1. Kepegawaian 1. Hj. Nurul Faridah NIP Kadrianyah NIP Aridah NIP.TT Keuangan 1. H. Roy Alam Syaputra, A.Md NIP Erlinda Sari, ST NIP.TT Samsudin NIP.PTT Pelaporan 1. Gusti Ayu Nengah Purniawati NIP.TT KASI PEMERINTAHAN KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KESSOS DAN PEMMASY NORHAYANI MASRITA NOOR WAHIDATUL MUHARRAMIAH, S.Pi NIP NIP NIP Penata (IIIc) Penata Muda Tk.1 (IIIb) Penata Muda Tk.1 (IIIb) Pelaksana : Pelaksana : Pelaksana : 1. Ismet Munandar 1. Anis Qamariah 1. Amrullah NIP NIP NIP Muharram 2 NIP.TT

19 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN KOTA PAGATAN TAHUN 2016 DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2016 KABUPATEN TANAH BUMBU Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 1 Urusan Wajib 1 20 Pemerintahan Umum Lokasi Detail Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Tahun 2016 (N) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Perubahan Tahun 2017 (N+1) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 6,600,000 APBD 12 bulan Rp 7,800,000 Output :Terlaksananya keperluan penyediaan jasa administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 5 unit Rp 7,000,000 APBD 6 unit Rp 15,000,000 Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 65,530,000 APBD 12 bulan Rp 65,530,000 Output : Terlaksananya administrasi keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 1,057,000 APBD 12 bulan Rp 1,057,000 Output : Terpeliharanya kebersihan kantor - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia Output : Terpeliharanya 12 bulan Rp 4,700,000 APBD 12 bulan Rp 4,700,000 pemeliharaan/peralatan kantor - Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 10,262,700 APBD 12 bulan Rp 10,262,700 Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 3,050,000 APBD 12 bulan Rp 3,050,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran - Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 820,000 APBD 12 bulan Rp 820,000 Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 10,050,000 APBD 12 bulan Rp 10,000,000 Output : Tersedianya peralatan kantor Catatan Penting

20 - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 8 orang Rp 164,800,000 APBD 8 orang Rp 164,800, Output : Terbayarnya jasa Non PNS - Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 12 bulan Rp 24,450,000 APBD 12 bulan Rp 24,450,000 Output : Terlaksanya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 1 gedung Rp 5,000,000 APBD 1 gedung Rp 10,000, Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Kelurahan Kota Pagatan Outcome : Dana yg tersedia 3 kali Rp 122,150,000 APBD 3 kali Rp 122,150,000 Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Pagatan, Desember 2016 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP

21 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu IKK/sesu Indikato Target Renstra SKPD Realiasi Capaian Proyeksi No Indikator SPM/Standar ai r lainnya Catatan Nasional Permend sesuai Analisis agri 54 tupoksi Outcome : Dana yg tersedia Rp 4,020,000 Rp 4,800,000 Rp 6,480,000 Rp 6,600,000 Rp 3,128,047 Rp 4,328,399 Rp 4,971,823 Rp 4,738,750 Rp 6,480,000 Rp 6,600,000 1 administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Dana yg tersedia Rp 7,500,000 Rp 4,800,000 Rp 6,000,000 Rp 7,000,000 Rp - Rp 1,082,000 Rp 5,161,000 Rp 6,937,000 Rp 6,000,000 Rp 7,000,000 Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas Outcome : Dana yg tersedia - - Rp 24,600,000 Rp 33,195,000 Rp 57,380,000 Rp 65,530,000 Rp 24,600,000 Rp 31,675,000 Rp 55,389,000 Rp 64,512,000 Rp 57,380,000 Rp 65,530,000 Output : Terlaksananya administrasi keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 4,122,500 Rp 2,302,500 Rp 1,210,000 Rp 1,057,000 Rp 4,122,500 Rp 2,242,500 Rp 1,210,000 Rp 807,500 Rp 1,210,000 Rp 1,057,000 Output : Terpeliharanya kebersihan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 1,750,000 Rp 1,000,000 Rp 1,500,000 Rp 4,700,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 1,360,000 Rp 2,450,000 Rp 1,500,000 Rp 4,700,000 5 Output : Terpeliharanya pemeliharaan/peralatan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 13,221,800 Rp 11,192,200 Rp 9,049,900 Rp 10,262,700 Rp 13,171,800 Rp 11,023,000 Rp 8,949,900 Rp 8,683,700 Rp 9,049,900 Rp 10,262,700 6 Output : Tersediannya Alat Tulis