BAB I PENDAHULUAN 1.1 Rasional

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN Implementasi Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK- PKPD) Universitas Pelita Harapan telah sampai akhir tahun ke-3. Program yang direncanakan untuk 3 (tiga) tahun ini penyelesaiannya diperpanjang sampai Juni PSPD UPH berusaha keras untuk dapat menyelesaikan semua kegiatan sesuai target waktu namun terdapat beberapa kendala tidak dapat dihindari sehingga penyelesaian pekerjaan memerlukan waktu yang lebih panjang. Dalam program PHK-PKPD ini awalnya ada 2 (dua) Aktivitas yang diajukan, yaitu Aktivitas 1: Peningkatan mutu kompetensi mahasiswa dalam clinical teaching dan Aktivitas 2: Peningkatan mutu kompetensi lulusan dalam keterampilan klinik. Pada tahun kedua pelaksanaan terdapat penambahan Aktivitas 3 Peningkatan Suasana Kegiatan Penelitian Ilmu Kedokteran Dasar dan Klini s. Sampai akhir tahun ke-3 implementasi program PHK PKPD di PSPD UPH, telah dirasakan adanya beberapa peningkatan terutama terkait dengan indikator tambahan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Untuk indikator utama belum mencapai target yang diharapkan, namun terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun mendekati nilai indikator utama. PSPD UPH tetap optimis untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan tersebut. 1.1 Rasional Berdasarkan visi misi PSPD UPH, telah disusun rencana strategis pengembangan PSPD UPH sampai dengan tahun 2014, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1. Gambar 1.1. Strategi Pengembangan PSPD UPH 1

2 Rencana Strategis PSPD UPH dibagi menjadi 3 (tiga) tahap: 1. Peningkatan mutu sistem tata kelola Program Pendidikan Dokter 2. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan metode SPICES untuk menghasilkan dokter pelayanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga. 3. Peningkatan mutu lulusan dengan daya saing global, dari teaching university menuju research university. Implementasi PHK PKPD UPH selama 3 tahun ( ) telah memberi dampak pada pengembangan PSPD UPH searah dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih detil, dampak yang dapat dirasakan oleh PSPD UPH diantaranya adalah: 1. Dalam hal Program Pendidikan Kepaniteraan Klinik a. Tersusunnya kurikulum yang terstandarisasi termasuk sistem evaluasi yang sudah diimplementasikan di RS Pendidikan Utama PSPD UPH dan sedang dalam tahap sosialisasi di RS jejaring b. Tersedianya prototipe modul ajar di Departemen Penyakit Dalam, Ilmu Bedah dan Kesehatan Masyarakat. Nantinya akan diimplementasikan di Departemen lainnya di Kepaniteraan Klinik c. Tersedianya sarana penunjang pembelajaran di Kepaniteraan klinik seperti Mini Laboratorium, peralatan kantor, komputer, sarana presentasi, manekin, serta buku referensi kedokteran. d. Peningkatan wawasan dan keterampilan preseptor klinis dalam proses pengajaran di kepaniteraan klinis. e. Pengembangan staf bergelar S2 di bidang Pendidikan Kedokteran dan Biomedis 2. Dalam Pendidikan Keterampilan Klinis a. Terdapatnya dokumen pemetaan dan pengembangan pendidikan keterampilan klinis PSPD UPH b. Tersedianya sarana pembelajaran keterampilan klinik seperti manekin, alat peraga anatomi, video intruksional, dan sistem IT c. Pengembangan jumlah staf yang bersertifikat sebagai TOT dalam keterampilan klinis d. Pengembangan keterampilan staf dan preseptor klinis dalam membuat station OSCE dan sebagai penguji OSCE 3. Dalam bidang Penelitian a. Bertambahnya jumlah penelitian yang dilakukan oleh staf b. Tersedianya Alat Lab Biomedis untuk menunjang kegiatan penelitian 1.2 Konteks Menimbang dan memperhatikan hasil evaluasi diri PSPD UPH maka program hibah ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya fakultas kedokteran yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional, integratif dan field-contextualized. Program yang diusulkan oleh PSPD UPH adalah Improved Performance Ability Competency and Quality (IPACQ) 2

3 Gambar 1.2 Program Pengembangan Yang Diusulkan PSPD UPH 1.3 Deskripsi Ringkas Program Pengembangan Aktivitas 1 : Peningkatan life skill mahasiswa dalam clinical teaching. Tujuan aktivitas ini adalah mengembangkan suatu sistem pembelajaran di kepaniteraan klinik melalui preceptor based system, dan menggunakan sistem evaluasi yang terstandarisasi. Dengan meningkatnya mutu sistem pembelajaran kepaniteraan klinik diharapkan memberikan dampak pada peningkatan rata-rata nilai UKDI lulusan PSPD UPH. Aktivitas ini mencakup 3 sub-aktivitas yaitu: 1.1. Pengayaan wawasan sistem pendidikan kepaniteraan klinik; 1.2. Pengembangan metode pembelajaran di kepaniteraan klinik; dan 1.3. Pengembangan sistem evaluasi kepaniteraan klinik yang terstandarisasi Aktivitas 2 : Peningkatan mutu kompetensi lulusan dalam keterampilan klinik. Tujuan aktivitas ini adalah mengembangkan suatu sistem pendidikan dan evaluasi keterampilan klinik yang terstandarisasi, integratif dan mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Dengan aktivitas ini diharapkan mutu kompetensi lulusan meningkat dilihat dari nilai rata-rata UKDI lulusan PSPD UPH. Aktivitas ini terdiri dari 3 (tiga) sub-aktivitas yaitu: 2.1. Pengayaan wawasan pendidikan keterampilan klinik, 2.2. Pengembangan metode pembelajaran keterampilan klinik, dan 2.3. Pengembangan sistem evaluasi keterampilan klinik yang terstandarisasi Aktivitas 3 : Peningkatan suasana dan kegiatan penelitian ilmu kedokteran dasar dan klinis. Tujuan aktivitas ini adalah mengembangan kemampuan dan motivasi staf pengajar dalam bidang penelitian baik bidang ilmu dasar maupun penelitian klinis serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan penelitian. Dengan aktivitas ini diharapkan terdapat peningkatan kegiatan penelitian oleh staf PSPD UPH. 3

