KEMENTERIAN K'EUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Transkripsi

1 KEMENTERIAN K'EUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHAR.DJO I LANTAI 1 JALAN LAPANGAN,BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA T.ELEPON (20 SALURAN) PSw. 5205, 5206, (021) , FAKSIMILE (021) , SITUS Nomor S l:,'70{3 IPB.1/2013 {~ Mei 2013 Sifat Sangat Segera Lampiran 1 (satu) berkas Hal Permintaan Ulang Data Capaian IKU Kemenkeu-Twcr Three Triwulan I Tahun 2013 Secara Lengkap Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sehubungan pengelolaan IKU disampaikan hal-hal sebagai berikut: Kemenkeu-Two triwulan I tahun 2013, dengan ini 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian organisasi secara periodik dengan menilai capaian Indikator Kinerja Utama triwulanan. 2. Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-One Ditjen Perbendaharaan telah disusun berdasarkan sumbangan capaian Kemenkeu-Two unit eselon II Ditjen Perbendaharaan sebagaimana surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2370/PB.1/2013 tanggal 28 Maret 2013 hal Permintaan Data Capaian IKU Kemenkeu- Two Triwulan I Tahun Namun, saat ini capaian IKU Kemenkeu-Two triwulan I tahun 2013 tersebut belum disampaikan secara lengkap kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4. Memperhatikan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk: a. Mengisi seluruh capaian IKU Kemenkeu-Two triwulan I tahun 2013 yang telah dikontrakkinerjakan dengan Dirjen Perbendaharaan sebagaimana format terlampir. b. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap capaian IKU Kemenkeu-Two dalam Forum Pimpinan di masing-masing internal unit eselon " Ditjen Perbendaharaan. c. Memantau dan mengonsolidasikan realisasi IKU Kemenkeu- Three S.d. Kemenkeu-Five lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN (sesuai format terlampir) untuk dilaporkan sebagai capaian IKU Kemenkeu- Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan. d. Melengkapi dengan data mentah (raw data) terkait pengisian data capaian IKU triwulan I tahun 2013 yang menggunakan satuan pengukuran persentase dalam memudahkan indeksasi IKU dan monitoring capaian_ e. Menyampaikan data capaian I KU Kemenkeu- Two triwulan I tahun 2013 beserta raw data dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke Sekretariat Ditjen Perbendaharaan C.q. Bagian Oganisasi dan Tata Laksana paling lambat tanggal 14 Mei 2013 dengan terlebih dahulu memastikan seluruh eselon III, eselon IV dan pelaksana telah mengisi capaian IKU Kemenkeu-Three s.d Five. Khusus untuk softcopy, dapat dikirimkan melalui alamat iku.djpbn2@gmail.com. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala KPPN

2 Lampiran SuratQSekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor" : S- ~>O~ IPB.1/2013 Tanggal : 13 Mei 2013 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UNIT PERIODE PELAPORAN (Nama Unit Eselon ) : (Triwulan I Tahun XlSemester I Tahun Xls.d. Triwulan III Tahun XlTahun X) -...,,." _... ~' ::;-; Target No Uraian IKU s.d. Triwulan I Triwulan I (1) (2) (3) (4) Penjelasan Capaian: (9) ".F- Realisasi., Gap s.dl s.d. Triwulan I Triwulan I TriwulanI.. Triwulan I (5). (6~ (17),' (8) Action Plan (10) Tanggal Waktu Penyelesaian (11)... Mengetahui a.n. (Pimpinan Unit eselon II) (Atasan Sub Manajer Kinerja Organisasi)....,... (Tempat, tanggal) (Jabatan Sub Manajer Kinerja Organisasi)... _. _(Nama dan NIP)... (Nama dan NIP) Keterangan: 1. Form untuk Kemenkeu-Two dan Kemenkeu-Three Direktorat/Sekretariat/Kanwil/KPPN Ditjen Perbendaharaan Form untuk 1 IKU D:\2013\lKU\REALISASl\Q I\Penninlaaan Capaian\Nd-Pennlnlaan Capaian QI 2013 Kemenkeu-Two-Three.Docx

3 3. Khusus IKU Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIP A agar diberikan rincian penjelasan capaian seperti Contoh di bawah Inl: Output Pembangunan Gedung Konsultan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pagu 900 M 20 M 1 M Target (Unit) Realisasi (Unit) % output % 60.00% % =(900 M/921 =(20 M/921 M) =(1 M/921 M) Bobot M) *100% *100% *100% Tertimbang 97.72% 2.17% 0.11% Nilai per output 97.72% 1.30% 0.11% Capaian 97,72%+ 1,30%+0, 11 % =99,13% D:\2013\IKu\REALISAS\\Q \\Pennintaaan Capaian\Nd-Pennintaan Capaian QI 2013 Kemenkeu-Two-Three.Docx

