KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

Transkripsi

1 KEMENTERAN KEUANGAN REPUBLK NDONESA DREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WLAYAH PROVNS BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU Jalan Soekamo-Hatta 1 Bengkulu Telp (0736) 21617, Faksmili (0736) website net. id, kppn.bengkulu@depkeu.go.id mor S- 409 /WPB.09/KP.016/2016 Sifat Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Penyampaian Data Capaian KU Kemenkeu-Three Periode Tahun April 2016 Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik 271 Bengkulu Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 31 Maret 2016 mor S- 2733/PB/2016 perihal Permintaan Data Capaian KU Kemenkeu Two-Three Tahun 2016 dan nput Kontrak Kinerja Tahun 2016 pada Aplikasi E-Performance, dengan ini kami sampaikan data capaian KU Kemenkeu-Three KPPN Bengkulu Periode Tahun 2016 sebagaimana terlampir. ADK softcopy data Capaian KU telah kami kirimkan melalui yusnidarsemsi gmail.com. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.. kiaris udi Susila NP 1: Tembusan: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

2 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA Nama Unit : KPPN Bengkulu Periode Pelaporan : Tahun 2016 Uraian KU s.d 'triwulan 1 s.d s.d 1 Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75% 75% 93.31% 93.31% 18.31% 18.31% 2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas % 99.60% 99.60% 99.60% 3 ndeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN % 4.10% 4.10% 4.10% 4 Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu 97% 97% 98.28% 98.28% 1.28% 1.28% 5 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99% 99.91% 99.91% 0.91% 0.91% 6 Persentase perencanaan penarikan Jana satker yang akurat 85% 85% 99.84% 99.84% 14.84% 14.84% 7 Persentase akurasi Buku Kas Putih 98% 98% 100% 100% 2% 2% 8 Persentase penyaluran Jana SP2D yang akurat 98.10% 98.10% 99.97% 99.97% 1.87% 1.87% 9 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 10 melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat 96% 96% 98.09% 98.09% 2.09% 2.09% waktu 11 Nilai rata -rata hard competency pegawai KPPN Persentase pegawai yang niematuhi kode etik dan disiplin pegawai lndeks capaian waktu pelaksanaan coaching and conseling _ - - Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern % 10.00% Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin 5% 5% 0% 0% -5% -5%

3 Uraian KU s.d s.d s.d 17 'ersentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 12% 12% 54.07% 54.07% 42.07% 42.07% Mengetahui Kepala Ka Mitra Manajer Kinerja Organisasi, Haris Bu NP 1972 i usilsà\ RizM NP

4 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 75% 75% 93.31% 93.31% 18.31% 18.31% Pada Tahun 2016, persentase kinerja pelaksaan anggaran K/L telah melebihi target triwulanan dengan realisasi sebesar 93,31% dan gap 18.31% - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan angaran satker terutama untuk penyerapan anggaran (diutamakan bagi satker yang dana dalam DPA-nya benar dan terdapat belanja modal). 31 Maret Melakukan disseminasi ke satker yang belum melakukan realisasi untuk mendata rencana penarikan dana harian dan membantu satker tersebut mengatasi permasalah terkait pencairan dana. - Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO agar menyampaikan SPM dengan tepat dan benar untuk meminimalisir penolakan SPM. Mengeta.hi{ Kepala:( M KO, Haris B di Susila Rizal NP NP

5 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas ,60% 99,60% 99,60% 99,60% Capaian KU Nilai LK Kuasa BUN KPPN Bengkulu Tahun 2016 belum tersedia dan capaian KU V Tahun 2015 sebesar 99.60% - Melakukan koordinasi internal untuk akurasi hasil validasi dan verifikasi SPM/SP2D dan data suspend. V Tahun Secara pro aktif menghimbau satuan kerja untuk menyetorkan sisa UP/TUP ke kas negara sesuai batas waktu penyetoran yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran. - Melakukan monitoring penyampaian LPJ dan rekonsiliasi LK tingkat UAKPA dan menerapkan sanksi atas keterlambatan penyampaian LK dan LPJ. Mengetahui Kepala Ka M KO, Hans udi Susila NP C\1, Riz NP

