RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / Telp: / Fax: e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4 g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT Agrindo Green Lestari - IPK b. Nomor dan Tanggal SK : /SK/186/DISHUT c. Luas dan Lokasi : Desa Lawang Uwu, Kecamatan Banama Tingan, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Ha d. Alamat Kantor : Jalan Argopuro 12, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah e. Nomor Telepon / Faks / f. Pengurus : Bapak Adam Baktiar 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) 15 Februari 2016 Pertemuan Pembukaan 15 Februari 2016 Telah dilakukan Konsultasi Publik. Dalam kegiatan konsultasi public antara lain: - Dengar masukan terkait adanya IPK PT Agrindo Green Lestari - Penjelasan mengenai proses sertifikasi VLK Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT Agrindo Green Lestari dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi ; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi

2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara Februari 2016 Pertemuan Penutupan 17 Februari 2016 Pengambilan Keputusan 15 Februari 2016 (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Agrindo Green Lestari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK P.14/VI BPPHH/2014 Lampiran Penjelasan temuan audit - Diskusi Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLKH kepada PT Agrindo Green Lestari, Pemegang IPK Nomor /SK/186/DISHUT dengan ruang lingkup IPK luas Ha. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah terhitung dari tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016.

3 4. Resume Hasil Penilaian / Tidak / K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan a ILS/IPK pada areal pinjam pakai b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi. K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) a Izin HTHR b Peta Lampiran HTHR pada areal HTHR. K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan a sama dengan pemegang izin usaha) b yang berbeda dengan - Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, - Tersedia Izin Usaha Perkebunan PT. Agrindo Green Lestari yang diterbitkan oleh Bupati Pulang Pisau, dan - Tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Izin Lingkungan Pembangunan Kelapa Sawit yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. PT Agrindo Green Lestari merupakan pemegang IPK dan juga pemegang izin usaha Perkebunan

4 / Tidak / pemegang izin usaha) c IPK pada areal yang dilepaskan d e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) a IPK pada areal yang dilepaskan b Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan IPK terletak pada areal yang telah disetujui PT Agrindo Green Lestari memiliki peta IPK yang sesuai dengan peta lokasi Tersedia izin pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan IPK terletak pada areal yang telah disetujui pada areal Transmigrasi K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) a Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b sama dengan pemegang izin usaha) c yang berbeda dengan pemegang izin usaha) d IPK pada APL e pada APL

5 a IPK pada APL b / Tidak / K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS Dokumen rencana penebangan IPK/ILS a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b Dokumen produksi kayu (LHP) pada areal APL untuk pemukiman Transmigrasi PT. Agrindo Green Lestari (IPK) telah memiliki Dokumen Rencana Penebangan IPK/ ILS yang dibuat mengacu kepada Laporan Hasil Cruising. Dokumen LHC dan Rencana Penebangan menjadi persyaratan untuk permohonan pengesahan SK. PT. Agrindo Green Lestari (IPK) Tersedia Laporan Hasil Cruising. Cruising dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau dan Tim dari PT. Agrindo Green Lestari. Dibuat di Pulang Pisau tanggal 13 Maret Tersedia Berita Acara Hasil Timber Cruising pada Areal Permohonan Agrindo Green Lestari Tersedia dokumen LHP yang telah dibuat oleh Ganis PKB atas nama Suhartoyo dengan Register /PKB-R/XVIII/2013 dan telah disahkan oleh Wasganis PKB dari P2LHP atas nama Riduan Eka Saputra, S.Hut dengan Nomor Register / WAS-PKB-R/ XVIII/ K2.2 kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR Tersedia dokumen SPP DR dan / atau PSDH. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara

6 dan/atau PSDH telah diterbitkan b Bukti Setor DR dan/atau PSDH c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman a FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan b SKSKB dan DKB untuk KB K2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. / Tidak / K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a Pedoman/prosedur K b Ketersediaan peralatan K3. dokumen SPP dengan LHP yang disahkan (terkait kelompok jenis, volume dan tarif) Tersedia Bukti Setor DR dan/ atau PSDH dan telah sesuai dengan dokumen SPP. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa PT. Agrindo Green Lestari telah membayar DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku. PT. Agrindo Green Lestari (IPK) tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen angkutan. PT. Agrindo Green Lestari (IPK) tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen angkutan. PT Agrindo Green Lestari masih dalam proses pengurusan VLK sehingga Tanda V-Legal belum bisa diterapkan PT. Agrindo Green Lestari memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap K3 (tersedia surat penunjukkannya) PT. Agrindo Green Lestari memiliki daftar perlengkapan K3 tanggal 4 Februari 2016 dan berfungsi dengan baik.

7 / Tidak / c Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam bentuk log book kecelakaan kerja dan upaya penanganan/ tindakan medis yang harus dilakukan. K3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja Pekerja yang masih di bawah umur - Tersedia daftar karyawan per tanggal 15 Februari Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur, dengan umur termuda 20 tahun (Devi Purwati/Pembantu Mess) Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Agrindo Green Lestari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0010/MHI-VLKH kepada PT Agrindo Green Lestari, Pemegang IPK Nomor /SK/186/DISHUT dengan ruang lingkup IPK luas Ha. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah terhitung dari tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret Keterangan : *) M = ; TM = Tidak ; N/A = / Tidak Bisa Diterapkan