4 Capaian program pengembangan PHK PKPD PSPD UPH sampai Desember 2013 bila dikaitkan dengan rancangan strategis telah menunjukkan peningkatan pada beberapa aspek yaitu : (1) peningkatan kapasitas preceptor dalam pendidikan kepaniteraan klinik; (2) peningkatan wawasan sistem pendidikan kepaniteraan klinik; (3) peningkatan sumber daya manusia melalui program pendidikan non gelar baik dalam dan luar negeri dalam system pendidikan kepaniteraan klinik; (4) peningkatan prasarana akademik dan kualitas pembelajaran di kepaniteraan klinik; (5) peningkatan prasarana pembelajaran keterampilan klinis. Komitmen PSPD UPH dalam peningkatan mutu lulusan tetap menjadi salah satu focus utama. Pogram diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan kepaniteraan klinik dan peningkatan pendidikan keterampilan klinik untuk mendapatkan mutu lulusan yang terbaik. Implementasi PHK PKPD PSPD UPH mendapatkan dukungan penuh dari Universitas dan Yayasan sehingga dalam system administrasi dan keuangan tidak mengalami hambatan yang signifikan. Laporan Tahunan pelaksanaan Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD) PSPD UPH tahun ini dibuat sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kualitas institusi PSPD UPH terkait dengan pelaksanaan PHK PKPD. Dengan Laporan Tahunan ini dapat diperoleh gambaran umum pelaksanaan PHK PKPD di PSPD UPH yang telah memasuki akhir tahun ke-3 dibandingkan dengan Rencana Implementasi Program sehingga dapat dilihat kemajuan program, kendala dan hambatan yang dihadapi dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Sampai akhir periode tahun 2013 (Januari 2011 sampai Desember 2013) terdapat 11 paket pengadaan barang (Aktivitas dan Aktivitas 2.2.3). Sampai dengan Desember 2013 terdapat 8 (delapan) paket pengadaan barang yang telah selesai dilaksanakan. Terdapat tiga buah paket pengadaan yang diluncurkan ke tahun 2014 dan akan diselesaikan sampai bulan Juni tahun

5 BAB II IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 2.1 Organisasi Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab langsung Rektor PHK-PKPD yang dalam pelaksanaan manajemen dan pengawasan keseluruhan kegiatan dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana dan Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan. Pelaksanaan kegiatan seharihari dilaksanakan di bawah koordinasi Direktur Eksekutif. Secara umum, struktur organisasi pelaksanaan PHK-PKPD di PSPD Universitas Pelita Harapan adalah sebagai berikut: MANAJEMEN ORGANISASI PELAKSANAAN PHK PKPD PSPD UPH No Posisi Nama 1 Penanggung Jawab : Dr (Hon) Jonathan L.Parapak, MEng.Sc 2 : Ferliana Suminto, MBA 3 Ketua Pelaksana Program : Prof. Dr.Dr. dr. Eka Julianta Wahjoepramono, SpBS 4 Direktur Eksekutif : dr. Vivien Puspitasari, SpS 5 Direktur Keuangan : Markus Djohan Utama, SE., MM 6 Monevin : 1. dr. Bernard Hutabarat, PAK 2. dr. V. Sutarmo Setiadji, PhD 3. Dr. Fr. Maria Susila S. 7 Administrasi dan Keuangan a. Koordinator b. Anggota 8 Pengadaan Barang dan Jasa a. Koordinator b. Anggota : : : : dr. Neneng Suryadinata, M.Psi.T Verlin Fitriana, SE Andreas K. Djukardi, M.Const.Mgt 1. Christian S. Nugroho, SR., MT 2. Sachje A. Siddharta, SE 3. dr. Cucunawangsih, SpMK 4. L. Palupi Puji Handayani, SE., MM 9 Koordinator Aktivitas 1 : dr. Ronald A. Ulaan, MS 10 Koordinator Aktivitas 2 : dr. Jan Tambayong, PHK Sejalan dengan acuan yang telah ditetapkan, di dalam implementasi teknis program akan melibatkan unit internal yang relevan sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Penanggungjawab Program adalah Rektor UPH yang akan bertanggungjawab atas pelaksanaan program secara keseluruhan. 2. Sejalan dengan tema program hibah yang akan dilaksanakan, yakni Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD), maka Ketua Pelaksana Program adalah Dekan PSPD-UPH yang bertugas untuk menjamin bahwa program yang diajukan dalam proposal berjalan sebagaimana mestinya, terutama untuk unit-unit di bawah wewenangnya. 5

6 3. Karena pada pelaksanaan kegiatan PHK-PKPD juga melibatkan berbagai sistem administrasi dan keuangan, maka Wakil Rektor Bidang Admistrasi dan Keuangan bertugas untuk menjamin kelancaran keberlangsungan program pengembangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah administrasi dan keuangan serta pengadaan barang dan jasa, sebagaimana yang diajukan dalam proposal berjalan sebagaimana mestinya. 4. Untuk menjalankan seluruh kegiatan dan membantu pelaksanaan program sehari-hari maka diangkat Direktur Eksekutif. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan yakni meningkatkan kualitas Pendidikan Dokter. 5. Guna menjalankan pelaksanaan administrasi dan keuangan kegiatan maka diangkat seorang Koordinator, yang selanjutnya bertugas untuk mengawasi dan memverifikasi kegiatan Administrasi dan Keuangan sehingga dana hibah dan pendamping dapat dikelola sesuai dengan anggaran yang disetujui serta aturan yang berlaku. 6. Pengelolaan pengadaan barang dilakukan oleh bagian/unit pengadaan barang yang dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan, dan menginventarisasikan hasil pengadaan. 7. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh unit/organ yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan PSPD. 8. Untuk masing-masing aktivitas/kegiatan selanjutnya secara khusus ditunjuk petugas pelaksana (PIC). PIC adalah staf yang melaksanakan aktivitas pengembangan seperti yang diajukan dalam proposal, dilaksanakan oleh staf di unit-unit yang terlibat dan sudah ada di PSPD-UPH. 9. Anggota. Untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh PIC masing-masing ditambahkan anggota yang akan membantu melaksanakan kegiatan dalam dalam hal-hal teknis sejumlah sesuai dengan volume kegiatan masing-masing. Agar alur informasi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dapat dipahami dengan lebih baik, maka susunan organisasi pelaksana akan digambarkan dalam bagan organisasi, sehingga dapat menjadi acuan dan mencerminkan transparansi manajemen, agar setiap orang yang bertanggungjawab pada masing-masing fungsi dan elemen organisasi tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan bekerja. 2.2 Mekanisme Koordinasi, Pemantauan (monitoring), dan Evaluasi Internal Mekanisme koordinasi terdapat pada beberapa aras pelaksana program PHK-PKPD, dalam bentuk berupa rapat koordinasi, baik rapat rutin maupun ad-hoc sesuai kebutuhan. Laporan bulanan disiapkan oleh Koordinator Aktivitas dibantu oleh Bagian Administrasi dan disampaikan pada rapat rutin bulanan. Sementara evaluasi internal dilakukan secara berkala menurut capaian kemajuan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah umum. Pelaksanaan rapat koordinasi mengacu pada prosedur TMJ/PRO-03. Bentuk komunikasi lain juga dikembangkan dengan menggunakan berbagai media komunikasi seperti telepon, SMS, , dan mailing-list. Mailing list untuk program hibah ini adalah Untuk meningkatkan aksesibilitas dan penelusuran yang baik, maka sebuah website berkonsep kolaborasi telah dipersiapkan pada alamat situs Pada keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan Tenaga Ahli Konsultan, PSPD UPH membentuk Tim pendamping yang terdiri dari para personil yang kompeten dan terkait erat dengan bidang pekerjaan yang ditangani oleh Konsultan. Pembentukan Tim Pendamping ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dikerjakan melalui mekanisme koordinasi yang baik antara konsultan dengan pihak UPH, sehingga hasil analisis serta rencana pengembangan yang 6