6 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. TriwuLan s.d. (1) (2) ( ) (4) (5) (6) (7) (8) 3. ndeks kepuasan satker terhadap ayanan KPPN % 4.10% 4.10% 4.10% Capaian KU dilaporkan secara semesteran dengan target 4.07 dan realisasi triwulan sebesar 4.10% Mengadakan survei kepuasan satker terhadap ayanan KPPN Bengkulu setiap triwulanan dan dilaporakan pada capaian KU setiap semesteran. Semester Tahun 2016 Mengetah Kepala K MMKO, Haris Budi Susila NP : Rizal NP

7 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4. Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu 97% 97% 98.28% 98.28% 1.28% 1.28% Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan mor: S-2733/ PB/2016 bahwa Capaian KU Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu untuk diukur berdasarkan data bulan Desember Satker yang melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu untuk bulan Desember 2015 = 285 Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN = 290 Formula: Jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu 285 x 100% = x 100% = 98.28% Jumlah Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN Melakukan monitoring penyelesaian rekonsiliasi realisasi APBN tingkat UAKPA setiap bulan. - Menyampaikan peringatan melalui sms, telepon dan kepada satker yang belum menyampaikan LPJ hingga batas waktu penyampaian. - Menerbitkan SP2LK, SP2S, dan SP3S dengan tembusan kepada Seksi PD, Seksi MSK dan CSO. Mengetahu Kepala Ka, or, MN KO, {< A. 4, ' ' Haris udi Susila. n '... \ \; -, \.,,,. Ns, NP \,'", n nnnarsn Rizal NP

8 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99% 99.91% 99.91% 0.91% 0.91% Persentase SPM satker yang diproses menjadi SP2D pada melebihi target yaitu sebesar 99,91% dengan gap sebesar 0,91% Perhitungan: 1 SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 2 SP2D yang diterbitkan + Penolakan SPM secara substantif 5520 = x 100% = 99,91 % Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan SP2D dan penolakan SPM. 31 Maret 2016 Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO agar menyampaikan SPM dengan tepat dan benar untuk meminimalisir penolakan SPM. Mengetahui Kepala Ka M KO, r1l- Haris NP Rizal NP

9 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 6. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat 85% 85% 99.84% 99.84% 14.84% 14.84% Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat 2016 melebihi target triwulan yaitu sebesar 99.84% dengan gap sebesar 14.84% Rata-rata Deviasi RPD Satker pada triwulan adalah 0.16% 3.Perhitungan: = 100 %- (Rata-rata Deviasi RPD Satker per periode) = 100% % = 99.84% Secara pro aktif menghimbau satker untuk menyampaikan rencana penarikan dana sesuai Sesuai Peraturan Menteri 31 Maret 2016 Keuangan rnor 277 Tahun Mengetahui Kepala Ka M KO, Haris udi Susila Rizal NP NP

10 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. i s.d. i s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7. Persentase akurasi Buku Kas Putih 98% 98% 100% 100% 2% 2% Persentase akurasi Buku Kas Putih Posisi triwulan 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 100% dengan gap sebesar 2 % Perhitungan: Z laporan buku kas putih yang akurat x 100% 2 laporan buku kas putih per periode 61 = x100% 61 = 100% - Senantiasa berkoordinasi dengan Bank/Pos Mitra Kerja KPPN untuk menyampaikan LHP harian secara akurat dan tepat Setiap Hari Kerja waktu. - Koordinasi antar seksi untuk memberikan data yang akurat terutama terkait perbaikan data. Mengetahui Kepala Ka MN KO, Haris udi Susila NP Rizal NP

