STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TAHUN 2017

Transkripsi

1 STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TAHUN 2017 Drs. Hasman Ma ani, M.Si Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Salak The Heritage Hotel Bogor, 15 Mei 2017

2 STRUKTUR PAPARAN 1 STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PDTU POSTUR ANGGARAN DITJEN PDTU T.A 2017 PROCURETMENT PLAN & MENU KEGIATAN DITJEN PDTU T.A 2017 DISBURSEMENT PLAN & REALISASI PENYERAPAN T.A 2017 STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER DITJEN PDTU TAHUN PARMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

3 STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PDTU 3

4 STRUKTUR ORGANISASI & KOMPOSISI SDM Direktur Jenderal Johozua M. Yaituwu Sekretaris Ditjen Aisyah Gamawati 4 Kabag (E3) & 12 Kasubag (EIV) Rekap Pegawai Ditjen PDTU berdasarkan Pendidikan Direktur PD Rawan Pangan Supriadi Direktur PD Perbatasan Endang Supriyani Direktur PD PKT Himawan S.W. Direktur PD Rawan Bencana Hasman Maani Direktur PD Pasca Konflik Sugito 37% 1% 59% 2% 1% SMU/STM D3 S1 S2 5 Kasubdit (E3) & 11 Kasi (EIV) 5 Kasubdit (E3) & 11 Kasi (EIV) 5 Kasubdit (E3) & 11 Kasi (EIV) 5 Kasubdit (E3) & 11 Kasi (EIV) 5 Kasubdit (E3) & 11 Kasi (EIV) S3 4 Total Pegawai 117 Orang

5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PDTU BERDASARKAN PERMENDES NO. 6 TAHUN 2015 TUGAS POKOK Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Daerah Perbatasan Daerah Rawan Bencana danpasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil danterluar; 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Daerah Perbatasan, Daerah Rawan Bencana danpasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil danterluar; 3. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Daerah Perbatasan, Daerah Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil dan Terluar; 4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Daerah Perbatasan, Daerah Rawan Bencana dan Pasca Konflik, serta Daerah Pulau Kecil dan Terluar; 5. Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan 6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri.

6 POSTUR ANGGARAN DITJEN PDTU TAHUN

7 DIAGRAM JENIS AKUN BELANJA DITJEN PDTU T.A 2017 (DIPA REVISI BUKA BLOKIR) BELANJA PEGAWAI 090 BELANJA BARANG OP BELANJA BARANG NON OP BELANJA MODAL

8 PROCURETMENT PLAN & MENU KEGIATAN DITJEN PDTU TAHUN ANGGARAN

9 RENCANA PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Dokumen Administrasi dan Teknis PENYUSUNAN HPS & PROSES LELANG S/D KONTRAK JAN FEB MAR APR MEI JUN PELAKSANAAN PEKERJAAN SERAH TERIMA PEKERJAAN PROSES PENCAIRAN JUL AGS SEP OKT NOV DES

10 JADWAL RENCANA LELANG DITJEN PDTU T.A

11 DISBURSEMENT PLAN & REALISASI PENYERAPAN T.A

12 120 GRAFIK / CURVA-S RENCANA PENYERAPAN PERBULAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TAHUN Total (%) Target Realisasi Serapan Kumulatif PDTU 2017, 100, Total (%) Rencana Total (%) Realisasi Serapan Riil PDTU 2017, Penarikan Per Bulan PDTU 2017, 4,18 3,80 0,31 2,94 2,29 2,85 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES Keterangan : 1. Rencana Penarikan Perbulan Normatif s/d Des (4,18%) 2. Rencana Penyerapan Kumulatif s/d Des Tahun 2017 sebesar ( 100 %) 3. Total Realisasi Penyerapan Rill PDTU Mei 2017 sebesar (3,80 %)

13 120 GRAFIK / CURVA-S RENCANA PENYERAPAN TRIWULANAN SATKER DITJEN PDTU TAHUN Total (%) Target Realisasi Serapan Kumulatif PDTU 2017, 100, , ,74 43,53 Total (%) Rencana Penarikan Per Bulan PDTU 2017, 31, ,35 7,35 18,39 Total (%) Realisasi Serapan Riil PDTU 2017, 6,96 0 TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 Keterangan : 1. Rencana Penarikan Perbulan Normatif s/d Des (31,06%) 2. Rencana Penyerapan Kumulatif Tahun 2017 sebesar ( 100 %) 3. Target Penyerapan Rill Bulan Mei TW 2 T.A 2017 (6,96%)

14 STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER DITJEN PDTU TAHUN

15 Perihal Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 : Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/ Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja 1. Melakukan reviu atas rencana pencapaian output dan penyerapan anggaran serta jangka waktu pelaksanaannya untuk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya dilakukan sebagai berikut: a.memperbaiki informasi Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan yang tercantum dalam DIPA; b.memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja;dan c.menyampaikan informasi tersebut di atas kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka pengelolaan likuiditas; 3. Melakukan revisi halaman III DIPA dalam hal terdapat perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. 4. Memastikan rencana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang digunakan sebagai dasar dalam pencairan dana. 5. Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran.

