Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 1

Transkripsi

1 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 BAB I P E N D A H U LU A N 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa jenis perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun , dan merupakan tahun keempat dari periodesasi RPJMD yang disusun dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja, serta penjaringan aspirasi masyarakat, dengan pendekatan dalam perencanaan yaitu Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 1

2 Partisipastif, teknokratis, Top-Down Planning dan Bottom-up Planning serta politik. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau; c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 pada pasal 9 disebutkan bahwa RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi : a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD; b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan 2017, terdapat perubahan asumsi pendapatan daerah, baik dari unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari pajak dan retribusi daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah yang sah lainnya, dan pendapatan dari pembiayaan daerah. Perhitungan laporan keuangan Pemerintah Kab. Magetan tahun anggaran 2016 berdasarkan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia (BPK RI), terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus disesuaikan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2017 berjalan. Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 2

3 Adanya Peraturan Perundang-undangan yang terbit setelah APBD induk 2017 ditetapkan, yang mengamanahkan harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 namun anggaran kegiatan belum dialokasikan pada APBD induk 2017 maupun dalam Perubahan Penjabaran APBD tahun 2017, harus ditindaklanjuti dengan dialokasikan dalam perubahan anggaran tahun Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, serta aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan evaluasi perhitungan anggaran tahun 2017 terhadap asumsi kemampuan APBD tahun 2017, yaitu asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami penurunan dari asumsi awal APBD induk 2017, sehingga mempengaruhi kemampuan belanja daerah yang diperhitungkan mengalami defisit. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian dan pengurangan belanja daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Perangkat Daerah. Dari beberapa penjelasan di atas, maka perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Magetan Tahun 2017 untuk menampung seluruh perubahan yang terjadi karena perubahan asumsi makro ekonomi daerah yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD induk Kabupaten Magetan Tahun Anggaran Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017, Perubahan KUA dan PPAS APBD 2017 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Magetan dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 3

4 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4663); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 201 7, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 518); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874); Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 4

5 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun ; 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan nomor 21 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2017; 14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan RKPD 2017; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran Hubungan Antar Dokumen Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 5

6 GAMBAR 1.1 KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA DISNAKER DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA Kabijakan Pemerintah Pusat/ Prov. Perubahan kerangka Ekonomi Daerah Dasar penyusunan RPJP Daerah pedoman RPJM Daerah dijabarkan RKPD pedoman Perubahan RKPD pedoman KUPA & PPAS Perubahan pedoman Perubahan APBD pedoman acuan acuan pedoman pedoman dijabarkan RENSTRA DISNAKER acuan Perubahan RENJA DISNAKER pedoman Perubahan RKA DISNAKER acuan Rincian Perubahan APBD Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : Renja disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah; Perubahan Renja disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja; Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja; Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran; Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD. Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 6

7 1.4 Sistematika Penyajian Tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistematika penyajian perubahan Renja, maka dengan masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015, maka sistematika penyajian Perubahan RKPD Kab. Magetan tahun 2017 disusun sebagai berikut : TABEL 1.1 TABEL SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA DISNAKER KAB. MAGETAN TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Renja yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah (gambaran struktur perubahan APBD) 1.2 Dasar Hukum Penyusunan uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal Hubungan antar Dokumen hubungan Perubahan Renja dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan Renja SKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya. 1.4 Sistematika Dokumen Renja Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Perubahan Renja 1.5 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BERJALAN Evaluasi Hasil Rencana Kerja sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan. (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja dengan target RPJMD). BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat pergeseran program kegiatan yang dilaksanakan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan (baik yang dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan). BAB IV PENUTUP Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan dalam rangka mewujudkan Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 7

8 visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Magetan tahun secara berkesinambungan. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2017 adalah untuk : 1. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017; 2. Memberikan arah atau acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; 3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis (Renstra) dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program /kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 8

9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN 2.1 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja tahun 2016 Evaluasi Renja tahun 2016 dijadikan dasar penyusunan Renja tahun 2017 dan Perubahan Renja tahun 2017, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realiasasi target capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Evaluasi Renja tahun 2016 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja dalam melaksanakan anggaran tahun Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun 2016 terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra, menurut kategori urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Target kinerja yang dicapai merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan evaluasi kinerja Renja tahun 2016 antara lain untuk : 1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya. 2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah. 3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016 dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya. Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2016 yang dikelompokkan menurut kategori urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan Daerah, dan dikompilasikan dengan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan terhadap RPJMD Kab. Magetan tahun , sebagaimana tecantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab II - 1