Kantor 7 Outcome : Dana yg tersedia Rp 2,912,500 Rp 2,050,000 Rp 1,600,000 Rp 3,050,000 Rp 2,720,300 Rp 2,050,000 Rp 1,600,000 Rp 2,750,000 Rp 1,600,000 Rp 3,050,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 8 Outcome : Dana yg tersedia Rp 400,000 Rp 640,000 Rp 520,000 Rp 820,000 Rp 400,000 Rp 640,000 Rp 520,000 Rp 620,000 Rp 520,000 Rp 820,000 Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 41,875,000 Rp 70,850,000 Rp 8,720,000 Rp 10,050,000 Rp 41,620,000 Rp 65,140,000 Rp 7,720,000 Rp 10,050,000 Rp 8,720,000 Rp 10,050,000 9 Output : Tersedianya peralatan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 81,286,000 Rp 84,484,000 Rp 14,565,000 Rp - Rp 56,221,260 Rp 68,608,600 Rp - Rp - Rp 14,565,000 Rp - 10 Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi ke luar daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 82,100,000 Rp 111,150,000 Rp 153,000,000 Rp 164,800,000 Rp 81,965,000 Rp 111,029,000 Rp 151,219,000 Rp 163,756,500 Rp 153,000,000 Rp 164,800, Output : Terbayarnya jasa Non PNS Outcome : Dana yg tersedia Rp 35,040,000 Rp 42,340,000 Rp 49,500,000 Rp 24,450,000 Rp 20,341,000 Rp 27,958,000 Rp 32,848,000 Rp 15,900,000 Rp 34,500,000 Rp 24,450, Output : Terlaksanya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Outcome : Dana yg tersedia 10,000,000 - Rp 10,000,000 Rp 5,000,000 Rp 9,934,000 - Rp 9,605,000 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 5,000, Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin 14 Outcome : Dana yg tersedia 3,600,000 Rp 5,400,000 Rp - Rp - Rp 3,600,000 Rp - Rp 5,220,000 Rp - Rp - Rp - Outcome : Tersedianya pakaian olahraga Outcome : Dana yg tersedia 26,875,000 Rp 49,375,000 Rp 85,300,000 Rp 122,150,000 Rp 21,250,000 Rp 49,375,000 Rp 85,300,000 Rp 115,200,000 Rp 85,300,000 Rp 122,150, Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Pagatan, Desember 2016 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP

22 Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Kelurahan Tungkaran Pangeran No I Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rancangan Awal RKPD Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Dana (Rp. 000) Catatan Penting 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia Rp 5,700,000 Rp 5,700,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia Rp 5,700,000 Rp 5,700,000 Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor kelurahan Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor kelurahan 2 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan - Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Outcome : Dana yg tersedia Rp 38,000,000 Rp 38,000,000 dan perijinan kendaraan dinas / Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia Rp 38,000,000 Rp 38,000,000 operasional Output : Terpeliharanya kendaraan operasional Output : Terpeliharanya kendaraan operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 50,324,000 Rp 50,342,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 50,324,000 Rp 50,342,000 3 Tanah Bumbu Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan Tanah Bumbu Output : Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 2,567,500 Rp 2,567,500 Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 2,567,500 Rp 2,567,500 Tanah Bumbu Tanah Bumbu Output : Terwujudnya kantor yang Output : Terwujudnya kantor yang nyaman, rapi dan indah nyaman, rapi dan indah 5 - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 9,200,000 Rp 9,200,000 - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 9,200,000 Rp 9,200,000 Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan - Penyediaan alat tulis kantor 6 - Penyediaan alat tulis kantor Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 19,420,000 Rp 19,420,000 Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 19,420,000 Rp 19,420,000 Tanah Bumbu Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang prasarana kantor utk menunjang kinerja kinerja - Penyediaan barang cetakan dan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 8,625,000 Rp 8,625,000 penggandaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 8,625,000 Rp 8,625,000 7 Tanah Bumbu Output : Tersedianya barang cetakan Tanah Bumbu serta penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan serta penggandaan - Penyediaan