11 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 8. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat 98.1% 98.1% 99.97% 99.97% 1.87% 1.87% Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional. _ Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/B/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur) Menghimbau kepada satker agar lebih teliti saat merekam data supplier saat pembuatan SPM agar meminimalisir retur 31 Maret 2016 SP2D. Membuat monitoring dan pengawasan penyelesaian retur SP2D. Mengetahui Kepala K tor, MMKO, Haris udi Susila Rizal NP NP

12 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU V s.d. V V s.d. V V s.d. V (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Tahun 2016 melebihi target triwulanan dengan nilai 84,46. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari post test yang dilakukan saat pelaksanaan Pendampingan Penyusunan LK K/L pada Bulan Januari 2016 Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO. 31 Maret 2016 Memberikan pre test dan post test kepada satker saat pelaksanaan sosialisasi, sesuai materi sosialisasi. 3. Membuat matriks perhitungan hasil post test dari satuan kerja. Mengeta Kepala ntor M KO, Haris udi Susila Rizal NP NP

13 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU Target s.d. Realisasi s.d. Gap s.d. (1) 10. (2) Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu (3) (4) (5) (6) ( 7 ) (8) 96% 96% 98.09% 98.09% 2.09% 2.09% Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN Melalui Aplikasi Pembukuan Bendahara Secara Andal dan Tepat Waktu pada triwulan 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 98.09% dengan gap 2.09% Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Januari : 285 Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Februari : 241 Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Maret : Perhitungan: Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SLAB secara andal dan tepat waktu 769 x 100% x 100% = % 2 Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ Maret 2016 Melakukan monitoring penyelesaian LPJ Bendahara setiap bulan. Menyampaikan peringatan melalui sms, telepon dan kepada satker yang belum menyampaikan LPJ Bendahara hingga batas waktu penyampaian yang telah ditentukan. Menerbitkan SP2S bagi Satuan Kerja yang belum menyampaikan LPJ Bendahara. Mengetah Kepala K MN/KO, 1 Haris udi Susila Rizal NP NP

14 NP NP LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU Target Real isasi Gap s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11. Nilai rata rata hard competency pegawai KPPN - - Capaian KU Persentase Pegawai KPPN yang Mendapatkan Nilai hard competency baik dilaporkan secara tahunan dengan mekanisme tes uji kompetensi secara online yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Pegawai, Kantor Pusat DJPBN Perhitungan Capaian KU tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency 3. (10) Mengadakan pre-test kompetensi terhadap masing-masing seksi sebelum dilaksanakannya uji kompetensi secara online. Meningkatkan kemampuan teknis pegawai KPPN Bengkulu melalui kegiatan GKM. Meningkatkan sinergi atas pemahaman teknis dan isu-isu kedinasan terkini melalui kegiatan Briefing Pagi. (11) Semester Tahun 2016 Mengetahui Kepala Kyti ti MN/KO, Hari Budi Susila NP Rizal NP

15 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 12. Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai _. Capaian KU Persentase Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilaporkan setiap semester dengan target 95% UK KPPN secara aktif melakukan monitoring terhadap penerapan kode etik dan disiplin pegawai. Mengetahui Kepala Ka M KO, Ji Haris udi Susila NP Rizal NP