4 Lampiran Surat Se~kret?ris Ditjen Perbendaharaan Nomor : t)- ~)vcii-'i::!.1/2013 Tanggal : \ 3 Mei 2013 NO 1. Diisi nom or urut IKU PETUNJUK PENGISIAN URAIAN ISIAN 2. Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja 3. Diisi target IKU pada Triwulan I berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya 4. Diisi target IKU sampai dengan Triwulan I peri ode pelaporan capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya 5. Diisi realisasi IKU pada Triwulan I, termasuk penyebutan satuan targetnya 6. Diisi realisasi IKU sampai dengan Triwulan I, termasuk penyebutan satuan targetnya 7. Diisi selisih antara target dengan realisasi pada Triwulan I 8. Diisi selisih antara target dengan realisasi sampai dengan Triwulan I 9. Diisi dengan: a. Progress realisasi action plan kuar1al sebelumnya; b. Sebab tercapai atau tidak target; c. Penjelasan realisasi capaian IKU dan kegiatan yang jauh melampaui target; d. Penjelasan capaian disertai dengan grafik, tabel, chart; e. Perbedaan capaian masing-masing kuartal; f. Penjelasan munculnya angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan; g. Hal-hallainnya yang relevan. 10. Diisi dengan tindak lanjut atas belum tercapainya target kinerja atau tindak lanjut untuk peningkatan kinerja. Action plan merupakan kegiatan yang applicable dan memiliki target waktu penyelesaian. 11. Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas action plan. Target waktu harus spesifik dan menunjukkan tanggal tertentu. Setiap IKU harus diisi action plan. o 1201 J\lKu\REALI SAS l\ql\pennin taaan Capai an\nota-nya Ncos\Lamp iran NO IKU Q1.Docx

5 Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nemer S-?,;og/PB.1/2013 Tanggal : \" Mei2013 LAPORAN CAPAIAN INOIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UNIT JABATAN PERI ODE PELAPORAN.. '"....., (Nama Unit Eselon IV) (Triwulan I Tahun XlSemester I Tahun Xls.d. Triwulan III Tahun XfTahun X).. ~ ~ '.., Target ' Realisasi I n~",," ';:... Gap T".! : ". No : Uraian IKU TriwuI.an T.s.d'l Triwulan...8-4,,,,, T',_.~~1 r s.d. Triwulan :' ;. ~.!l _.' I n~u an I ~w'f l~_ nwi~an.. I I.< (1) I: -,: (2) _. ',. - (3) ' (4) "(5)" '(6), - (7) ' ~. : (8) ~ ' I..., (Tempat, tanggal) Mengetahui... (10)... (... (9) (Nama dan NIP)... (Nama dan NIP) Keterangan: - Form untuk Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five Direktorat/Sekretariat/Kanwil/KPPN Ditjen Perbendaharaan D \20 13\1 Ku\REALISA SI\Q I\Pennintaaan CapaianINota-Nya Ncos\Lampiran ND IKU Q 1.Docx

6 NO 1. Diisi nomor urut IKU PETUNJUK PENGISIAN Lampiran Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S- -s.' & IPB.1/2013 Tanggal \) Mei 2013 URAIAN ISIAN 2. Diisi uraian IKU unit terkait yang sudah ditetapkan dalam kontrak kinerja 3. Diisi target IKU pada Triwulan I berdasarkan kontrak kinerja, termasuk penyebutan satuan targetnya 4. Diisi target IKU sampai dengan Triwulan I periode pelaporan capaian kinerja berdasarkan kontrak kine~a, termasuk penyebutan satuan targetnya 5. Diisi realisasi IKU pada Triwulan I, termasuk penyebutan satuan targetnya 6. Diisi realisasi IKU sampai dengan Triwulan I, termasuk penyebutan satuan targetnya 7. Diisi selisih antara target dengan realisasi pada Triwulan I 8. Diisi selisih antara target dengan realisasi sampai dengan Triwulan I 9. Diisi nama dan NIP pemilik IKU 10. Diisi nomenklatur, nama dan NIP pejabat atasan langsung yang bersangkutan 0 :\20 13\IKU\REALlSASI\Q I \Perm i ntaaan Capaian\Nd-Perm intaan Capaian Q I 20 IJ Kemenkeu-Two-Three.Docx

