RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT HASTA MANDIRI KARYA

Transkripsi

1 Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT HASTA MANDIRI KARYA Jl. Mangkuyudan 48 RT.050 RW.013 Mantrijeron, Mantrijeron, Kodya Yogyakarta Prop. D.I. Yogyakarta Indonesia 07 August 2014 until 06 August 2020 VERIFIKASI MASA BERAKHIR 07/08/14 06/08/20 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 25-27/06/2014 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 06/08/14

2 Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada TDI Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Vivien Lestari (Auditor) Todd Frank, Thesis Budiarto Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon Fax Website tfrank@scsglobalservices.com tbudiarto@scsglobaservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat PT Hasta Mandiri Karya Susilo Jl. Mangkuyudan 48 RT.050 RW.013 Mantrijeron, Mantrijeron, Kodya Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta Indonesia Telepon Fax hastamandirikarya@yahoo.co.id Website Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 8

3 A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan Verifikasi dokumen dan observasi lapangan Pertemuan penutupan - Audit Sertifikasi SVLK untuk TDI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi public kecuali jika ada permintaan. 25 Juni 2014 di Kantor PT Hasta Mandiri Karya 25 s/d 27 Juni 2014 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Bahan Baku, Proses Produksi, Gudang Barang Jadi - Supplier 27 Juni 2014 di Kantor PT Hasta Mandiri Karya Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Manager Produksi, Pendamping Perusahaan, staf PT Hasta Mandiri Karya dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Manager Produksi, Pendamping Perusahaan, staf PT Hasta Mandiri Karya dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 8

4 Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian. Pengambilan keputusan 07 Agustus 2014 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1 K a Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya berdiri sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 100 tanggal 30 Juli 2012 di hadapan Kantor Notaris Magdawati Hadisuwito, SH, dimana dokumen akta pendirian perseroan terbatas tersebut telah didaftarkan dan disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU AH Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. b Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya telah memiliki dokumen SIUP Kecil dengan nomor 155/12-05/PK/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 03 Juli Dari hasil verifikasi nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggungjawab dan jenis barang/jasa dagangan utama telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. c Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya sudah memiliki izin HO baik untuk industri maupun kantor pemasaran yakni sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 1028/0597.MJ/2012 untuk kantor perdagangan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 1027/0597.MJ/ Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 8

5 2012 untuk industri meubelnya. d Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya telah memiliki dokumen TDP dengan Nomor , dimana nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab dan kegiatan usaha pokok perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. e Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya telah memiliki NPWP dengan nomor , dari hasil verifikasi 9 digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. f Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usaha PT Hasta Mandiri Karya serta terdapat catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai catatan temuan penting yang ada di dokumen UKL- UPL. g Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya telah memiliki dokumen Tanda Daftar Industri sesuai Surat Keputusan Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 033/IZ/A/VII/ 2014 tanggal 04 Juli 2014, dimana nama perusahaan, jenis industri, komoditi industri dan peralatan mesin sudah sesuai dengan yang ada di lapangan Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya telah memiliki dokumen ETPIK dengan nomor 02.ET , dari hasil verifikasi jenis produk yang dijual/ekspor telah sesuai dengan ruang lingkup dokumen ETPIK. K a Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m 3 /tahun. b Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 8

6 Produksi s.d m 3 /tahun. P 2 K a Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Hasta Mandiri Karya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b Memenuhi Seluruh kayu yang diterima dan diolah oleh PT Hasta Mandiri Karya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor, semua bahan baku yang diterima disupplai dari lokal/dalam negeri, sehingga tim auditor tidak melakukan verifikasi atas dokumen PIB, packing list, B/L dan dokumen deklarasi tentang asal negara pemanenan kayu. d Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Hasta Mandiri Karya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. e Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/kayu hanyut atau memungut dari sungai dan/atau pantai sehingga Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu tersebut tidak diverifikasi. f Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas limbah industri sehingga dokumen nota kayu tersebut tidak diverifikasi. g Memenuhi Catatan mutasi kayu yang dibuat oleh PT Hasta Mandiri Karya telah sesuai dengan dokumen pendukung a Memenuhi Laporan produksi yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan mutasi dan dari hasil analisis perhitungan rendemen diperoleh hubungan yang logis antara input-output. b Memenuhi Realisasi produksi PT Hasta Mandiri Karya tidak melebihi kapasitas Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 8

7 produksi yang diizinkan a Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya tidak melakukan kegiatan proses jasa ke tempat lain. Perusahaan hanya melakukan kegiatan pembelian barang jadi unfinished kemudian melakukan proses sanding dan finishing baru produk jadi dijual ke luar negeri. b Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya tidak melakukan kegiatan proses jasa ke tempat lain. Perusahaan hanya melakukan kegiatan pembelian barang jadi unfinished kemudian melakukan proses sanding dan finishing baru produk jadi dijual ke luar negeri. c Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya tidak melakukan kegiatan proses jasa ke tempat lain. Perusahaan hanya melakukan kegiatan pembelian barang jadi unfinished kemudian melakukan proses sanding dan finishing baru produk jadi dijual ke luar negeri. P 3 K Memenuhi PT Hasta Mandiri Karya menggunakan dokumen PO sebagai dokumen yang menunjukkan pemindahantanganan produk meubel, dimana dalam pengiriman nya dilengkapi dengan dokumen ekspor seperti PEB, invoice, packing list dan bill of lading. K a Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list dan bill of lading. b Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen packing list dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, invoice dan bill of lading. c Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, packing list dan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 8

8 bill of lading. d Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, packing list dan invoice. e Tidak Diterapkan Produk meubel tidak termasuk dalam produk jadi yang wajib menggunakan dokumen V Legal dalam kegiatan ekspornya. f Tidak Diterapkan Produk yang dieksport oleh PT Hasta Mandiri Karya adalah furniture dari kayu yang tidak terkena kewajiban bea keluar untuk produk eksport. g Tidak Diterapkan PT Hasta Mandiri Karya hanya memproduksi furniture dari kayu jati (Tectona grandis) yang tidak termasuk didalam kayu yang dibatasi perdagangannya menurut CITES. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 8