POM CFM.01 Penyusunan Renstra BPOM

Transkripsi

1 MASYARAKAT & PELAKU USAHA BAPPENAS Unit Kerja Tim Kerja Pimpinan ROREN POM CFM.01 Penyusunan Renstra BPOM Tahap Teknokratik Tahap Politik Tahap Penetapan Renstra Proses Evaluasi Kinerja Tahunan, Mid Term Review, dan Evaluasi Akhir Periode Renstra Membuat draft rancangan Teknokratik Renstra BPOM Menyiapkan input Rancangan awal RPJMN & Rancangan Renstra bimbingan Teknis dan pembahasan Organisasi, Satker, Mengumpulkan data spesifik terkait indikator Penelaanhan dengan Bappenas Sosialisasi Renstra Proses Penyusunan Renja Perubahan diperlukan? Proses Evaluasi Kinerja Tahunan, Mid Term Review, dan Evaluasi Akhir Periode Renstra pembahasan rancangan Teknokratik Renstra Setuju? pembahasan rancangan Renstra Setuju? Penetapan Renstra pembahasan rancangan Renstra Membuat rancangan Renstra BPOM penyesuaian Rancangan Renstra dengan RPJMN Membuat draft awal Organisasi, Satker, Memberikan masukan data spesifik terkait indikator Penyelarasan Organisasi, Satker dengan Renstra Badan POM Menetapkan Organisasi, Satker oleh Kepala Unit Menyerahkan Organisasi, Satker, kepada ROREN dan Inspektorat Menyiapkan Rancangan Teknokratik RPJMN Menyiapkan & Menerbitkan Rancangan Awal RPJMN Menerbitkan RPJMN Memberikan masukan dalam workshop

2 BB/BPOM Kepala BPOM Eselon I Biro Perencanaan dan Keuangan Eselon II Bapenas Kementrian Keuangan Kabinet Presiden POM CFM.01 Perencanaan Tahunan dan Penganggaran Membuat RPJM Nasional Membuat SEB Prioritas program dan Pagu Indikatif Penelaahan Rancangan Membuat RKP Pembahasan TRILATERAL Evaluasi Kinerja dan Anggaran Membuat Usulan Kegiatan dan Anggaran Diseminasi kebijakan Unit Eselon I Membuat Renja Diseminasi Perencanaan Penganggaran pusat dan Balai Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Penelaahan Rancangan Mengirimkan Rancangan ke Kementrian Keuangan Pengesahan DIPA Rapat Kerja Nasional Pengesahan DIPA Menetapkan Alokasi Pagu Indikatif Diseminasi Perencanaan Penganggaran pusat dan Balai Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Penelaahan Rancangan

3 Kementrian Keuangan Bapenas BB/BPOM Unit Kerja Eselon I Pimpinan Biro Perencanaan dan Keuangan POM CFM.02 Evaluasi Kinerja dan Anggaran Menyusun sistem monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi Kinerja dan Anggaran Membuat Identifikasi permasalahan/ kendala dan Membuat Rekomendasi Tindak Lanjut Membuat Laporan Kinerja BPOM Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi Menetapkan perjanjian Kinerja dai Rencana strategis tindak lanjut Perbaikan Menyusun laporan Kinerja Menerima Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran Menerima Laporan Kinerja BPOM

4 Satuan Kerja Lainnya DEPUTI 3 DEPUTI 2 DEPUTI 1 SESTAMA Ka. BPOM Kemenkeu POM CFM.01 Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Anggaran & Pelaporan Keuangan Mengeluarkan peraturan perbendaharaan tentang wewenang dan tanggung jawab untuk pimpinan lembaga Ka. BPOM melakukan pendelegasian wewenang kesemua satuan kerja pendelegasian wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk satuan kerja berdasarkan struktur organisasi KPA menetapkan pejabat bendahara (PPK, PPSPM, Pengeluaran, Penerimaan, Panitia Pengadaan, Unit Akutansi) KPA menerbitkan surat penunjukan sebagai PPK, PPSPM, Pengeluaran, Penerimaan, Panitia Pengadaan, Unit Akutans

5 Rekanan/ Pihak Ketiga (Supplier) KPPN Satuan Kerja Lainnya DEPUTI 1/ Deputi 2/ Deputi 3 SESTAMA POM CFM.01 Pencairan Anggaran PPK menandatangani SPK Pengadaan Barang/Jasa baik pembayaran melalui bendahara atau langsung ke pihak ketiga dan Membuat Kartu Pengawasan Kontrak untuk disampaikan ke KPPN Setempat Panitia/ Pejabat penerima barang/ jasa membuat Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa dan menyerahkan ke PPK dan pihak ketiga PPK membuat permintaan penagihan kepada PPSPM PPSPM memverifikasi kelengkapan dan kebenaran formal dan material dokumen Dokumen Lengkap dan benar? PPSPM menerbitkan SPM untuk dikirimkan ke KPPN menerima pembayaran dari KPPN dan menyerahkan dokumen sumber ke unit akutansi Unit akuntansi melakukan pencatatan dokumen pencatatan pengadaan barang/ jasa dari PPK BPOM Menerbitkan surat perintah pencairan anggaran ke Kas Umum Negara Mengeluarkan SP2D untuk dikirimkan ke bank bendahara Di transfer langsung ke pihak ketiga? Mengirimkan langsung ke rekening pihak ketiga Mengajukan tagihan kepada PPK

6 Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang KPPN Unit Akuntasi Keuangan Tingkat Satker KPA POM CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Menerima Berita Acara dan menyetujui Berita Acara Menerima Statement Of Responsibility dan lampirannya dan menyetujuinya POM CFM 01 PENCAIRAN ANGGARAN rekonsiliasi Rekonsiliasi Internal? Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal/ Internal Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal? Dikirimkan ke KPA untuk disetujui Penyusunan laporan keuangan tingkat satker berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan diberikan ke KPA untuk ditandatangani Statement Of Responsibility Laporan Keuangan dan Statement Of Responsibility yang telah ditandatangi oleh KPA, dikirimkakn ke Unit Akutansi Tingkat Kementerian atau Lembaga pencatatan dan rekonsiliasi setiap bulan

7 Direktorat Akutansi dan Pelaporan Kemenkeu Unit Akutansi Keuangan Tingkat Kementerian/ Lembaga Unit Akutansi Barang Tingkat Kementerian Unit Akuntasi Keuangan Tingkat Satker Inspektorat Ka. Badan POM CFM.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited penandatangan Statement Of Responsibility review penyusunan laporan keuangan dan mengeluarkan surat pernyataan telah direview Terdapat Koreksi? POM CFM 01 PELAPORAN AKUTANSI rekonsiliasi internal kompilasi untuk dianalisa, diverifikasi, dan diuji kebenarannya Rekonsiliasi Internal? rekonsiliasi eksternal Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal/ Eksternal penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited dan diberikan ke Inspektorat untuk direview perbaikan laporan keuangan tingkat kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited Meminta persetujuan Statement Of Responsibility Ka. Badan Mengirimkan Laporan keuangan UnAudited ke BPK/ KemenKeu

8 KEMENKEU BPK BPOM POM CFM.03 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Audited POM CFM.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited Menyusun Laporan Keuangan Audited dan menyerahkan ke Kemenkeu dan BPK POM Komunikasi, Informasi, dan Edukasi audit terhadap laporan keuangan Unaudited BPOM Terdapat koreksi? Berdasarkan hasil audit BPK, dilakukan rekonsiliasi tiga pihak untuk penyamaan angka angka yang terdapat di neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi dan Penandatangan