7 Lampiran Surat Sekretwis Ditjen Perbendaharaan Nomor : S- ~~ IPB.1/2013 Tanggal l'; Mei 2013 RAW DATA IKU KEMENKEU-TWO KANWIL OITJEN PERBENOAHARAAN PROVINSI... No. KodelKU Uraian IKU Data yang diperlukan Data Keterangan 1 WPB.1 Persentase penyerapan L Realisasi penyerapan DIPA Triwulan '" belanja negara dalam DIPA IV KlL L Pagu DIPA Persentase... 2 WPB.1 Nilai kualitas LKPP tingkat Kriteria akurasi data akun. apabila, kanwil seluruh komponen data hasil analisa atas LKPP telah akurat sesuai ketentuan nilainya 100% 3 WPB.1 Indeks ketepatan waktu dan Monitoring laporan pembinaan , kualitas laporan pembinaan kanwil 4 WPB.1 Indeks ketepatan waktu dan Laporan monitoring pengiriman kualitas laporan Analisis analisis fiskal regional Fiskal Reqional kanwil 5 WPB.1-30 Indeks kepuasan satker Indeks hasil kuesioner tingkat terhadap layanan kepuasan satker terhadap layanan Tanggal pelaksanaan Jumlah responden.., '" '" L Realisasi penyerapan DIPA KlL per bulan L Pagu DIPA KlL x 100% Hasil penilaian kualitas LKPP tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Indeks ketepatan waktu dan kualitas penyampaian laporan hasil pembinaan KPPN Indeks ketepatan waktu dan kualitas laporan Analisis Fiskal Regional Kanwil L hasil penilaian kuesioner kepuasan satker terhadap layanan 6 WPB.1 Persentase rekonsiliasi L UAPPA-W yang melakukan realisasi APBN yang andal rekonsiliasi secara tepat waktu L UAPPA-W yang melakukan rekonsiliasi dan tepat waktu L UAPPA-W secara tepat waktu & handal x 100% L UAPPA-W Persentase Rata-rata waktu pelaksanaan rekonsiliasi (berapa hari setelah bulan bersangkutan) hari D \20 13\1KU\REALISAS I\Q I \Permintaaan Capaian\N d-permintaan Capaian Q Kemenkeu-Two-Three.Docx

8 7 WPB.1- Persentase rekonsiliasi L Debitur yang melakukan rekonsiliasi I outstanding pinjaman yang secara tepat waktu dan andal.. L Debitur yang melakukan rekonsiliasi secara ' andal dan tepat waktu L Debitur yang seharusnya melakukan tepat waktu dan andal rekonsiliasi x 1000/0 L Debitur yang seharusnya Persentase melakukan rekonsiliasi 8 WPB.1- Persentase jumlah satker LSatker yang Revisi DIPA nya yang revisi dokumen diselesaikan tepat waktu L Revisi DIPA yang disahkan tepat waktu pelaksanaan anggaran" S tk. k.. DIPA x 100% d I 'k t t kt L a er yang mengaju an revisl..... I Ise esal an epa wa u L Usulan Pengesahan revisi DIPA Persentase yg diterima dari satker Rata-rata waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran hari 9 WPB.1- Tingkat efektivitas edukasi Materi BimtekiSosialisasi yang telah..... Materi BimtekiSosialisasi yang telah dilakukan dan komunikasi dilakukan Lokasi pelaksanaan... Tanggal pelaksanaan..... Jumlah peserta I Nilai efektivitas edukasi dan I komunikasi I 10, WPB.1- Persentase pelaksanaan L kegiatan sosialisasi dan bintek L kegiatan sosialisasi dan bintek I I ~osialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan yang dilaksanakan i eknis pengelolaan L kegiatan sosialisai dan bintek x 1000/0 perbendaharaan yang direncanakan L kegiatan sosialisai dan bintek Persentase yang direncanakan : 11 WPB.1- Indeks ketepatan waktu Indeks ketepatan waktu laporan laporan pembinaan BLU pembinaan BLU yang berkualitas Indeks ketepatan waktu laporan pembinaan BLU yang berkualitas ~ana berkualitas 12 WPB.1- Persentase KPPN yang L KPPN yang mendapat penilaian mendapatkan nilai baik dari kinerja baik ~~~~ ~ ~ hasil penilaian kinerja KPPN L KPPN... " KPPN d t '1' k'. b 'k L yang men apa pem alan InerJa al f ~---' ~ x 100 % Persentase L KPPN - 0\2013\IKU\REALlSASI\Q I\Pem1intaaan Capaian\Nd Pennintaan Capaian QI 2013 Kemenkeu-Two-Three.Docx