7 ditetapkan sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif. Mekanisme koordinasi antara Konsultan dengan Tim Pendamping ini akan mampu meningkatkan aspek kemudahan dalam pelaksanaan serta menjadi sarana alih pengetahuan (transfer or knowledge) dari Konsultan kepada Tim Internal PSPD UPH. Untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi yang efektif, institusi membentuk Tim Monevin (monitoring dan evaluasi internal) yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Direktorat Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selama periode pelaksanaan program hibah, tim monevin akan menjalankan fungsi pengawasan pada setiap tahapan penting sub-aktivitas untuk memastikan bahwa target keluaran dan hasil yang ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang mencakup aspek teknis maupun administratif. Hasil evaluasi Tim Monevin merupakan masukan berharga bagi tim Pelaksana PHK-PKPD dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan setiap aktivitas. Keseluruhan mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi ini dirancang untuk memastikan agar proses operasional pelaksanaan program hibah ini dapat berjalan baik sesuai rencana, efisien, memenuhi target yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu maupun biaya, dan berlangsung secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Evaluasi berkala juga dilakukan dalam rangka menetapkan tindak lanjut yang efektif untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi serta agar tidak berulang kembali pada proses berikutnya. 2.3 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Dalam rangka pelaksanaan PHK-PKPD ini, Universitas akan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku antara lain (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam APBN; (4) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; serta prosedur universitas yang relevan dalam aspek administratif pelaporan keuangan. Universitas sudah menyiapkan account bank khusus untuk pengelolaan dana hibah dari DIKTI beserta dana pendamping dari Universitas. Pemegang otoritas pengeluaran dana adalah Penanggung Jawab (Rektor) dan Ketua Pelaksana (Wakil Rektor II) PHK-PKPD. Pengeluaran dana dapat dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah untuk pembayaran atas barang/jasa dengan nominal > Rp 1 juta. Pengeluaran dana harus didukung oleh Purchase Order (PO) atau Perintah Pembelian yang telah disetujui oleh pihak berwenang, surat jalan, tanda terima, dan invoice bermeterai. Pembayaran dilakukan satu minggu sejak invoice diserahkan. Kategori kedua adalah pengeluaran dana untuk pembelian yang harus dibayar langsung di tempat. Pemohon wajib mengisi formulir Cash Advance yang disertai rincian dana yang diperlukan. Bagian Keuangan PHK-PKPD hanya akan mengeluarkan uang jika telah disetujui oleh Koordinator masing-masing aktivitas dan Ketua Pelaksana, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Cash Advance harus dipertanggungjawabkan dalam waktu satu minggu disertai dengan dokumen pendukung. Pelaporan keuangan oleh Bagian Keuangan akan dilakukan setiap bulan, dan diserahkan pada Penanggungjawab, Direktur Ekesekutif, serta masing-masing Koordinator Aktivitas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setiap 6 bulan dan 1 tahun sekali laporan keuangan beserta analisisnya akan disiapkan oleh Bagian Keuangan untuk diaudit oleh Pihak DIKTI. Mekanisme sangat diperhatikan oleh PSPD UPH, sesuai dengan komitmen untuk menyelenggarakan program hibah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mekanisme ini tercermin (1) prinsip kehati-hatian dalam 7

8 penggunaan dana, (2) prinsip keamanan (verifikasi) dalam pengeluaran atau pembelanjaan dana, serta (3) prinsip dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang telah ditetapkan. Keseluruhan prinsip ini memang sudah menjadi komitmen organisasi pelaksana PHK-PKPD dan pimpinan Universitas, dan akan diwujudkan dalam penyampaian laporan keuangan secara reguler sesuai persyaratan yang ditetapkan. 2.4 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Tatacara pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang mengacu pada Bank Guidelines for procurement of Goods and Services edisi Oktober Tahun 2006 untuk dana yang berasal dari LOAN. Pada program PHK-PKPD ini dibentuk satu tim khusus untuk mendukung proses pengadaan, yang beranggotakan para personil yang cukup berpengalaman dalam pelaksanaan proses pengadaan di UPH. Secara umum semua bentuk kebutuhan pengadaan akan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi penjelasan spesifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. KAK merupakan panduan bagi para calon pemasok barang dan jasa dalam mempersiapkan dokumen penawaran. Pemenang/ pelaksana pekerjaan ditetapkan dengan mengikuti tahapan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 80 tahun Rapat Pengadaan yang dihadiri oleh Ketua Pelaksana, Direktur Eksekutif dan para Koordinator akan menetapkan pemenang pengadaan barang dan jasa. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang beranggotakan personel yang sehari-harinya bertanggungjawab dalam hal logistik dan pengadaan (procurement), akan mampu memastikan (1) ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa, dan (2) kesesuaian spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan, serta (3) efisiensi pengadaan barang dan jasa yang mencakup harga pengadaan dan biaya pengadaan yang efisien dan sesuai anggaran. Dalam sistem pengadaan ini tercermin prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, karena melibatkan para pemasok yang harus memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan berdasarkan suatu kriteria pengadaan yang jelas. Terkait dengan proses pengadaan barang, kean jaminan dari pemasok adalah hal yang sangat pentng, meliputi jaminan dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kekurangan asesori maupun bagian penting bagi keperluan operasionalnya. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini juga bertanggungjawab memastikan keseluruhan proses tender berlangsung dengan baik, transparan, sesuai tenggang waktu pengadaan yang memenuhi kaidah-kaidah dalam Keppres No. 80 tahun 2003, dan ketentuan standar mutu yang berlaku di UPH. Melalui upaya yang berkesinambungan dan dengan tetap menjaga tingkat profesionalitas dalam menjalankan semua mekanisme pelaksanaan kegiatan PHK-PKPD, diharapkan PSPD UPH dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter Indonesia. 2.3 Pengembangan Kapasitas Pengelola Program Peningkatan kapasitas pengelola program dilakukan melalui serangkaian pendidikan non gelar yang terintegrasi dengan program PHK PKPD tahun Beberapa pendidikan yang telah dilaksanakan meliputi pelatihan MONEV, dan pendidikan sertifikasi pengadaan barang & jasa. Dengan melatih beberapa staf internal yang bertugas dalam PHK PKPD diharapkan pengelolaan program pada tahun mendatang menjadi lebih baik. Di sisi lain, pendidikan dan keahlian tersebut berguna untuk menjalankan tugas-tugas keseharian yang relevan dengan jabatan yang melekat bagi staf tersebut. 8

