PENETAPAN KINERJA. Tercapainya target penerimaan bunga deposito 7,000,000,000 Rupiah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Transkripsi

1 PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN : 204 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah Tercapainya target penerimaan bunga deposito 7,000,000,000 Rupiah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Tercapainya target penerimaan pajak daerah 70,946,200,000 Rupiah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak Daerah) Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi,39,239,230,387 Rupiah Pengelolaan Dana Perimbangan Tercapainya target penerimaan pajak daerah 70,946,200,000 Rupiah Operasional Pajak Daerah Tercapainya target Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH 9,20,008,609 Rupiah Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 2) Tercapainya target pendapatan asli daerah 26,28,264,64 Rupiah Pengendalian PAD Tercapainya target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.76 Prosentase Optimalisasi Pendapatan Daerah Jumlah Wajib Pajak yang dilayani Wajib Pajak Jenis Pajak Pelayanan Pajak Daerah Mendukung tercapainya pendapatan pajak Bumi dan Bangunan 20,790,000,000 Rupiah Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Mendukung tercapainya pendapatan pajak daerah 80 Wajib Pajak Baru (diluar WP PBB dan BPHTB) Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

2 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Tertatanya arsip wajib pajak PBB & BPHTB (mendukung tercapainya pendapatan dari pajak daerah) 00% Prosentase Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Mempercepat pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau 4,26,63,602 Rupiah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal Tesusunnya buku tentang potensi pajak daerah (pajak reklame, pajak hotel dan pajak restouran) buku Studi Potensi Pajak Daerah Tesusunnya buku tentang potensi retribusi daerah (retribusi pasar dan retribusi pariwisata) buku Studi Potensi Retribusi Daerah Terlaksananya pembetulan basis data subyek obyek PBB P2 2 (desa Banguntapan dan desa Triharjo Kec. Pandak) Desa Pendataan PBB P2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah peraturan tentang pajak dan retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah 2 Peraturan Bupati Peraturan Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 Modul Penyusunan Analisa Standar Belanja 0 Peraturan Bupati Penyusunan Standar Satuan Harga 80 Peraturan Bupati Penyusunan Kebijakan Akuntnasi Pemerintah Daerah 00 Peraturan Bupati Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

3 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan SOP Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Penataan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Bupati Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Daerah Peraturan Bupati Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD Mewujudkan ketepatan waktu sistem penganggaran Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam tahun) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah 0 buku Peraturan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Bupati 00 buku Peraturan Bupati Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Peraturan Daerah 0 buku Peraturan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Peraturan Bupati 7 buku Peraturan Bupati Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

4 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel, transparansi dan bertanggungjawab Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 203 Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 203 Peraturan Daerah 0 buku Peraturan Bupati 0 buku Peraturan Daerah Peraturan Bupati Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksana pencermatan dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD 26 DPA/DPPA Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas yang mengatus cashinflow dan cashoutflow 2 0 buku Penyusunan Anngaran Kas Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 800 Dokumen Penerbitan SPD Terbitnya SP2D sebagai dokumen pencairan dana 200 SP2D Penerbitan SP2D Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit Kerja 47 3 Unit Kerja Bulan Pencetakan Daftar Gaji Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SP2D 200 Dokumen Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran 7 Laporan Penyusunan Laporan Semesteran Tersusunnya laporan kegiatan Tim Majelis Pertimbangan TP TGR dan pemulihan atas kerugian daerah 2 Rp ,00 Laporan Rupiah TP TGR Terfasilitasinya penyaluran Belanja PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 79,902,204,464 Belanja Tidak Langsung pada PPKD (Rupiah) Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 42,349,23,000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rupiah)

5 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Tersedianya berbagai informasi keuangan daerah tahun 2009 s/d tahun 203 serta pengelolaan WEB DPPKAD 3 2 Macam Bulan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas surat ijin melebihi standar dan revisi alokasi DPA 200 dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan mutasi 00 SKPP Penerbitan SKPP Meningkatkan akuntabilitas Data Keuangan Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 3 Desember Neraca SKPD Neraca Kompilasi Penyusunan Neraca Dinas Instansi Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan 2 Bulan Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD 2280 SPT Penyusunan SPT Tahunan Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan IWP, Taperum, PPh Ps 2 dan Askes secara tertib dan tepat waktu 2 PPh : ; Askes, IWP, Taperum : 2 Laporan Semesteran Laporan per bulan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 2 bagi PNS Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD 60 2 SKPD Bulan Rekonsiliasi Belanja SKPD Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul 2280 Kartu gaji pegawai Pengkartuan Gaji PNS 2 bulan Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

6 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja SKPD 2 60 Bulan SKPD Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi dan informasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan keuangan daerah 3 Tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah) Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan Barang Daerah Terintegrasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah SIMDA BMD SIMBADA Menyajikan data aset daerah yang akurat Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi) Dokumen Macam Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya 0 0 Penataan Aset Efisiensi Biaya Pemeliharaan 00 % Penghapusan Barang Daerah Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja yang dapat diyakini kebenarannya 48 SKPD/Unit Kerja Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tersedianya data penambahan BMD pada tahun berjalan 00 % Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel melalui rekonsiliasi 4 triwulan Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

7 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Tertib administrasi Barang Milik Daerah 2 40 Sertifikat tanah BPKB Kendaraan Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah Meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya apataratur dalam pemahaman atas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai aturan berlaku Meningkatnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah 2 60 Study Komparasi Pembinaan Bendahara SKPD Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku 2 forum komunikasi Peningkatan SDM Aparatur Pemda Terlaksananya sosialisasi peraturan oerundang-undangan 2 Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terikuti bimbingan teknis tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 00 Prosentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Terlaksananya penyempurnaan dan evaluasi SMM dokumen Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Mengetahui Bupati Bantul Bantul, 204 Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul Hj. Sri Suryawidati Drs. Didik Warsito, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP

8 Anggaran 77,70,000,86,360,000 92,800,000 0,70,000 72,0,000 4,0,000 66,740,000 38,030, ,2,00 26,33,000

9 Anggaran 63,722,000 48,2,83 0,000,000 0,000,000 24,030,000 73,30,000 00,000, Prosenta se kenaikan.00 % 3,280, ,290, ,70, Rasio PAD terhadap 0.8 %

10 Anggaran 4,8, ,47, ,740, ,370, ,300, ,760, ,820,000.00

11 Anggaran 63,393, ,32, ,3, ,600, ,737, ,200, ,3, ,000, ,870, ,2, ,874,

12 Anggaran 87,28,9.00 0,0, ,300, ,93, ,60, ,00, ,300, ,400, ,000, ,00,000.00,46,70.00

13 Anggaran 9,000, ,89, ,48, ,330, ,30, ,00, ,90, ,407, ,380,000.00

14 Anggaran 88,30, ,30, ,78, ,40, ,000, ,000,000.00