10 TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DISNAKER KAB. MAGETAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN Pelayanan Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM) Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM) Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (SPM) Prosentase Pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan (SPM) Besaran pemeriksaan perusahaan (SPM) Besaran pengujiaan peralatan perusahaan (SPM) Ketransmigrasian Jumlah transmigran ditempatkan (KK) TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET REALIASASI TINGKAT RKPD 2016 TAHUN 2016 CAPAIAN SKPD PENANNGUNG JAWAB TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD ,11% 69,98% 91,7% 131,04% Nakertrans 69,96% 3 3,25 3,02 Over target Nakertrans 3,1 56,21% 54,85% 74% 134,91% Nakertrans 55,11% 3,50% Blm ada data Blm ada data - 2,50% Blm ada data Blm ada data - 7,50% Blm ada data Blm ada data - 70% Blm ada data 57,8% - 100% Blm ada data Blm ada data - 3,50% Blm ada data Blm ada data ,75% Nakertrans 2,50% Nakertrans 2% Nakertrans 7% Nakertrans 67% Nakertrans Nakertrans nakertrans 100% 3% 85 SKPD PENANNGUNG JAWAB Dianaker 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan I Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Tahun Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2017, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I Tahun Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2017 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran Evaluasi Renja tahun 2017 sampai dengan triwulan I dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan I program dan kegiatan tahun 2017 pada Dnas Tenaga Kerja dengan capaian yang Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab II - 2

11 harus dicapai pada Renja tahun 2017 dalam satuan persentase, dikompilasi dengan target akhir capaian Renstra. Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan Renja tahun 2017 sampai dengan Triwulan I tahun 2017 adalah sebagai berikut : TABEL 2.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DISNAKER TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Akhir Renstra SKPD Tahun 2018 Target Kinerja Renja SKPD Tahun 2016 Vol Sat Vol Sat Tingkat Capaian Renja 2017 s/d Triwulan I Kinerja (%) Anggaran (%) Tingkat Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kinerja (%) Anggaran (%) SKPD : DINAS TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Ketersediaan Jasa Administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran 60 bln 12 bln 25,00 27,67 25,00 54,00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 25,00 27,67 25,00 54,00 Program Peningkatan Sarana Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 0,00 0,00 Pengadaan komputer/laptop jumlah laptop/komputer tersedia 3 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan ruitn/berkala gedung kantor Terpelihara Gedung sarana kerja 5 paket 2 paket 0,00 0,00 40,00 34,85 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 7 unit 7 unit 100,00 21,33 200,00 20,24 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 33,33 7,11 80,00 18,36 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersusunnya pelaporan kegatan dan terlaksananya monitpring dan 30 dokumen 4 dokumen 25,00 16,95 16,67 19,49 Kinerja SKPD evaluasi Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 25,00 16,95 16,67 19,49 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Terlaksananya kerjasama antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi daerah untuk penempatan daerah transmigrasi 10 KSAD 0 KSAD 0,00 42,32 0,00 27,04 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Sosialisasi Daerah penempatan transmigrasi Terlaksananya pengiriman calon transmigrasi ke lokasi daerah penempatan 150 KK 25 KK 0,00 9,34 16,67 20,41 Terlaksananya sosialisasi daerah penempatan calon transmigran 18 kec 4 kec 33,33 22,89 27,78 23,14 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 11,11 24,85 14,81 23,53 Program Peningkatan kualitas dan produktvitas tenaga kerja Pengadaan peralatan pendidikan Terlaksananya pelatihan dan dan ketrampilan bagi pencari pemberian bantuan bagi pencari 150 orng 12 bln 0,00 5,54 8,00 4,32 kerja kerja yang dilatih Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 5,54 8,00 4,32 Program peningkatan kesempatan kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Pengendalian dan Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pencari kerja dapat mengakses sendiri BKOL dan IPK dan pelayanan administrasi on line 500 0rg 12 bln 25,00 13,92 3,00 8, rg 12 bln 9,99 2,40 3,99 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 12,50 11,95 2,70 6,12 Terlaksananya penanganan kasus penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negri Tersedianya UMK 60 bln 50 Terwujudnya pemahaman masyarakat pengusaha dan tenaga kerja tentang norma ketenagakerjaan 60 bln 12 bln 25,00 0,00 25,00 10, perusaha an 50 perusaha an perusaha an 0,00 7,46 83,33 55,76 0,00 2,83 25,00 54,90 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 8,33 3,43 44,44 40,29 Program Pembinaan lingkungan sosial Pembinaan kemampuan dan Terlatihnya petani tembakau dan ketrampilan kerja masyarakat di karyawan pabrik rokok yang telah 95 kube 14 kube 28,57 0,94 25,26 2,82 lingkungan industri hasl gulung tikar/sudah tidak Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab II - 3