9 2.4 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Program Sebelum program berjalan dilakukan perencanaan teknis dengan melibatkan organisasi pelaksana di tingkat PSPD, unit pelaksana aktivitas, dan unit kerja internal yang akan dilibatkan. Rapat perencanaan implementasi program ini akan dilakukan secara bertahap, tahap pertama perencanaan yang akan dilakukan antara organisasi pelaksana di tingkat PSPD dan unit pelaksana aktivitas untuk mengkaji kembali logical framework program yang akan di rinci lagi ke dalam perencanaan teknis meliputi menyusun (1) breakdown operasional program yang akan dibagi dalam perencanan operasional 1 (satu) bulanan, 3 (tiga) bulanan, dan 6 (enam) bulanan; (2) Menyusun rencana kebijakan dan mekanisme pencairan anggaran biaya operasional, dan (3) Menyusun model koordinasi, monitoring dan evaluasi program. Hasil perencanaan ini akan dibawa pada rapat perencanaan tahap kedua dengan melibatkan unit internal yang terkait dalam setiap aktivitas. Materi yang akan disampaikan dalam rapat koordinasi ini meliputi logical framework program, breakdown operasional program, koordinasi, dan monitoring evaluasi program. Untuk menjamin program berjalan efektif dan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat maka model koordinasi adalah sebagai berikut; unit pelaksana aktivitas program akan melibatkan unit kerja internal lain yang relevan dengan aktivitas program. Proses pelaksanaan menjadi tanggung jawab dari unit pelaksana aktivitas termasuk kewenangan untuk mengambil inisiatif terhadap persoalan-persoalan teknis yang dihadapi, pilihan terhadap strategi yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, sedangkan persoalan-persoalan yang terkait substansi program akan dikoordinasikan dengan organisasi pelaksana tingkat PSPD (Dekan) sesuai dengan ruang lingkup persoalan yang dihadapi. Penetapan arah dan kebijakan program menjadi wewenang sepenuhnya dari ketua pelaksana berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan. Demikian halnya model pelaporan dilakukan secara bertahap dan berjenjang yaitu 3 (tiga) bulanan berisi tentang capaian teknis pelaksanaan aktivitas program, laporan setiap 6 (enam) bulanan berisi tentang capaian kinerja aktivitas program, dan laporan tahunan berisi tentang capaian kinerja program secara menyeluruh dari seluruh aktivitas berikut output dan outcome. Unit internal akan melaporkan aktivitas program kepada Direktur Eksekutif dan Penanggung Jawab Aktivitas yang selanjutnya akan melaporkan kepada Ketua Pelaksana PHK PKPD. Dari pelaporan ini kemudian dapat di identifikasi persoalan-persoalan strategis dan siapa yang berkewenangan untuk menyelesaikan sesuai dengan proposi yang telah dibahas di atas. 2.5 Hambatan dan Kendala Tahun ini adalah tahun pertama dan pengalaman pertama PSPD UPH mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana hibah dari DIKTI. Hal ini merupakan tantangan terberat yang dirasakan. Karena aturan main yang ditetapkan DIKTI belum begitu dimengerti benar serta bagaimana mengelola program aktivitas yang baik dan benar. Salah satu masalah terbesar adalah terlambatnya perolehan WB NOL untuk kelanjutan proses pengadaan. Hal ini menyebabkan pengadaan barang yang ada menjadi terhambat. Masalah yang lain adalah lamanya proses review di tingkat CPCU yang pada akhirnya menyebabkan mundurnya jadwal aktivitas. Pada pelaksanaan kegiatan, tampak bahwa koordinasi baik dengan konsultan ataupun rekan kerja di PSPD UPH masih perlu ditingkatkan. Penjadwalan yang lebih baik juga masih diperlukan karena beban pekerjaan rutin yang ada. Sementara pada akhir pelaksanaan masih diperlukan cara desiminasi yang lebih baik lagi. 9

10 Penanggung Jawab : REKTOR Wakil : Wakil Rektor I Monevin: 1. dr. V. Sutarmo Setiadji, PhD 2. dr. Bernard Hutabarat, PAK 3. Dr. Fr. Maria Susila S. WR Administrasi & Keuangan Ferliana Suminto, MBA Direktur Keuangan : Markus Djohan Utama, SE., MM UNIT PELAKSANA PROYEK (UP2) Ketua Pelaksana: Prof. Dr. dr. Eka Julianta Wahjoepramono, Sp.BS Direktur Eksekutif : dr. Vivien Puspitasari, SpS Koordinator Aktivitas 1: dr. Ronald A. Ulaan, MS Koordinator Aktivitas 2: dr. Jan Tambayong, PHK Koordinator Administrasi dan Keuangan: dr. Neneng Suryadinata, M.Psi.T Anggota: Verlin Fitriana, SE Struktur Organisasi Pelaksana PHK-PKPD PSPD UPH Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa: Andreas K.Djukardi, M.Const.Mgt Anggota: Christian S.Nugroho, SR.,MT Sachje A. Siddharta, SE dr.cucunawangsih, SpMK L.Palupi Puji Handayani, SE, MM 10

11 ALUR KOORDINASI Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Pelaksana Direktur Eksekutif Koordinator Administrasi dan Keuangan Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Koordinator Aktivitas 1 Koordinator Aktivitas 2 11

12 ALUR INFORMASI Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Pelaksana Direktur Eksekutif Koordinator Administrasi dan Keuangan Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Koordinator Aktivitas 1 Koordinator Aktivitas 2 12

13 ALUR KOORDINASI ADMINISTRASI PELAPORAN TEKNIS Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Pelaksana Direktur Eksekutif Koordinator Administrasi dan Keuangan Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Koordinator Aktivitas 1 Koordinator Aktivitas 2 13

14 ALUR KOORDINASI ADMINISTRASI PELAPORAN BIAYA Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Pelaksana Direktur Eksekutif Koordinator Administrasi dan Keuangan Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Koordinator Aktivitas 1 Koordinator Aktivitas 2 14