komponen 8 - Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia Rp 1,187,500 Rp 1,187,500 listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia Rp 1,187,500 Rp 1,187,500 Output : Terpenuhinya keperluan untuk menunjang kinerja Output : Terpenuhinya keperluan untuk menunjang kinerja - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 135,130,000 Rp 135,130,000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 135,130,000 Rp 135,130,000 9 Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya sarana dan Tanah Bumbu Output : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang prasarana kantor untuk menunjang kinerja kinerja - Rapat rapat dan Konsultasi ke 10 - Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 288,858,000 Rp 288,858,000 Luar Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 288,858,000 Rp 288,858,000 Luar Daerah Luar Daerah Output : Terlaksanya kegiatan konsultasi Output : Terlaksanya kegiatan konsultas bagi pegawai kelurahan bagi pegawai kelurahan - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Rp 105,300,000 Rp 105,300,000 - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Rp 105,300,000 Rp 105,300, Tanah Bumbu Tanah Bumbu - Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Outcome : Dana yg tersedia Rp 45,520,000 Rp 45,520,000 Outcome : Dana yg tersedia Rp 45,520,000 Rp 45,520, Tanah Bumbu Output : Terlaksanya kegiatan koordinasi bagi pegawai kelurahan - Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Tanah Bumbu Output : Terlaksanya kegiatan koordinas bagi pegawai kelurahan II Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 13 - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia Rp 260,000,000 Rp 260,000,000 - Pengadaan kendaraan dinas Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia Rp 260,000,000 Rp 260,000,000 Outcome : Tersedianya mobilitas untuk /operasional Outcome : Tersedianya mobilitas untuk pegawai kelurahan pegawai kelurahan III Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur 14 - Pemeliharaan Rutin/Berkala - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Peralatan Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Output : Terwujudnya gedung kantor yang Tanah Bumbu Output : Terwujudnya gedung kantor Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 nyaman, rapi dan indah yang nyaman, rapi dan indah IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15 - Pengadaan Pakaian Khusus hari - Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Output : Terlaksananya seragam olah Tanah Bumbu Output : Terlaksananya seragam olah Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 raga pegawai kelurahan raga pegawai kelurahan V Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pedesaan - Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat Outcome : Dana yg tersedia Rp 41,925,000 Rp 41,925,000 - Kegiatan rutin bagi masyarakat Outcome : Dana yg tersedia Rp 41,925,000 Rp 41,925, Tanah Bumbu Output : Terlaksanya kegiatan langsung Tanah Bumbu Output : Terlaksanya kegiatan langsung pedesaan ke masyarakat ke masyarakat VI 17 Kelembagaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 120,225,000 Rp 120,225,000 Outcome : Dana yg tersedia Rp 120,225,000 Rp 120,225,000 Output : Terlaksananya seragam olah - Pembinaan dan Pengembangan Tanah Bumbu Tanah Bumbu Output : Terlaksananya seragam olah raga pegawai kelurahan Organisasi Kelembagaan raga pegawai kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan - Pembinaan dan Pengembangan Ketatalaksanaan Organisasi Kelembagaan VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan 18 - Pendidikan dan Pelatihan formal Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,625,000 Rp 10,625,000 Outcome : Dana yg tersedia Rp 10,625,000 Rp 10,625,000 - Pembinaan dan Pengembangan Tanah Bumbu Output : Terciptanya sumber daya Tanah Bumbu Output : Terlaksananya seragam olah Organisasi Kelembagaan manusia yang terampil raga pegawai kelurahan Tanah Bumbu, Mei 2013 Lurah Tungkaran Pangeran SYARWANIE, SE NIP