12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey indek kepuasan masyarakat Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) berproduksi Target Akhir Renstra SKPD Tahun 2018 Target Kinerja Renja SKPD Tahun 2016 Vol Sat Vol Sat Tingkat Capaian Renja 2017 s/d Triwulan I Kinerja (%) Anggaran (%) Tingkat Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kinerja (%) Anggaran (%) Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 28,57 0,94 25,26 2,82 Terpantaunya kepuasan masayarakat terhadap pelayanan 4 keg 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 0,00 0,00 0, Target Capaian Kinerja Perubahan Renja Tahun 2017 Dalam Perubahan Renja tahun 2017 terjadi perubahan belanja pada pagu anggaran program dan kegiatan, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan. Perubahan pagu anggaran berdampak pada target capaian kinerja tahun 2017, sehingga target capaian pada Perubahan Renja tahun 2017 sesuai dengan Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun menjadi sebagai berikut : TABEL 2.3 TARGET CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA DISNAKER TAHUN 2017 INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN TARGET RKPD 2017 TARGET P-RKPD 2017 SKPD PENANNGUNG JAWAB Pelayanan Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Angka partisipasi angkatan kerja 69,96% 69,96% Tingkat pengangguran terbuka 3,1 3,1 Prosentase pekerja/buruh yang menjadi 55,11% 55,11% peserta program Jamsostek aktif Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan 2,50% 2,50% pelatihan berbasis kompetensi (SPM) Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan 2% 2% pelatihan berbasis masyarakat (SPM) Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan 7% 7% pelatihan kewirausahaan (SPM) Prosentase Pencari kerja yang terdaftar dan 67% 67% yang ditempatkan (SPM) Ketransmigrasian Jumlah transmigran ditempatkan (KK) Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab II - 4

13 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan prioritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Magetan, regional, propinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial. Penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Magetan Tahun 2017 disusun berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD dengan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan melibatkan berbagai pihak, kemudian diselaraskan dengan program/kegiatan dari untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Renja ) tahun 2017 tetap mengacu pada Renstra tahun 2017, yang merupakan tahun keempat dari periodesasi RPJMD Kabupaten Magetan tahun , sebagaimana tecantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Renja ) Tahun 2017 memerlukan fokus dan arah kebijakan pembangunan yang jelas, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah, tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Kabupaten Magetan Tahun 2017 adalah usulan program dan kegiatan harus bersifat mendesak dan prioritas serta menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Dinas Tenaga Kerja kabupaten Magetan, memacu pencapaian target capaian kinerja dan pencapaian target RPJMD, mencukupi belanja wajib/ prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD induk 2017, penyesuaian terhadap program/ kegiatan Kabupaten yang merupakan kebijakan dari pemeritah Pusat dan Provinsi, serta mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan Perubahan APBD tahun Juga yang paling penting adalah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam struktur Perubahan APBD tahun Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab III - 1

14 Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan Renja tahun 2017 tetap mengacu pada Program prioritas RPJMD dan Renstra tahun 2017 dengan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selanjutnya, program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kab. Magetan Tahun 2017 secara rinci dan lebih lengkap dapat kita lihat dari tabel dibawah ini : Perubahan Rencana Kerja Kab. Magetan Tahun 2017 Bab III - 2

15 BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2017 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun Perubahan Renja Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun Perubahan Renja Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program/kegiatan tahun Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Perubahan Renja Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan anggaran program kegiatan Kabupaten Magetan Tahun 2017; 2. Perubahan Renja disnaker Tahun 2017 menjadi landasan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Magetan. Selanjutnya, dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kegiatan Kabupaten Magetan. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN Ir. S U Y A D I, M.MA Pembina Utama Muda NIP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Bab IV - 1

16

17 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN.. I Latar Belakang.. I Dasar Hukum Penyusunan. I Hubungan Antar Dokumen.. I Sistematika Penyajian. I Maksud dan Tujuan.. I - 7 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN... II Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja tahun 2016 II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 S/D Triwulan I. II Target Capaian Kinerja Perubahan Renja Tahun II - 4 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH. III - 1 BAB IV PENUTUP.. IV - 1