Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Transkripsi

1 Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA s/d TAHUN 2015) REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TH TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 Target Renja Tahun 2012 Realisasi Renja Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) TARGET PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2013 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN 2013 Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Th Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kualitas SDM Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Ujian Sertifikasi 550 orang 24 orang 200 orang 32 orang 16, orang ,45 Perpres 54/ Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Terlaksananya Sosialisasi Pe- 575 orang 200 orang 200 orang 200 orang 100, orang ,30 raturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi Program Pembangunan Infrastruktur Tercapainya monitoring Perdesaan pembangunan fisik/non fisik dana non APBD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, 132 kec. 33 kec. 33 kec. 33 kec. 100,00 33 kec ,00 Evaluasi dan Pelaporan Kegiadari sumber dana non APBD Program Pengembangan Data/ Pelaksanaan Penyusunan Data base Penyusunan dan Pengumpulan Data Terkumpulnya data proyek 352 SKPD 84 SKPD 88 SKPD 88 SKPD 100,00 88 SKPD ,86 Kebutuhan Penyusunan tahun 2013 Dokumen Perencanaan

2 Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PENETAPAN KINERJA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI NO INDIKATOR I K U 2013 s/d CATATAN ANALISIS Juni Terlaksananya Ujian Sertifikasi Rasio sertifikasi Pengadaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Barang dan Jasa Pemerintah 200 orang 150 orang 100 orang 200 orang 33 orang - 75 orang 100 orang Karena memakai sistem Ujian sehingga tingkat kelulusan (target/ realisasi) tidak dapat diprediksi 2 Terlaksananya Program Kegiatan Rasio hasil pembangunan fisik 33 Kec. 33 Kec. 33 Kec. 33 Kec. 33 Kec Kec. 33 Kec. Proyek dan non fisik SKPD 3 Terkumpulnya Data Base Rasio jumlah Paket yang dilelang 88 SKPD 88 SKPD 88 SKPD 88 SKPD 88 SKPD - 88 SKPD 88 SKPD

3 R K P D HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN NO TARGET PAGU TARGET KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PENTING CAPAIAN INDIKATIF (Rp) CAPAIAN DANA (Rp) A Program Peningkatan Kapasitas Rasio sertifikasi Pengadaan Sumber Daya Aparatur Barang dan Jasa Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagian Adm. Terlaksananya Pendidikan dan 100 org Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagian Adm. Terlaksananya Pendidikan dan 100 org Pembangunan Pelatihan Pembangunan Pelatihan B Program Pembangunan Rasio hasil pembangunan fisik Program Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Infrastruktur Perdesaan dan non fisik Infrastruktur Perdesaan Proyek Pembangunan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Adm. Terlaksananya Monitoring, 33 kec Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Adm. Terlaksananya Monitoring, 33 kec Pembangunan Evaluasi & Pelaporan Kegiatan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Kegiadari sumber dana non APBD dari sumber dana non APBD C Program Pengembangan Data/ Rasio jumlah Paket yang Program Pengembangan Data/ Tersusunnya Data Base dilelang 1 Bagian Adm. Terkumpulnya data proyek 88 SKPD Bagian Adm. Terkumpulnya data proyek 88 SKPD Penyusunan dan Pengumpulan Data Penyusunan dan Pengumpulan Data Kebutuhan Penyusunan Pembangunan tahun 2013 Kebutuhan Penyusunan Pembangunan tahun 2008 & rencana 2009 Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan

4 Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 / KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2013 NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN

5 Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KODE 1 PRAKIRAAN MAJU RENCANA INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG URUSAN/ TAHUN 2015 PROGRAM (OUTCOMES) CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN Target Pagu Indikatif Sumber Target Capaian DAN KEGIATAN (OUTPUT) Lokasi Pagu Indikatif Capaian (Rp) Dana Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Rasio sertifikasi Pengadaan Sumber Daya Aparatur Barang dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Kabupaten 100 PNS PAD 200 PNS Pelatihan Malang Program Pembangunan Rasio hasil pembangunan fisik Infrastruktur Perdesaan dan non fisik Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTermonitoringnya Kegiatan Kabupaten 33 Kecamatan PAD 33 Kecamatan Proyek Pembangunan Malang Program Pengembangan Data/ Rasio jumlah Paket yang dilelang Penyusunan dan Pengumpulan Terlaksananya Penyusunan Data Kabupaten 88 SKPD PAD 88 SKPD Data Kebutuhan Base Malang Penyusunan Dokumen J U M L A H

6 CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN 2014 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah NO. URAIAN YA TIDAK KETERANGAN 1 Apakah sudah ada Tim Penyusun Renja SKPD SUDAH 2 Apakah sistematika Renja SKPD - Tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri - Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : a. Pendahuluan b. Evaluasi Pelaksanaan Renja - SKPD Tahun lalu c. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD d. Program dan Kegiatan e. Penutup Sub bab disesuaikan dengan kebutuhan; Program/kegiatan prioritas diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD; Penajaman Indikator serta kinerja program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD. 3 Apakah Program sudah menjabarkan program Renstra SKPD Tahun Uraian outcome disesuaikan dengan program; Target indikator berpedoman pada Renstra SKPD Tahun dengan mengacu RKPD Kabupaten Malang Tahun Apakah Program sudah selaras dengan program RKPD Kab. Malang Tahun 2014 SUDAH 5 Apakah Kegiatan sudah menjabarkan program Renja SKPD tahun 2014 dalam rangka mencapai indikator keberhasilan program - - Uraian output disesuaikan dengan kegiatan; Memuat program dan kegiatan prioritas tahun 2014 Tim Verifikasi : Mengetahui, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALANG 1. Mochammad Yekti Pracoyo, ST. 2. Dra. Wisnu Mustikawati 3. Heni Retnowati, SE.