15 ALUR KOORDINASI PENGADAAN Penanggungjawab Wakil Penanggungjawab Ketua Pelaksana Direktur Eksekutif Koordinator Administrasi dan Keuangan Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa Koordinator Aktivitas 1 Koordinator Aktivitas 2 15

16 BAB III HASIL YANG DICAPAI Capaian kegiatan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2013, sampai 31 Desember 2013 beberapa kegiatan belum mencapai 100%, hal ini terutama akibat penundaan pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini berdampak pada capaian kinerja program. Beberapa proses pengadaan barang/jasa membutuhkan waktu cukup panjang dan berdampak pada keterlambatan beberapa kegiatan. Di bawah ini disajikan tabel status indikator kinerja dan status pelaksanaan kegiatan dari dari tahun 2011 sampai 31 Desember Status indikator kinerja Indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program hibah dapat dilihat pada table 3.1 Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama No. Indikator Kinerja Baseline Capaian Target Capaian Target Capaian Target 31 Desember Rata-rata nilai OSCE 75,5 82,5 75,5 82, , Persentase kelulusan ujian UKDI first taker 3. Rata-rata nilai kelulusan UKDI 4. Akreditasi Program Studi 97% 85,38% 97% 85,36% 90% 89,2% 90% 56,72 67, , ,6 70 B

17 Dari tabel Indikator Kinerja Utama di atas maka sampai pada tanggal 31 Desember 2013 terlihat capaian untuk indikator persentase kelulusan UKDI first-taker hampir mencapai target untuk tahun Rata-rata nilai OSCE sampai akhir Desember 2013 juga meskipun belum mencapai target namun dari tahun ke tahun sudah menunjukkan kenaikan bermakna. Data rata-rata nilai UKDI periode Mei 2013 sudah mencapai target yang diinginkan. Untuk catatan, target indikator persentase kelulusan UKDI first-taker telah dilakukan penyesuain, yang awalnya adalah 97% menjadi 90% pada akhir tahun 2012 dan

18 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tambahan Aktivitas 1 No Indikator Baseline Metode Pengukuran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Juli a Kenaikan rerata nilai post-test dibanding pretest sebesar n poin tentang preceptor based system Nilai rerata post-test naik minimal 70% dibanding nilai rerata pre-test (100%) po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test pr = nilai rerata pretest b Sumber daya manusia dalam preceptor based system Kenaikan rerata nilai post-test dibanding pretest sebesar n poin tentang keterampilan sebagai preceptor kepaniteraan klinik 3 orang 3 orang (100%) Sertifikat Nilai rerata post-test naik minimal 90% dibanding nilai rerata pre-test (100%) po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test pr = nilai rerata pretest Dokumen pemetaan pengembangan preceptor based system di kepaniteraan klinik 0% Ada draft dokumen rekomendasi pengembangan % 7 Kean dokumen pemetaan/ Rekomendasi Dokumen modul dan standar mutu pembelajaran di kepaniteraan klinik berbasis preseptor 0% Ada dokumen modul dan standar mutu pengembangan preceptor based system yang sudah 4 100% 60% Kean dokumen modul dan standar mutu pembelajaran kepaniteraan klinik yang sudah dilegalisasi 18

19 1.2.3 Pemahaman pengembangan dokumen dan standar mutu pendidikan kepaniteraan klinik berbasis preseptor dilegalisasi 0% 0% 80% preceptor klinik 0% 100% - Sertifikat 1.2.4a Sarana pendukung pembelajaran di kepaniteraan klinik (Tahap 1) Laporan kelengkapan sarana pendukung Laporan kelengkapan sarana pendukung (Mini Lab) 100% Berdasarkan dokumentasi manajemen proyek 1.2.4b Sarana pendukung pembelajaran di kepaniteraan klinik (Tahap 2) Laporan kelengkapan sarana pendukung Laporan kelengkapan sarana pendukung (furniture) 100% Berdasarkan dokumentasi manajemen proyek 1.2.4c Sarana pendukung pembelajaran di kepaniteraan klinik (Tahap 3) Laporan kelengkapan sarana pendukung (manekin) 3 Berdasarkan dokumentasi manajemen proyek Sumber daya manusia sebagai preseptor di kepaniteraan klinik (diserahkan pengelolaannya ke DIKTI) 1.2.6a Kompetensi preseptor dalam bidang penelitian (TAHAP 1) 0% 5 penelitian 5 penelitian (100%) 100% 100% Jumlah penelitian klinik yang dilakukan preceptor b Kompetensi preseptor dalam bidang penelitian (TAHAP 2) penelitian 5 penelitian 60% Jumlah penelitian klinik yang dilakukan preceptor Lokakarya Peningkatan Kompetensi Preseptor dalam bidang penelitian - - Nilai rerata posttest naik minimal 70% dibanding nilai rerata pre-test (100%) po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test pr = nilai rerata pretest Dokumen pemetaan sistem evaluasi - 0% Ada draf dokumen pemetaan sistem 4 100% 100% Kean 19

20 kepaniteraan klinik evaluasi kepaniteraan klinik dokumen pemetaan Kenaikan rerata nilai post-test dibanding pretest sebesar n poin tentang sistem evaluasi kepaniteraan klinik 0% 0% 100% 100% po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test pr = nilai rerata pretest Tabel 3.3. Indikator Spesifik Aktivitas 2 No Indikator Baseline Metode Pengukuran Target Capaian Target Capaian Target Capaian (Juli 2013) Sumber daya manusia sebagai Trainer di bidang Keterampilan Klinik Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pendidikan Keterampilan Klinik Dokumen pemetaan penyelenggaraan pendidikan Tersedia orang Trainer 30% 100% 100% Sertifikat orang 30% 100% 100% Sertifikat - - Ada dokumen pemetaan penyelenggaraan pendidikan 4 100% 100% Kean dokumen pemetaan 20

21 keterampilan klinik Sumber daya manusia di bidang ilmu pendididkan kedokteran 0 1 orang sedang melaksanakan pendidika, 1 orang sedang menunggu proses seleksi (10%) keterampilan klinik 2 orang sedang melaksanakan pendidikan (68%) 100% 80% Ijazah a Kelengkapan prasarana pembelajaran keterampilan klinik (Tahap 1) b Kelengkapan sarana laboratorium penunjang keterampilan klinik (Tahap 1) c Kelengkapan sarana laboratorium penunjang keterampilan klinik (Tahap 2) d Kelengkapan sarana laboratorium penunjang keterampilan klinik (Tahap 3) Kenaikan rerata nilai post-test dibanding pretest sebesar n poin tentang penulisan stasion OSCE Nilai rerata post-test naik minimal 70% dibanding nilai rerata pre-test 0% Ada prototipe video intruksional keterampilan klinik sebagai prasarana pembelajaran keterampilan klinik. 18% Ada sediaan plastinate organ tubuh manusia 100% 100% 18% Ada alat peraga anatomi manusia Tahap 2 100% % 3 Kean prototype video instruksional Kean sediaan alat peraga anatomi manusia Kean alat peraga anatomi manusia 100% po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test pr = nilai rerata pre-test Kenaikan rerata nilai post-test dibanding pretest sebesar n Nilai rerata post-test naik 100% po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test 21

