PROGRAM KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 PROGRAM KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN Indikator Kinerja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan dan 1.1 Kajian Investasi Kota Bogor Investasi Bank Jabar Kota 350,000,000 1 Keluaran - Dokumen Kajian Investasi Kota Bogor Dokumen 3 Pengembangan Pengelolaan Bogor, PDJT,PDAM Kota Keuangan Daerah Bogor 2 Hasil - Tersusunnya Dokumen Kajian Investasi Kota Bogor Dokumen Penyusunan APBD 40 OPD, 1 PPKD/Kuasa BUD 400,000,000 1 Keluaran - Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 pada Pemkot Bogor - Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018 Dokumen 1 - Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 Dokumen 1 - Nota Keuangan RAPBD 2017 Dokumen 1 - Persetujuan Rancangan APBD Tahun Anggaran Hasil - Terciptanya RAPBD yang Efisien dan Efektif - Terakomodirnya Rencana Kegiatan Berdasarkan usulan Masyarakat maupun Kebijakan Strategis 1.3 Penyusunan Perubahan APBD dan 37 OPD, 1 PPKD/Kuasa BUD 450,000,000 1 Keluaran - Buku Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 Penjabaran Perubahan APBD pada Pemkot Bogor - Buku Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Perubahan Penjabaran Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 2 Hasil - Terciptanya RAPBDTahun Anggaran 2016 Persen Terakomodirnya Rancangan Kegiatan Berdasarkan Usulan Masyarakat maupun Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah 1.4 Penelitian DPA OPD Seluruh OPD 350,000,000 1 Keluaran - Terselesaikannya verifikasi DPA OPD DPA OPD Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan BUD tentang Kode Rekening Buku 70 - DPA 80 2 Hasil - Disyahkannya DPA OPD dan terarahnya alokasi dana Kegiatan Persen Penelitian DPPA OPD Seluruh OPD 250,000,000 1 Keluaran - Terselesaikannya Penelitian DPPA OPD DPPA OPD Tersusunnya Keputusan Walikota 2 Hasil - Disyahkannya DPPA SKPD dan terarahnya alokasi dana kegiatan Persen 100

2 1.6 Penyusunan Laporan Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Laporan Semester 2016 semester II dan Laporan Semester prognosis Buku 30/80 Semester dan Prognosis 2017 semester I APBD 2 Hasil - Tersedianya Bahan Evaluasi Realisasi Keuangan Pemkot Bogor Persen Terlihatnya posisi keuangan Pemda dan Unit Kerja Persen Penyusunan Laporan Seluruh OPD 265,000,000 1 Keluaran - Buku laporan keuangan Pemkot Bogor; buku rancanagn Perda; buku rancangan Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD penjabaran/perwali;buku rancangan laporan keuangan ; buku penetapan perda; buku penjabaran/perwali Buku 60; 60; 60; 30; 30; 30 2 Hasil - Terciptanya Akuntabilitas Keuangan Daerah Persen Asistensi Penatausahaan Para Penatanusahaan 125,000,000 1 Keluaran - Pembinaan Penatausahaan keuangan OPD dalam pengelolaan OPD 37 Keuangan OPD Keuangan meliputi Pejabat keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang undangan PPKD / 1 Penatausahaan Keuangan OPD, PPTK, Bendahara - Kuasa BUD Pengeluaran, Bendahara Penerimaan serta para 2 Hasil - Meningkatkan kemampuan Penatausahaan keuangan dalam OPD 37 Pembantu Bendahara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan PPKD / 1 Kuasa BUD 1.9 Pengadministrasian PNS dan Non PNS Kota Bogor 200,000,000 1 Keluaran - Updating Daftar Gaji PNS dan Non PNS, Tunjangan Th OPD 37 Gaji Pegawai Kota Bogor sesuai Peraturan yang berlaku Bagian 