16 Perihal Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 : Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/2017 Lanjutan 2.Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan 1. Menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan mengendalikan penyelesaiannya dengan melakukan pengawasan pada setiap tagihan. 3. Terhadap tagihan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 agar diselesaikan paling lambat tanggal 27 April Selanjutnya, tagihan bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. 4. Memastikan norma waktu penyelesaian tagihan tersebut pada angka 3 di atas mengikuti ketentuan sebagai berikut: a.tagihan diajukan oleh penerima hak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. b.permintaan pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan diterbitkan olek PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan dan Penguji SPM (PPSPM) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung dari penerima hak dinyatakan lengkap. c.penerbitan perintah pembayaran (SPM) oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP diterima dari PPK. 5. Menyampaikan SPM ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

17 Perihal Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 : Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/ Lanjutan 3.Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak 1. Memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN tidak terdapat kesalahan, antara lain dengan mengacu pada data supplier yang pernah dilakukan pembayaran untuk menghindari adanya proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan oleh KPPN. 2. Memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak. 3. Kontrak yang ditandatangani tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 didaftarkan ke KPPN paling lambat tanggal 28 Februari Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 21 Februari 2017 didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani. 5. Terhadap data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh dispensasi KPPN.

18 Perihal Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 : Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi DKI Jakarta KPPN Jakarta VI Nomor : S-836/WPB.12/KP.175/ Lanjutan 4. Pengendalian pengelolaan uang persediaan (UP) / Tambahan Uang Persediaan (TUP) 1. Pengajuan Uang Persediaan dilakukan secara nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan. 2. Segera melakukan revolving UP jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%. 3. Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, Satker melakukan hal-hal sebagai berikut: a.mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP); b.mengajukan TUP sesuai norma, yaitu: 1) Pengajuan TUP disertai dengan rincian penggunaan TUP; 2) TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan; 3) TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS; c. Pertanggungjawaban TUP harus sesuai dengan rencana penggunaan TUP; d. Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan kepada KPPN. 4. Pengelolaan UP/TUP akan direviu oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan/atau KPPN. Hasil reviu tersebut digunakan sebagai dasar pencairan UP/TUP berikutnya.

19 STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PDTU DI LINGKUNGAN DITJEN PDTU T.A 2017 NO URAIAN TARGET WAKTU 1 Percepatan Pelaksanaan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa / PPBJ (Konstruksi, Barang dan Jasa) di seluruh UKE-II Pasca Revisi DIPA ke -1 Buka Blokir (17 April 2017) 2 Percepatan Pelaksanaan Lelang Kegiatan Jasa Konsultan (Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli) di seluruh UKE-II dilingkungan Ditjen PDTu Pasca Terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor : S-379/MK.02/2017, Hal Satuan Biaya Honorarium TA dan ATA pada Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi (2 Mei 2017) Ditarget pada Bulan Juni Minggu Pertama sudah Kontrak untuk paket Pekerjaan (Konstruksi, Barang dan Jasa) dilingkungan UKE II Ditjen PDTu T.A 2017 Ditargetkan pada Awal Bulan Juni Minggu Pertama dibawah tanggal 15 Jasa Konsultan (Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli) sudah bisa Kontrak pada Seluruh UKE II dilingkungan Ditjen PDTu T.A 2017

20 STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PDTU DI LINGKUNGAN DITJEN PDTU T.A LANJUTAN NO URAIAN TARGET WAKTU 3 Kegiatan Swakelola dan Kontraktual di Seluruh UKE II Ditjen PDTU T.A 2017 dilakukan melalui Mekanisme Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP) bahakan jika dimungkinkan diusulkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Percepatan Penyerapan Anggaran Diharapkan pada bulan September dan Oktober Realisasi Anggaran Ditjen PDTu T.A 2017 bisa diatas 75% 4 Percepatan Seluruh dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan Swakelola dan Kontraktual diseluruh UKE- II Ditjen PDTu T.A 2017 SPJ dalam Bentuk LS dokumen SPJ Rampung SPJ dalam Bentuk Uang Persediaan / UP 1 Minggu SPJ dalam Bentuk Tambahan Uang Persediaan 1 Bulan

21 PARMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT 27

22 PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT NO PERMASALAHAN TINDAKLANJUT 1. Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) masih dalam Proses Edit Final untuk Masing Masing Direktorat 2. Belum tersampaikannya sebagian dokumen Administrasi dan Teknis dari Daerah di Masing Masing Direktorat 3. Masih Minimnya Dokumen Lelang Pelaksanaan Kebijakan T.A 2017 Percepatan Finalisasi Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) Bantuan Pemerintah pada Masing Masing Direktorat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebagai syarat pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah Tahun 2017 Paling Lambat Bulan April 2017 Percepatan kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis agar dapat segera dilakukan pelelangan. Percepatan Penyampaian Dokumen Lelang dari Masing Masing Satker Ditjen PDTu Paling Lambat Pada Bulan Mei berdasarkan Nota Dinas dari KPA Nomor : 148/DPDTT/SATKER/KPA/04/2017 Tanggal 17 April 2017

23 DITJEN PDTU