16 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 13. ndeks capaian waktu pelaksanaan coaching and conseling Kegiatan Coaching and Conseling merupakan salah satu cara untuk memberikan bimbingan kepada pelaksana yang perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendekatan belajar dan bekerja oleh Pimpinan Unit. Coaching dilakukan dengan metode pendampingan langsung Pimpinan Unit selaku Pembimbing/Coach terhadap pelaksana yang akan ditingkatkan keterampilannya.conseling diperlukan dalam konteks untuk pemeliharaan hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan dan diorientasikan agar mampu menghadapi berbagai persoalan terutama bagi pegawai yang mengalami penurunan kinerja,dengan metode sebagai berikut : Pre test (Evaluasi awal) untuk mengetahui tingkat kesenjangan sebagai bahan masukan bagi pembimbing/pelatih. Mid test(evaluation in Process) untuk mengetahui progress (perkembangan) pencapaian penyerapan materi dan keterampilan yang diberikan. c. Post test (Evaluasi Pasca Coaching dan Counseling) untuk mengetahui tingkat keberhasilan program coaching an counseling dapat diterapkan dan diimplementasikan di lapangan/tempat kerja dengan mengukur kembali keterampilan pegawai. ndeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling yaitu: ndeks Capaian dapat dilihat pada table disamping ini: ndeks 1 : 0-24 jam (Kurang Baik) ndeks 3 : SO- 75 jam ( Baik) ndeks 2 : (Cukup Balk) ndeks 4 : lebih dari (Sangat Baik) jam 75 jam Melakukan metode pendampingan langsung Pimpinan Unit selaku Pembimbing/Coach terhadap pelaksana yang akan 31 Desember 2016 ditingkatkan keterampilannya. Mengetahui Kepala Ka MN/ KO, Haris udi Susila NP Ri za1 NP

17 NP NP LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU (1) (2) (3) s.d. s.d. s.d. (4) (5) (6) (7) (8) 14. Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern % 10% Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada KPPN Bengkulu diperoleh dari UK-W pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu pada triwulan adalah 100 Membuat pengawasan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN. 31 Maret 2016 Mengetahui Kepala Ka M KO, Haris B di Susila Rizal NP NP

18 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization _ - - Capaian KU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization diukur dari penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan secara tahunan dengan komponen penilaian sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode semester tahun 2015 dan Semester 2016 (60%). b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2015 dan Semester 2016 (40%). Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Mitra Manajer Organisasi, Mitra Manajer Pegawai, Administrator Kinerja Pegawai, 31 Desember 2016 dan Administrator Kinerja Organisasi. Melakukan rapat intern tentang penetapan target dan capaian KU pada awat tahun. Melakukan Performance Dialogue dan Evaluasi Capaian Kinerja minimal 2 kali dalam 1 triwulan. Melakukan kegiatan dalam mendukung pencapaian KU sesuai Langkah-langkah Peningkatan Pengelola Kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Mengetahui Kepala Ka M KO, Haris di Susila NP Rizal NP

19 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 16. Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin 5% 5% 0% 0% -5% -5% Capaian KU Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin dilaporkan secara triwulanan dengan perhitungan sebagai berikut: BMN peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan status penggunaannya x 100% BMN berupa Peralatan dan Mesin yang harus ditetapkan status penggunaannya Pada triwulan 2016 belum ada penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin yang ditetapkan statusnya oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Jenis konsolidasi penilaian periode yang digunakan pada KU ini adalah Take Last Known Value Diharapkan pada triwulan s.d V penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin bisa tercapai sesuai target Melakukan pendataan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin. 31 Maret 2016 Mengetah Kepala K Mt.1KO, Haris ur Susila NP Ri NP

20 NAMA UNT : KPPN Bengkulu PERODE PELAPORAN : Tahun LAPORAN PELAKSANAAN NSATF STRATEGS Sasaran Strategis nisiatif Strategis Output/Outcome. Pengelolaan sarana dan prasarana KU atas SS ini: Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin 2. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel KU atas SS ini: Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L Membentuk tim Task Force tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Negara - Melakukan monitoring secara berkala terkait kinerja pelaksanaan anggaran K/L - Memberikan reward berupa layanan prioritas kepada satuan kerja - Membentuk Forum Komunikasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mitra Kerja KPPN Bengkul Surat Keputusan Tim Penetapan Status Penggunaan BMN - Kartu Pengawasan Monitoring Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L - Penerbitan kartu layanan prioritas - Surat Ketetapan Pembentukan Forum Komunikasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mitra Kerja KPPN Bengkulu Target Waktu Penyelesaian April 2016 an vember 2016 Juni 2016 Status On Track On Track (Seksi PD) On Track (Seksi MSK) On Track (Seksi PD) & (Seksi MSK) Keterangan Dalam rangka mendorong percepatan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin diperlukan pembentukan tim Task Force tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sehingga diharapkan pada akhir triwulan V penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pada Tahun 2016, persentase kinerja pelaksaan anggaran K/L telah melebihi target triwulanan dengan realisasi sebesar 92,91% dan gap 13.94%