22 poin tentang penguji OSCE minimal 70% dibanding nilai rerata pre-test pr = nilai rerata pre-test Kelengkapan sitem pendukung teknologi informasi untuk mendukung evaluasi keterampilan klinik Kenaikan rerata nilai post-test dibanding pretest sebesar n poin pada dosen klinik sebagai pelatih standardized patient Kenaikan rerata nilai post-test dibanding pretest sebesar n poin tentang kompetensi sebagai standardized patient 3.1 Peningkatan Suasana dan Kegiatan Penelitian Ilmu Kedokteran Dasar dan Klinis % 3 Berdasarkan dokumentasi manajemen proyek - Nilai rerata posttest naik minimal 70% dibanding nilai rerata pre-test - Nilai rerata posttest naik minimal 70% dibanding nilai rerata pre-test 0% 0% 0% po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test pr = nilai rerata pre-test 0% 0% 0% po pr x 100% pr po = nilai rerata post-test pr = nilai rerata pre-test % 3 Kean Alat Lab Penunjang Kegiatan Penelitian 22

23 23

24 3.2 Hasil Pelaksanaan Untuk Aktivitas 1, terdapat 9 aktivitas yang telah memenuhi target capaian (100%), satu aktivitas hanya menunggu finalisasi laporan kegiatan yaitu Aktivitas Studi Kebijakan Kepaniteraan Klinik, dan tiga kegiatan sedang berjalan yaitu: Aktivitas Hibah Modul Ajar Kepaniteraan Klinik; Aktivitas Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran di Kepaniteraan Klinik Tahap 3; Aktivitas Hibah Penelitian Tahap 2. Diharapkan pada akhir Juni 2014, seluruh aktifitas 1 dapat terlaksana sehingga dapat mencapai target indicator yang diharapkan. Untuk Aktivitas 2, terdapat 8 aktivitas yang pelaksanaannya sudah 100%. Teradapat tiga aktivitas yang masih berjalan yaitu Aktivitas Pengembangan Staf Bergelar Dalam Negeri, Aktivitas Pengadaan Video Instruksional Keterampilan Klinik dan Aktivitas Pengadaan Sistem Pendukung Teknologi Informasi. Aktivitas tambahan 3.1 beruapa Pengadaan Alat Lab Biomed juga sudah selesai pelaksanaannya. Status kemajuan fisik sampai Desember 2013 untuk setiap komponen dapat dilihat pada tabel 3.4 sampai tabel 3.8, sedangkan status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas sampai akhit bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel 3.9. Serapan dana loan sampai 31 Desember 2013 dibanding anggaran tahun 2013 (Adendum kontrak II) telah terserap sebesar Rp ,- atau setara dengan 34% dari total dana loan yang dianggarkan tahun 2013, sementara dana DRK yang terserap adalah 20% dari total dana yang dianggarkan tahun Serapan dana loan dari Tahun 2011 sampai 31 Desember 2013 adalah sebesar 54,3 dari total alokasi dana (sesuai Adendum Kontrak II). Sedangkan serapan dana DRK adalah 59,7 dari total alokasi dana DRK. Untuk Aktivitas Pengadaan Barang tahun 2013 terdapat 6 paket pengadaan yaitu Aktivitas tahap 3 dan aktivitas peningkatan sarana keterampilan medis di laboratorium skill lab berupa pengadaan manekin; Aktivitas tahap 2 berupa pengadaan alat peraga anatomi; Aktivitas peningkatan kualitas sistem teknologi informasi dalam evaluasi keterampilan klinik; Aktivitas 2.4 berupa pengadaan alat laboratorium biomedik; dan aktivitas pembuatan video instruksional klinik yang tergabung dalam aktivitas Paket pengadaan buku referensi yang menjadi bagian dari aktivitas telah dilakukan pada tahun 2012 dengan pembayaran pada tahun Sampai dengan bulan Desember 2013 pencapaian fisik paket pengadaan PSPD-UPH adalah 67, dengan total biaya yang telah terserap sebesar Rp ,- dari total keseluruhan biaya Rp ,- untuk keenam paket pengadaan tersebut dan dana tersebut diperoleh dari dana loan WB. Pencapaian fisik untuk aktivitas tahap 3 dan aktivitas peningkatan sarana keterampilan medis di laboratorium skill lab berupa pengadaan manekin adalah 3, karena proses pengadaan telah sampai sampai pada tahap kontrak dan pekerjaan diperkirakan selesai pada bulan April Terjadi keterlambatan pada proses pengadaan manekin ini dikarenakan harus melakukan re-bidding sebagai akibat dari jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen lelang hanya 1 (satu) serta adanya item barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta oleh PIU UPH. Re-bidding yang dilakukan dengan metode NCB Post sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh World Bank. 24

25 Aktivitas tahap 2 berupa pengadaan alat peraga anatomi telah selesai dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Pembayaran sebesar Rp ,- untuk barang ini telah dilakukan pada tanggal 31 Juli Pengadaan piranti lunak untuk menunjang kegiatan peningkatan kualitas sistem pendukung tehnologi informasi dalam keterampilan klinik atau aktivitas telah sampai pada tahap kontrak. Dengan demikian kegiatan ini mempunyai pencapaian fisik sebesar 3. Terjadi keterlambatan pada proses pengadaan aktivitas ini dikarenakan proses pembuatan spesifikasi barang sistem informasi yang diinginkan oleh PSPD-UPH baru mencapai kesepakatan pada bulan September Meskipun demikian pengadaan barang ini dapat diselesaikan pada bulan April tahun ini (2014) karena metode pengadaan yang dipakai adalah Post NCB. Aktivitas pengadaan alat laboratorium telah selesai dengan pemcapain fisik sebesar 100%. Realisasi pembayaran telah dilakukan pada tanggal 13 September 2013 sebesar Rp ,- Untuk paket pengadaan pembuatan video instruksional keterampilan klinik mengalami hambatan. Sebelumnya paket pengadaan ini menggunakan metode pengadaan konsultasi QCBS dan kesulitan untuk mendapatkan NOL dari World Bank. Setelah kami mengadakan konsultasi dengan pihak CPCU dan dengan adanya persetujuan dari World Bank, maka proses pengadaan berubah menjadi pengadaan barang SH Post. Sampai saat ini capaian fisik pengadaannya telah mencapai 3 atau sampai pada tahap kontrak. Proses pengadaan akan selesai pada bulan Juni 2014 sesuai dengan kontrak yang ada. Proses pengadaan untuk paket pengadaan buku referensi (Aktivitas luncuran tahun 2012) bagi 7 RS Jejaring dan 10 Puskesmas telah selesai dilaksanakan dengan dilakukannya pembayaran sebesar Rp ,- pada tanggal 4 Juli Rangkuman seluruh Aktivitas Tahun dapat dilihat pada tabel berikut. 25

