Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur"

Yandi Kurniawan
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA PROGRAM DAN KEG KOTA Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Tolok Ukur Indikator k Keluaran K PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Keuangan daerah dapat terselesaikan tepat waktu 100% terselesaikannya daerah tepat waktu Penydiaaan Jasa Komunikasi, air dan listrik Tersedianya Jasa Telepon,listrik dan internet kantor 12 bln terbayarnya Jasa Telepon,listrik dan internet kantor Penyediaan jasa jamina barang milik daerah Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah 1 tahun Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional roda empat layak pakai Meningkatnya Proses Pelasanaan admin kantor 4 kendaraan Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional roda empat layak pakai terbayarnya Meningkatnya Pros honorarium tim TAPD, Pengelola keuangan,op erator komputer, peg tidak tetap Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor terbayarnya jasa petugas kebersihan terawatnya peralatan kantor 12 bulan kebersihan kantor 9 jenis terselesaikannya perawatan peralatan kantor Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor 60 jenis Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barangbarang cetakan dan penggandaan 9 macam barang-barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang.kantor tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bang.kantor 12 bulan Tersedianya kebutu

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan 12 bulan Tersedianya Bahan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan 12 bulan Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat serta tamu-tamu dinas 12 bulan Tersedianya makan minum rapat serta tamutamu dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan 12 bulan Terselenggaranya r Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan keg 12 bulan Terselenggaranya rapat ko PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor 1 paket Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi 1 paket Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya bangunan terjaganya keamanan kantor Terpeliharanya bangunan 1 paket Terpeliharanya bangunan 12 bulan terjaminnya keamanan kantor 1 paket Terpeliharanya bangunan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kelancaran Tugas Ap 20 orang Kelancaran Tugas Aparatur

3 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Kelancaran Tugas Ap 12 bulan Kelancaran Tugas Aparatur Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd 5 buku Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd PROGRAM PENGEMBANGAN DATA ATAU INFORMASI Penyusunan Profil Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto 5 buku Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan tentang APBD Rancangan Perda AP 250 eksp Rancangan Perda A Penyusunan Rancangan tentang Perubahan APBD Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 325 eksp Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II 34 skpd Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem Informasi Keuangan tersedianya informasi keuangan daerah Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM 60 ekp buku 34 skpd Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM Sosialisasi Paket Regulasi tentang Keuangan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Keuangan 34 skpd Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Keuangan

4 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Keuangan Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Keuangan 34 skpd Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Keuangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber pendapatan daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA) Meningkatnya Pendapatan Asli Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan 8 % dari tahun sebelumnya Meningkatnya Pendapatan Asli 34 skpd Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan 34 skpd Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan Aset/Barang Milik Terselenggaranya Workshop penilaian dan penyusutan aset 34 skpd Terselenggaranya Workshop penilaian dan penyusutan aset Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Updating data potensi pajak daerah, pendataan objek pajak dan peningkatan PAD Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset tersedianya data wajib pajak 4 kegiatan Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset 4 kegiatan tersedianya data wajib pajak lama dan baru koordinasi, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PBB BPHTB tersedianya laporan BPHTB 4 kegiatan terselesaikannya buku laporan BPHTB Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan Tersusunnya Petunjuk Teknis Keuangan 2 kegiatan Tersusunnya Petunjuk Teknis Keuangan Peningkatan Penagihan Pajak Penambahan PAD dan penurunan piutang pajak 2 % dari piutang tahun sebelumnya Penambahan PAD dan penurunan piutang pajak PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

5 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah 34 skpd Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Dokumen Rencana Kerja ( Renja) Tersusunnya dokume 10 buku Tersusunnya dokum Jumlah total

6 GIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 A MOJOKERTO kinerja Pagu Prakiraan Maju (2016) Ke Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif SKPD Target Tolok Ukur Target 1/2/ % Keuangan % dppka 12 bln Tersedianya Jasa Telepon, 12 bln dppka 1 tahun Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah 4 kendaraan kendaraan layak pakai 1 tahun dppka 4 kendaraan dppka terbayarnya Meningkatnya honorarium tim Proses Pe- TAPD, Pengelola keuangan,oper ator komputer, peg tidak tetap terbayarnya honorarium tim TAPD, Pengelola keuangan,opera tor komputer, peg tidak tetap dppka 12 bulan terciptanya kebersihan kantor 9 jenis tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas 60 jenis terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 9 macam Tersedianya barang-barang 12 bulan dppka 9 jenis dppka 60 jenis dppka 9 macam dppka 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan dppka

7 12 bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan 12 bulan dppka 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan 12 bulan Terpenuhinya makan minum rapat serta tamutamu dinas 12 bulan dppka 12 bulan dppka 12 bulan Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi dan konsultasi guna kelancarann pelaksanaan keg 12 bulan dppka 12 bulan Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan keg 12 bulan dppka paket Terpenuhinya kebutuhan kenyamanan bekerja 1 paket Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi 1 paket dppka 1 paket dppka 1 paket Terpeliharanya bangunan 12 bulan terciptanya keamanan kantor 1 paket dppka 12 bulan dppka 1 paket Terpeliharanya bangunan 1 paket dppka orang Kelancaran Tuga 20 orang dppka

8 12 bulan Kelancaran Tuga 12 bulan dppka buku Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd 5 buku dppka buku Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto 5 buku dppka eksp Rancangan Perda APBD 250 eksp dppka 325 eksp Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 34 skpd Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II 325 eksp dppka 34 skpd dppka 60 ekp buku 60 ekp dppka 34 skpd Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM 34 skpd Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Keuangan 34 skpd dppka 34 skpd dppka

9 34 skpd Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Keuangan 34 skpd dppka 8 % dari tahun sebelumnya Meningkatnya Pendapatan Asli 8 % dari tahun sebelumnya dppka 34 skpd Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan 34 skpd Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan 34 skpd Terselenggaran ya Workshop penilaian dan penyusutan aset 4 kegiatan Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset 4 kegiatan tersedianya data wajib pajak lama dan baru 34 skpd dppka 34 skpd dppka 34 skpd dppka 4 kegiatan dppka 4 kegiatan dppka 4 kegiatan terselesaikanny a buku laporan BPHTB 4 kegiatan dppka 2 kegiatan Tersusunnya Petunjuk Teknis Keuangan 2 kegiatan dppka 2 % dari piutang tahun sebelumnya Penambahan PAD dan penurunan piutang pajak 2 % dari piutang tahun sebelumnya dppka

10 34 skpd Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah 34 skpd dppka buku Tersusunnya dokumen 10 buku dppka

11 eterangan Jenis Keg 1/2/3 15

13 baru baru

dokumen-dokumen yang mirip

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01