21 3 Organisasi sehat yang kondusif KU atas SS ini: Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Pernili han Pegawai Terbaik (The Best Employee) Tahun Piagam penghargaan untuk Pegawai Terbaik (The Best Employee) Tahun 2016 April 2016 On Track Diharapkan KU Capaian Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada tahun 2016 dapat melebihi target tahun 2016 yaitu sebesar 77 Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Membentuk Tim Task Force Peningkatan Kualitas Laporan Pengendalian ntern - SK Tim Task Force Peningkatan Kualitas Laporan Pengendalian ntern April 2016 On Track Capaian KU Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada triwulan adalah sebesar xxx Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat 1KU atas SS ini: Persentase akurasi Buku Kas Putih SDM yang kompetitif KU atas SS ini: Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai Membentuk Forum Komunikasi Keuangan Perbankan Melaksanakan Capacity Building Forum Komunikasi Keuangan Perbankan Tercapainya kualitas SDM yang baik dan senantiasa mematuhi kode etik dan disiplin pegawai Juni 2016 Mei 2016 On Track (Seksi Bank) On Track Capaian KU Persentase akurasi Buku Kas Putih Posisi triwulan 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 100% dengan gap sebesar 2 % Dengan dilaksanakannya Capacity Building diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan memenuhi target KU Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai

22 / Mengetahui Kepala Kai Bengkulu, 7 Januari 2016 M 0, Hans B NP 197 i Susila Riz NP

23 RAW DATA KU KEMENKEU-THREE KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU TRWULAN NO KODE KU KU DATA YANG DERLUKAN DATA KETERANGAN 1 la-cp Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 2 lb-n Seksi Pencairan Dana Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Seksi Verifikasi dan Akuntansi Total Jumlah DPA/Petikan DPA Satker 244 Jumlah Total Revisi DPA/Petikan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu DPA pada Q1 Persentase Penyerapan DPA K/L pada Q1 Target Persentase Penyerapan DPA K/L pada 0,1 Jumlah Total SPM yang diajukan Satker ke KPPN pada 01 Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan % 15% KPA. co. 1DPA-key ei(so% + Os RP y 100% + 0,4 1SPM41P r. e100% 101PA TP 15PM KPA = ((0.1 (244-19)/244)x100%)) + ((0.5 (13.24/15)x100%)) +1(0.4(5520/5525)x100%)) = (0.1 x 92.21%) + (0.5 x 88.27%) + (0.4 x 99.91%) = 9.22% % % = 93.31% Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuan mor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBU KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendahar memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa E dimaksud. Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adi sebagai berikut : Level 4 = (Sangat Baik) Level 3 = (Baik) Level 2 = (Cukup) Level 1 = 0-64 (Ku rang) 3 2a-N ndeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Seksi MSK ndeks hasil survei kepuasan satker 4.10 ndeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masingmasing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masingmasing unit eselon V KPPN. ndeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 5 = Sangat Puas 2 = Kurang Puas 4 = Puas 1 = Tidak Puas 3 = Cukup Puas