26 Tabel 3.4 Ringkasan Aktivitas AKTIVITAS Capaian s/d 31 Desember 2013 Target Indikator Antara Aktivitas Pengayaan wawasan Sistem Pendidikan Kepanitteraan Klinik - Lokakarya pengembangan wawasan preceptor Terlaksana 2 April 2011 Peningkatan> 70% nilai post-test dibanding pre-test - Lokakarya peningkatan keterampilan preceptor Terlaksana 3 April 2011 Peningkatan >70% nilai post-test dibanding pre-test - Pengembangan staf: Pendidikan tidak bergelar dalam negeri - Pengembangan staf : Pendidikan tidak bergelar luar negeri 2 orang staf magang di Universitas Padjadjaran 3 orang staf magang di University of British Columbia 1.2 Pengembangan Metode Pembelajaran Kepaniteraan Klinik - Studi Kebijakan Kepaniteraan Klinik Capaian 7 (Finalisasi Laporan Akhir) - Pengadaan Alat Lab Mini untuk RS Jejaring & Puskesmas - Pengadaan Barang Furniture, alat kantor untuk RS Jejaring & Puskesmas - Pengadaan Barang Komputer, LCD untuk RS Jejaring &Puskesmas - Pengadaan buku-buku Referensi untuk RS jejaring & Puskesmas - Hibah Penelitian Tahap 1 dan 2 10 penelitian bidang Pendidikan dan Ilmu Kedokteran Tahap 1 capaian 100%, Tahap 2 capaian 60% - Lokakarya Peningkatan Kemampuan Penelitian untuk Capaian 100% preceptor 2 orang staf berwawasan pendidikan kepaniteraan klinik 3 orang staf berwawasan pendidikan kepaniteraan klinik Adanya dokumen pengembangan sistem pendidikan kepaniteraan klinik 15 Desember 2011 Adanya sarana penunjang pembelajaran kepaniteraan klinik 5 November 2012 Adanya sarana penunjang pembelajaran kepaniteraan klinik 8 November 2012 Adanya sarana penunjang pembelajaran kepaniteraan klinik 4 Juli 2013 Adanya sarana penunjang pembelajaran kepaniteraan klinik Peningkatan jumlah penelitian oleh staf Peningkatan Jumlah penelitian oleh Staf Target Indikator Utama Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI 2 orang staf berwawasan pendidikan kepaniteraan klinik Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & 26

27 Peningkatan nilai rerata UKDI 1.3 Pengembangan Sistem Evaluasi Kepaniteraan Klinik - Studi Kebijakan Sistem Evaluasi Kepaniteraan Klinik Capaian 100% Adanya dokumen pengembangan sistem evaluasi kepaniteraan klinik Aktivitas Pengayaan Wawasan Pendidikan Keterampilan Klinik - Pengembangan Staf: pendidikan tidak bergelar dalam negeri - Pengembangan Staf: pendidikan tidak bergelar luar negeri 10 orang staf mengikuti Training of Trainee Instruktur Keterampilan Klinik ICTEC UI Oktober orang staf magang di Melbourne University (Oktober 2012) 10 orang staf memiliki sertifikat TOT Instruktur Keterampilan Klinik 2 orang staf berwawasan pengembangan sistem pendidikan Keterampilan Klinik 2.2 Pengembangan Metode Pendidikan Keterampilan Klinik - Studi Kebijakan Pendidikan Keterampilan Klinik Capaian 100% Adanya dokumen pengembangan sistem pendididikan Keteramplan Klinik - Pengembangan Staf : pendidikan bergelar dalam negeri 1 orang pendidikan Kedokteran UGM (Agustus 2011); 1 orang Pendidikan Bomed Kedokteran UI (Januari 2012) Capaian 80% - Pengadaan Alat peraga anatomi 31 Juli 2013 (tahap 1) Capaian 100% - Pengadaan Manekin Tahap 1 dan 2 Tahap 1 capaian 100% Tahap 2 capaian - Pengadaan Video Instruksional (Melbourne University) 15 Desember 2011 Capaian 100% 2 orang staf dengan gelar S2 di bidang Pendididkan Kedokteran dan Biomed Peningkatan sarana penunjang pembelajaran mendukung keteramplan klinik Peningkatan sarana penunjang pembelajaran mendukung keteramplan klinik Peningkatan sarana penunjang pembelajaran mendukung keteramplan klinik - Pembuatan Video Instruksional Keterampilan Klinik Capaian 3 Peningkatan sarana penunjang pembelajaran mendukung keteramplan klinik Peningkatan presentase first taker lulusan UKDI & Peningkatan nilai rerata UKDI Peningkatan nilai OSCE Peningkatan nilai OSCE Peningkatan nilai OSCE Peningkatan nilai OSCE Peningkatan nilai OSCE Peningkatan nilai OSCE Peningkatan nilai OSCE Peningkatan nilai OSCE 2.3 Pengembangan Sistem Evaluasi Keterampilan Klinik - Lokakarya penulisan station OSCE Terlaksana 10 September 2011 Peningkatan wawasan staf dalam Peningkatan nilai OSCE penulisan station OSCE - Lokakarya Penguji OSCE Terlaksana 11 September 2011 Peningkatan wawasan staf Peningkatan nilai OSCE 27

28 sebagai penguji OSCE - Pengadaan Software IT mendukung Sistem Evaluasi Capaian 100% Peningkatan sarana penunjang mendukung keterampilan klinik Peningkatan nilai OSCE Aktivitas 3 - Pengadaan Alat Lab Biomed untuk mendukung suasana dan kegiatan Penelitian Ilmu Kedokteran Dasar dan Klinis 13 September 2013 Capaian 100% Adanya sarana penunjang mendukung penelitian Peningkatan Kegiatan Penelitian Ilmu Kedokteran Dasar dan Klinis 28