9 13 WPB.1 Indeks ketepatan waktu Indeks ketepatan waktu laporan I 30-S.1 laporan monitoring dan monitoring dan evaluasi spending Indeks ketepatan waktu laporan monitoring dan evaluasi evaluasi dalam rangka review spending review spending review yang berkualitas 14 WPB.1 Persentase Satker yang 2: satker yang tingkat deviasi penarikan : satker yang tingkat deviasi penarikan dananya 30-S.2 perkiraan penarikan dananya lebih kecil dari 15 % lebih kecil dari 15 % dananya akurat 2: satker yang menyampaikan rencana x 100% penarikan dana 2: satker yang menyampaikan rencana Persentase, penarikan dana 15 WPB.1 Indeks ketepatan waktu dan S.3 kualitas laporan kas posisi Indeks ketepatan waktu dan kualitas laporan kas posisi 16 WPB.1 Persentase jumlah KPPN L KPPN yang menyajikan laporan S.4 yang menyajikan laporan keuangan secara berkualitas 2: KPPN yang menyajikan laporan keuangan keuangan secara tepat 2: KPPN ' "... '"...,..... secara berkualitas waktu dan berkualitas x 100% Persentase ,.. 2: KPPN 17 WPB.1 Persentase jumlah UAPPA 2: UAPPA-W yang menyajikan laporan ,' S.S W yang menyajikan laporan keuangan secara berkualitas 2: UAPPA-W yang menyajikan laporan keuangan keuangan secara tepat 2: UAPPA-W secara berkualitas waktu dan berkualitas x 100% Persentase : UAPPA-W 18 WPB.1 Indeks ketepatan waktu Indeks ketepatan waktu penyusunan S.6 penyusunan exercise exercise Government Finance Statistic Government Finance (GFS) regional yang berkualitas Indeks ketepatan waktu penyusunan exercise Government Statistic (GFS) regional Finance Statistic (GFS) regional yang berkualitas yang berkualitas 19 WPB.1 Indeks LHP Itjen dan BPK Indeks LHP Itjen dan BPK yang S.7 yang ditindaklanjuti ditinda klanjuti Indeks LHP Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti 20 WPB.1 Persentase pegawai yang 2: Pegawai yang memenuhi standar memenuhi standar jamlat jamlat L Pegawai yang memenuhi jamlat 2: Pegawai x 1 00%, 2: Pegawai Kanwil Persentase,-, WPB.1 Persentase kepatuhan 2: SOP yang dilaksanakan secara, pelaksanaan SOP dalam komprehensif proses bisnis kanwil 2: Bisnis proses yang memilki SOP L SOP yang dilaksanakan secara komprehensif x 100% Persentase : Bisnis proses yang memilki SOP 0 :\20 13\IK U\REAL1SAS1\Q I \Permintaaan Capaian\N d Permimaan Capaian Q l Kemenkeu-Two-Three.Docx

10 22 I WPB.1- Indeks ketepatan waktu IlndekS ketepatan waktu penyelesaian, penyelesaian cascading cascading hingga level Kemenkeu-Five Indeks ketepatan waktu penyelesaian cascading hingga level hingga level Kemenkeu-Five Kemenkeu-Five kanwil 23 I WPB.1- Persentase mitigasi risiko 2: mitigasi risiko yang sudah selesai I yang selesai dijalankan di"alankan L mitigasi risiko yang sudah selesai dijalankan 2: mitigasi risiko yang direncanakan I x 100% Persentase L mitigasi risiko yang direncanakan I 24 I WPB.1- Iper-sentase pemenuhan L Laporan SPI yang disampaikan I, ~elaporan sistem L Laporan SPI yang harus L Laporan SPI yang disampaikan I, engendalian intern yang disampaikan x 100% elah dievaluasi Persentase L Laporan SPI yang harus disampaikan I I WPB.1 Persentase pemenuhan L sarana TIK yang terpenuhi sesuai I sarana TIK kanwil sesuai standar L sarana TIK yang terpenuhi sesuai standar standar L seluruh sarana TIK yang digunakan I ' " x 100% L seluruh sarana TIK yang digunakan Persentase I.. 26 I WPB.1- Persentase penyerapan DIPA L Realisasi Penyerapan DIPA Kanwil.., kanwil (Non belanja realisasi Triwulan I L Realisasi Penyerapan DIPA Kanwil pegawai*) L Pagu DIPA Kanwil, x 100% L Pagu DIPA Kanwil Non Belanja Pegawai Persentase I WPB.1- I Persentase penyetesaian L output perjenis kegiatan Output ps-r jenij Ksgiatan kegiatan belanja modal L output per jenis kegiatan dalam DIPA, dalam DIPA Persentase I, L(OutptJtnr ilftij ilqidlllll dlimji DIPJ XHobot tertimbana Mengetahui, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NIP D:\20 13\lKU\REALISASI\Q I \Permimaaan Capaian\N d-permintaan Capaian Q I 2013 Kemenkeu-Two-Three.Docx