24 4 3a-N Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu Seksi Verifikasi dan Akuntansi satker yang telah melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan 98.28% 285 Pelaksanaan rekonsiliasi dinyatakan tepat waktu sampai dengan proses upload data rekonsiliasi pada Aplikasi SPAN paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir, atau sesuai norma waktu yang diatur secara khusus. Pengisian realisasi KU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik rekonsiliasi laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi KU triwulan 290 tahun 2016 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2015, bulan Januari dan Februari tahun Sedangkan realisasi KU triwulan 2016 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun dst. Keterangan: Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan mor: S-2733/ PB/2016 bahwa Capaian KU Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu untuk diukur berdasarkan data bulan Desember a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D Seksi Pencairan Dana SP2D yang diterbitkan oleh KPPN 5520 SP2D yang diterbitkan + Penolakan SPM secara substansif Persentase 99.91% SP2D yang diterbitkan oleh KPPN - x 100% SP2D yang diterbitkan + Penolakan SPM secara substansif 5520 = x 100% 5525 = % Keterangan: Penolakan SPM secara substantif terdapat pada menu rekap 6 5a-CP Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat Rata - Rata Deviasi RPD Satker per periode 0.16% penolakan PMRT di Aplikasi Om SPAN _ = 100% - (Rata - Rata Deviasi RPD Satker per periode) = 100% 0.16% = 99.84%

25 Se ksi Pencairan Dana Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat 100% 0.16% % 7 5b-N Persentase akurasi Buku Kas Putih Seksi Bank Z Laporan Buku Kas Putih yang akurat 61 Laporan Buku Kas Putih per periode 61 Persentase 100% z Laporan Buku Kas Putih yang akurat Laporan Buku Kas Putrh per periode Keterangan jurnlah Buku Putih per pericde = jurntah hari kerja pericde bersangkutan 122 = x 100% 122 K ion = 100 % 8 5c-N Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat y penerima pada SP2D yang diterbitkan - penerima pada SP2D yang diretur oleh Bank/Pos Operasional penerima pada SP2D ;ang diterbitkan - penerima pada SP2D.iang diretur cleh Bard' Operasional x KV: Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank penerima pada SP2D yang diterbitkan penerima pada SP2D,ann diterbitan = x 100% a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Seksi MSK 10 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan Hasil Pre Test dan Post Test, serta hasil perhitungan kuesioner sosialisasi Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SLAB secara andal dan tepat waktu 84.46% (Nilai Post Test Sosialisasi Pendampingan Penyusunan LK K/1_ ) Des'15 : 285 Jan'16 : 241 Feb'16 : 243 Total 769 = % Rata-rata ndeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi 0 < x 5 20 = sangat tidak efektif 21 < x 5 40 = tidak efektif 41 < x 5 60 = kurang efektif 61 < x 5 80 = efektif 81 < x = sangat efektif 1 Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SLAB secara andal dan tepat waktu x 100% y Bendahara Satker

26 bendahara secara andal dan tepat waktu Seksi Verifikasi dan Akuntansi 11 8a-N Nilai rata rata hard competency pegawai KPPN Seluruh Subbag/Seksi 1 Bendahara Satkeryang wajib menyampaikan LPJ Des'15 : 290 Jan'16 : 247 Feb'16 : 247 Total : 784 Persentase % Laporan hasil pelaksanaan ujian pada aplikasi training perbendaharaan Tahunan 769 = x 100% 784 = 98.09% Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency 12 8b-N Persentase kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin pegawai Seksi MSK 13 8c-N ndeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling Seksi MSK Laporan a monitoring kode etik dan disiplin pegawai Hasil pre test/jpm/hasil Hard Competency Semesteran Semesteran 2 pegawai KPPN patuh terhadap kode etik/disiplin x 100% Total pegawai KPPN ndeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling yaitu: ndeks 1 : 0-24 jam (Kurang Baik) ndeks 2 : (Cukup Baik) jam ndeks 3 : ( Baik) jam ndeks 4 : lebih dari 75 jam (Sangat Baik) 14 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Seksi MSK Nilai hasil evaluasi pengendalian intern oleh UK-W 100 Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan nternal (UK) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan nternal KPPN (UK-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UK Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UK -W). Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, UK-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UK-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format