29 Tabel 3.4. PENGEMBANGAN STAF Tahun : Pendidikan Bergelar Domestik 31 Desember 2013 Biaya Total, RIP Tahun Rp Commited (yang sudah dibelanjakan Rp dan sudah terikat kontrak) 209,075, ,295, Uncommited Rp 29,780, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Penerimaan dari universitas tujuan 1 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik 10% 5 Pelaksanaan* 5 6 Laporan kemajuan/akhir Total 100% Laporan Capaian Lembaga Progra Bidang/ Biaya Capaian Tanggal Target Pelaksanaan No. Nama Kemajuan/Akhir % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan m Spesialisasi Kontrak (bulan) (5) RIP Committed 10% 1 10% () (%) 1 Septiani Tjitasura Stefanus UGM/UI S2 Pendidikan Kedokteran/B 209,075, ,295,000 10% 1 10% 24 40% 0% % 80.0% *Jika sesuai dengan RIP. Total 209,075, ,295, = (1 / (total 1))*100% Kolom pelaksanaan (Kolom 9) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, paling tinggi sama dengan kolom maksimum 13 = (9 / 8)*11 Kolom % maksimum (kolom 11) = persentase maksimal pelaksanaan 14 = ( )*12 UnCommitted=Total Cost - Committed 29

30 Biaya Total, RIP Tahun Rp 52,370,000 Commited Rp 52,370,000 Uncommited Rp 0 No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training 10% 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Pelaksanaan 6 6 Laporan Total 100% No. Nama 1 dr. Vivien, dr. Allen Tabel 3.5. PENGEMBANGAN STAF Tahun : Pendidikan Bergelar Domestik 31 Desember dr. Tirta, dr.indra, dr.julius, dr.neneng, dr. Cucu, dr. Sunanto, dr.sigit, dr.jan Total Judul Pelatihan Pengayaan Wawasan Clinical Teaching Training Skill Lab Program UNPAD Bandung Capaian Biaya Capaian Tanggal Target Pelaksanaan Laporan % Maks. Bobot ToT Fisik Kontrak (Hari) (6) () RIP Committed 10% 10% (%) 25,370,000 25,370,000 10% 10% % 100% ICTEC UI 27,000,000 27,000,000 10% 10% % 100.0% 52,370, ,370, % 9 = (1 / (total 1))*100% Kolom pelaksanaan (Kolom 9) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, paling tinggi sama dengan kolom maksimum 13 = (9/8)*11 Kolom % maksimum (kolom 11) = persentase maksimal pelaksanaan 14 = ( )*12 30

31 Tabel 3.6. PENGEMBANGAN STAF Tahun : Pendidikan Bergelar Luar Negeri 31 Desember 2013 Biaya Total, RIP Tahun Committed Uncommitted Rp189,239, Rp154,957, Rp34,281, No. Tahap Bobot (%) 1 Persetujuan TOR 10% 2 Surat Persetujuan dari universitas/lembaga training 1 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Persetujuan dari Ditdiktendik 6 Persetujuan dari Setkab 7 Visa & Paspor 8 Pelaksanaan 4 9 Laporan Total 100% No. Nama Capaian Lembaga Bidang/ Biaya Capaian Tanggal Target Pelaksanaan Laporan Program % Maks. Bobot ToT Fisik Tujuan Spesialisasi Kontrak (hari) (4) () RIP Committed 10% 1 (%) 1 dr. Vivien, dr. Allen, dr. Julius UBC Magang Clerkship 114,239, ,239, % % 100.0% 2 dr. Erwin Mulyawan, SpA dr. Melbourne Magang Clinical Skill 74,999, ,718, % % 100.0% Theo Audi, SpPD University Total 189,239, ,957, % 12 = (1 / (total 1))*100% Kolom pelaksanaan (Kolom 12) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, paling tinggi sama dengan kolom maksimum 16 = (12/11)*14 Kolom % maksimum (kolom 14) = persentase maksimal pelaksanaan 17 = ( )*15 UnCommitted=Total cost - Committed 31

32 Tabel 3.7a. PENGADAAN BARANG per 31 Desember 2013 Biaya Total, RIP Tahun Committed Uncommited IDR 8,341,170, ,679,545, IDR 661,625,165 No. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 10% 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di pelabuhan 10% 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 10% 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10% 10 Serah terima barang Total Non Impor 100% No. Nama Paket Peralatan Metode Pengadaan Alat Peraga Anatomi Tahap 1 Pengadaan Video Instruksional Keterampilan Klinik Pengadaan Alat Laboratorium untuk 7 RS Jejaring dan 10 Puskesmas Capaian Biaya Capaian Fisik Bobot Persiapan Pelaksana RIP Committed (%) (3) an (6) NCB Prior 1,491,647,500 1,448,253, SH Prior 386,400, ,880, SH Post 379,965, ,795, Pengadaan Komputer NCB Post 571,931, ,950, Pengadaan Alat Lab.Biomedik NCB Post 1,277,530,884 1,049,950, Pengadaan Alat Peraga Anatomi - Tahap II SH Prior 328,759, ,555, Pengadaan manekin NCB prior 1,841,033,886 1,471,196, Pengadaan IT NCB post 1,339,904,215 1,325,964, Pembuatan Video Instruksional Klinik SH Post 723,998, ,000, Total 8,341,170,465 7,679,545,300 % 5 = (1 / (total 1))*100% m persiapan (kolom 3) = persentase tahapan persiapan, maksimum 3 6 = (3+4) *5 Kolom pelaksanaan (Kolom 4) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, maksimum 6 UnCommited = Total Cost - Commited 32

33 Tabel 3.7b. PENGADAAN BUKU per 31 Desember 2013 Biaya Total, RIP Tahun IDR 1,276,112, Committed IDR 765,518, Uncommited IDR 510,594, NO. Tahap Bobot (%) 1 NOL Procurement Plan 2 Pembentukan Panitia Lelang 2% 3 NOL Dokumen Lelang 8% 4 Pengumuman/Iklan 3% 5 Pemasukan penawaran 2% 6 NOL Evaluasi Teknis dan Biaya 10% 7 Kontrak Impor 8 Pengapalan (Bill of Lading ) 20% 9 Barang tiba di pelabuhan 10% 10 Barang tiba di lokasi 20% 11 Instalasi dan training 10% 12 Serah terima barang Total Impor 100% Non Impor 8 Barang tiba di lokasi 50% 9 Instalasi dan training 10% 10 Serah terima barang Total Non Impor 100% Biaya Capaian Capaia n Fisik No. Nama Paket Buku Metode Pelaksa Bobot Persiap RIP Committed naan an(3) (6) (%) 1 Pengadaan buku referensi NCB Post 1,276,112, ,518, % Total 1,276,112, ,518, = ( 1 / (total 1))*100% Kolom persiapan (kolom 3) = persentase tahapan persiapan, maksimum 3 6 = (3+4)*5 Kolom pelaksanaan (Kolom 4) = persentase tahapan pelaksanaan yang telah dicapai, maksimum 6 UnCommited = Total Cost - Commited 33