23 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Tanah Bumbu No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Tahun Besaran/Volume Catatan I 1 2 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Tanah Bumbu 100% Tanah Bumbu 100% 4 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu 100% 5 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 100% 6 - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Tanah Bumbu 100% 7 - Penyediaan alat tulis kantor Kantor Tanah Bumbu 100% 8 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tanah Bumbu 100% Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tanah Bumbu 100% Luar Daerah 100% 11 - Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Tanah Bumbu 100% 12 - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 100% II Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 13 - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tanah Bumbu 100% III IV VI VI VII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung ka Tanah Bumbu 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu 100% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Tanah Bumbu 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Tanah Bumbu 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal Tanah Bumbu 100% Pagatan, Mei 2015 Lurah Kota Pagatan, MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP

24 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Kode 1 1 Urusan Wajib Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 1 20 Pemerintahan Umum Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (Akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2014 (n-2) Target Renja SKPD Tahun 2014 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2015 (Tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2015 Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d s.d Tahun 2015 (Tahun Tahun 2015 (%) Berjalan/n-1) = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 12 SKPD Penanggung Jawab Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 8,940,000 Rp 4,020,000 Rp 10,560,000 Rp 4,328,399 41% Rp 8,940,000 Rp 8,940, % Kel. Kota Pgt - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 58,180,000 Rp 24,600,000 Rp 33,195,000 Rp 31,675,000 95% Rp 58,180,000 Rp 58,180, % Kel. Kota Pgt - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 1,498,500 Rp 4,122,500 Rp 2,302,500 Rp 2,242,500 97% Rp 1,498,500 Rp 1,498, % Kel. Kota Pgt - Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Rp 2,500,000 Rp 1,750,000 Rp 1,000,000 Rp 750,000 75% Rp 2,500,000 Rp 2,500, % Kel. Kota Pgt - Penyediaan alat tulis kantor Kantor Tersedianya pelayanan administrasi Rp 1,600,000 Rp 13,221,500 Rp 11,192,200 Rp 11,023,000 98% Rp 1,600,000 Rp 1,600, % Kel. Kota Pgt perkantoran - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 2,600,000 Rp 2,912,500 Rp 2,050,000 Rp 2,050, % Rp 2,600,000 Rp 2,600, % Kel. Kota Pgt - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor Rp 570,000 Rp 400,000 Rp 640,000 Rp 640, % Rp 570,000 Rp 570, % Kel. Kota Pgt - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 101,000,000 Rp 41,875,000 Rp 70,850,000 Rp 65,140,000 92% Rp 101,000,000 Rp 101,000, % Kel. Kota Pgt - Rapat rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 32,270,000 Rp 81,286,000 Rp 84,484,000 Rp 68,608,600 81% Rp 32,270,000 Rp 32,270, % Kel. Kota Pgt - Penyediaan jasa Tenaga Non PNS Rp 153,000,000 Rp 82,100,000 Rp 111,150,000 Rp 111,029, % Rp 153,000,000 Rp 153,000, % Kel. Kota Pgt - Rapat rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Rp 68,000,000 Rp 35,040,000 Rp 42,340,000 Rp 27,958,000 66% Rp 68,000,000 Rp 68,000, % Kel. Kota Pgt Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tesedianya kendaraan operasional Rp 6,000,000 Rp 7,500,000 Rp 4,800,000 Rp 1,082,000 23% Rp 6,000,000 Rp 6,000, % Kel. Kota Pgt Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mobilitas kelurahan - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terwujudnya gedung/kantor yang Rp 30,000,000 Rp 10,000,000 Rp - Rp Rp 30,000,000 Rp 30,000, % Kel. Kota Pgt kantor nyaman, rapi dan indah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu Terlaksananya tertib berpakaian Rp 5,700,000 Rp 3,600,000 Rp 5,400,000 Rp 5,220,000 97% Rp 5,700,000 Rp 5,700, % Kel. Kota Pgt Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Tercapainya sistem pemerintahan yang baik dan bersih Rp 85,300,000 Rp 26,875,000 Rp 49,375,000 Rp 49,375, % Rp 85,300,000 Rp 85,300, % Kel. Kota Pgt Pagatan, Mei 2015 Lurah Kota Pagatan MUHAMMAD ISHAQ Penata Tk.1 NIP