27 15 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Subbag Umum 10a-N Persentase Penetapan Status BMN Peralatan dan Mesin Subbag Umum Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 1BMN peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan status penggunaannya x 100% 1BMN berupa Peralatan dan Mesin yang harus ditetapkan status penggunaannya Tahunan Semesteran laporan (10%), ketepatan penandatanganan laporan (10%), ketepatan penyebutan na ma kegiatan (10%), ketepatan frekuensi pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%). Hasil evaluasi tersebut oleh UK-W disampaikan secara triwulanan kepada UK-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan). Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode semester tahun 2015 dan Semester 2016 (60%). c. b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2015 dan Semester 2016 (40%). Dalam rangka mendapatkan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin, Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan ,- per unit/satuan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Per benda ha ra an. Berdasarkan usulan penetapan status penggunaan dimaksud, selanjutnya Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menetapkan Surat Keputusan status penggunaan BMN peralatan dan mesin unit bersangkutan. KU ini diukur berdasarkan BMN peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan, bukan hanya sebatas usulan penetapan status penggunaan.

28 lla-cp Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Subbag Umum (29.34% x penyerapan anggaran) 29.34% x Reallsasi KU = (% peryerapan anggaran x 29,34%) + (% pencapaian keluaran x 70,66%) Formula perbitungan sebap unsur aoalah seoagai benkut (70,66% x penca pai an Keluaran) 70.66% x Persontase penyerapan angga ran (rcansas: pcnyerapan bdanja twang dan bean modal 36 prnycrapan auggaran x 100%1 pap baulk harang tlan modal Persentase r x, erisiensi _ ((0.8 + pagu kontrak realisasi kontrak). x 100%) pagu kootrak Persentase % Persentase pencapaian ke!laran % pentapatan kelwran - r it'a5tkehmran)x 100% target kcivaran -.J.1Vlengetahui Kepala KPP gkulu Harts Bu.i Susila NP \

29 LAPORAN CAPAAN NDKATOR KNERJA UTAMA NAMA UNT : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU PERODE PELAPORAN : s.d. Tahun 2016 Uraian KU s.d. s.d. s.d. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 12% 12% 54.07% 54.07% 42.07% 42.07%. Kode Output Pagu (6arang+Modal) Penyerapan An g garan Pencapaian Keluaran Efisiensi Pe hitungan KU Realisasi (Barang-i-rvloclal) Penyerapan Anggaran :. Target Output Realisasi Output ",S Pencapaian Output Pagu Kontrak Realisasi Kontrak Efisiensi Anggaran Output Total 12 = 10 = =4/ =7/ =10/ x e,x 8 11=9, =.7*C.CC.0 17, L6 3.:-.L9" _.L..:.ċ-:-,6 P 2 : : : L 215L S. L : 1.225,22:,000 :98.168,099 2:- S.L : 5.00C 70-=.956,854 2-=.:3 - - L L.19 '3. : : =,. : C LCC 00.:. :00.0C.19.3,:- 7C.66 :00.0C 7. : , w Jurnlah 1,614,951, ,977,612 r r 2,921,777,759 r 704,962, Evaluasi penarikan dana pada tiap akhir bulan. Monitoring progress penyerapan anggaran dan capaian output setiap bulan. r,`\ z.\ '..:YengetahAgi Kepal. Agrr Haris uesusila NP MN KO, Rlzf NP

30 Unit Kerja Kanwil. Kode Output : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu : Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Bengkulu Pagu (Barang+Modal) MATRKS PERHTUNGAN KU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN 2016 Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran Efisiensi Perhitungan KU Realisasi (Barang+Modal) % Penyerapan Anggaran Target Output Realisasi Output % Pencapaian Output Pagu Kontrak Realisasi Kontrak Efisiensi Anggaran Output Total 12= 10= =4/ =7/ =10/9 11= % x % x ,470,000 17,752, ,491 5, ,980,000 48,777, ,225,221, ,168, ,921,743, ,956, ,280,000 6,280, Jumlah 1,614,951, ,977, ,921,777, ,962, Mengetahui Kepala KPP Kepala Subbagian Umum Haris B di Susila NP Rizal NP