BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF 1. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH A. PROGRAM Dalam upaya mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor memiliki beberapa program, yaitu : - Misi pertama, memiliki program sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Misi kedua, ketiga dan keempat memiliki program yang sama yaitu peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah B. KEGIATAN Dari penjabaran program pada tiap misi diatas, dapat dilaksanakan dalam kegiatan yang memiliki sasaran sebagai berikut : 1. Misi pertama, program pertama : 2. Misi pertama, program kedua dan ketiga : Sasarannya adalah : a. Terpenuhinya gaji PNS Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : Belanja Tidak Langsung b. Terbiayainya jasa TKK - Pengelolaan Gaji TKK c. Terpenuhinya Kebutuhan Badan - Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 41

2 - Penyediaan ATK Gaji Pegawai 3. Misi pertama, program ketiga : a. Tersedianya dan terpeliharanya gedung, alat-alat kantor dan kendaraan dinas - Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor b. Tersedianya sarana penunjang dalam menjalankan tugas Pengadaan Barang dan Jasa dan semua kegiatan disesuaikan dengan tabel rencana pembiayaan. 4. Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sasaran program adalah : a. Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja serta meningkatnya system informasi anggaran - Penyusunan APBD dan Rancangan APBD - Verifikasi DPA APBD Murni maupun Pergub. - Perubahan APBD Rencana Perubahan APBD dan APBD Perubahan. - Sosialisasi Aturan aturan Pengelolaan Keuangan. b. Terciptanya akuntabilitas keuangan - Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah. - Pengadministrasian Gaji Kota Bogor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Meningkatnya potensi pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan investasi dan aset daerah 42

3 - Pelaporan dan Rekonsilasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Dana Tugas Pembantuan d. Meningkatnya pengetahuan Sumber Daya Manusia terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah - Pengembangan Wawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD e. Peningkatan manajemen Aset/barang daerah - Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor - Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai pendukung Neraca Daerah - Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah - Evaluasi Penelitian, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Penyusunan RKBMD dan Penyusunan RKPBMD - Pengguna Usahaan dan Pemanfaatan Aset f. Terlaksananya Revaluasi/appraisal asset/barang daerah - Pemasangan Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor - Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor - Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Kota Bogor 2. RENCANA PEMBIAYAAN Dari uraian kegiatan di atas, masing-masing kegiatan memiliki pembiayaan yang berasal dari APBD Kota Bogor, namun besaran dari pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam APBD pada masing-masing Tahun Anggaran. 43

4 Adapun rencana pembiayaan dari kegiatan di atas adalah: NO 1 KEGIATAN Misi pertama, program kedua : Belanja Tidak Langsung Misi pertama, program ketiga : 2 Pembayaran Gaji TKK RENCANA ANGGARAN ,756,.872, ,756,.872, ,105,000 14,105, Pengelolaan Rumah Tangga SKPD , , Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor 90,000,000 90,000, Pengadaan Inventaris Kantor 562,000, ,000, Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 25,000,000 25,000, Inventaris Barang Milik Daerah sebagai Pendukung Neraca Daerah 150,000, ,000, Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah 200,000, ,000, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana 75,000,000 75,000, Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Evaluasi Penilaian, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150,000, ,000, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah 350,000, ,000, Penggunausahaan dan Pemanfaatan Aset 300,000, ,000, Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor 350,000, ,000, Penyusunan Database dan Program Aplikasi Barang Milik Daerah 100,000, ,000,000 Pelengkapan Dokumen Pendukung Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Bogor 100,000, ,000, Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Langsung Pengelola BMD 200,000, ,000, Penyusunan Laporan Semester dan Pronogis APBD ,000, ,000, Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 3,000,000,000 3,000,000, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ,000, ,000, Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Tugas 100,000, ,000, Pembantuan 21 Penyusunan Perubahan APBD ,000, ,000, Penyusunan APBD ,000, ,000, Sosialisasi Peraturan Perundangan 23 Pengelolaan Keuangan Daerah 50,000,000 50,000, Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor 100,000, ,000, Optimalisasi Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah 250,000, ,000, Pemeliharaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah 150,000, ,000, Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan BPKP 300,000, ,000, Penelitian Pertanggungjawaban SKPD 29 Pelepasan Hak Pasir Jambu untuk LAPAS 75,000,000 75,000, ,000, ,000, Penelitian DPA, DPPA SKPD 350,000, ,000, Pengadaan Patok dan Plang Tanda Kepemilikan (Luncuran TA 2010) 60,242,000 60,242, Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor (Luncuran TA 2010) 222,514, ,514,400 44

5 3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM Berdasarkan hasil pemaparan program dan kegiatan diatas, akan ditentukan indikator kinerja dari masing-masing program sebagai berikut: 1. Misi pertama Program pertama, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, indikator kinerjanya adalah a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah b. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam penerapan perundangundangan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Misi Pertama Program Kedua, Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerjanya adalah : a. Terpenuhinya Kebutuhan operasional dinas 3. Misi Pertama Program Ketiga, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, indikator kinerjanya adalah : a. Terpenuhinya sarana prasarana kerja b. Terpenuhinya sarana perangkat teknologi c. Terciptanya sistem yang aplikatif 4. Misi Kedua Program Pertama peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah a. Meningkatnya kualitas penganggaran b. Terciptanya akuntabilitas keuangan c. Terciptanya penatausahaan keuangan dan aset yang efisien dan efektif d. Terciptanya tertib administrasi keuangan dan asset daerah. e. Terciptanya Laporan Keuangan dan aset yang akuntable 5. Misi Ketiga Program Pertama, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah indikator kinerjanya adalah : a. Terciptanya database aset daerah yang akurat b. Terciptanya sistem pengelolaan aset daerah yang efisien dan efektif c. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunausahaan aset daerah 45

6 46