9 - Buku SB-BTL Tahun 2018 Dokumen 2 2 Hasil - Terbayarnya & terkendalinya Pelaksanaan Administrasi Persen 100 Keuangan ( Gaji ) dan Tunjangan - Tersusunnya Buku SB-BTL Tahun Pelaporan dan Rekonsiliasi Pemda Kota Bogor (sebagai 100,000,000 1 Keluaran - Laporan triwulan Dana Transper ( DAU, DAK, DBH yg berasal dari Pusat ) Berkas 4 (setiap Keuangan Dana Perimbangan penerima dana perimbangan setiap Triwulan sekali yg disampaikan ke Kementerian Keuangan RI dan KPPN triwulan) Bagi Hasil dan Tugas dan DBH), SKPD yang - Laporan Triwulan Realisasi Penyerapan DAK Berkas 4 (setiap menerima DAK dan TP, Pembantuan triwulan) Kementerian terkait dan KPPN - Laporan Triwulan Keuangan Dana Tugas Pembantuan ( Koordinator UAPPAW Berkas 4 (setiap UAPP-BW ) tiap semester ke Kanwil XII Dirjen Perbendaharaan Bandung triwulan) 2 Hasil - Terselenggaranya pelaporan dan rekonsiliasi Dana Bagi Hasil DAK TA ke Persen 90 Kementerian Keuangan RI sesuai peraturan yang berlaku 1.11 Pengadministrasian Dinas, Badan/Lembaga dan 150,000,000 1 Keluaran - Dokumen Pencairan Hibah/Bansos Dokumen 500 Belanja Hibah/Bantuan Sosial Masyarakat di Kota Bogor - Buku perwali hibah/bansos Buku 70 Kota Bogor 2 Hasil - Tertib adminsitrasi belanja Hibah/Bansos Persen Pengadministrasian Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Dokumen Pencairan dana SP2D UP/GU/TU/LS dan SPM OPD 37 Belanja Langsung - Tersedianya Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan OPD 37 permohonan pencairan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat 2 Hasil - Terevaluasinya permohonan Pencairan dana DP2D UP/GU/TU/LS dan SPM Persen Terevaluasinya penerbitan SPM permohonan Hibah/Bansos Persen Terevaluasinya permohonan pencairan dana bantuan provinsi Jawa Barat Persen 100

3 1.13 Review laporan Pertanggung Pengguna Anggaran yang 125,000,000 1 Keluaran - Meningkatnya keakuratan SPJ sesuai ketentuan yang berlaku OPD 40 Jawaban OPD mengelola Kegiatan di setiap - SPJ / SPP / SPM / Ter Verifikasi Kegiatan 1372 OPD - Pengesahan SPJ OPD 40 2 Hasil - Pemanfaatan Data SPJ untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah Persen 80 - Berkurangnya kesalahan Administrasi Keuangan 1.13 Sinergitas Pengelolaan Keuangan OPD Pelaksana Bantuan 100,000,000 1 Keluaran - Evaluasi Permohonan Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 Dokumen 26 Daerah ( BANPROV 2017) Provinsi - Koordinasi terkait dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 Bulan 12 - Laptop Unit 1 - Printer Unit 1 2 Hasil - Terkelolanya sinergitas bantuan provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2017 Persen Program Peningkatan 2.1 Pembinaan Pengelolaan BMD sebagai aset 200,000,000 1 Keluaran - Pelatihan kepada Pengurus barang Daerah 0rang 1 Pengelolaan Aset Daerah BMD pada OPD Peemerintah kota Bogor Pelatihan kepada penyiimpan barang dan pengurus barang 0rang 34/34 - Pelatihan kepada penyimpan barang berharga dan pengurus barang pembantu 0rang 11/382 2 Hasil - Terselenggaranya pelatihan terhadap pengurus barang dan penyimpan barang pada OPD dan unit Persen Penilaian BMD BMD Sebagai Aset Pemkot 400,000,000 1 Keluaran - Hasil Penilaian BMD untuk Updating Neraca; Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Daftar; dokumen; Bogor dokumen 3; 2;5 2 Hasil - Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan atas BMD Persen Tersedianya data aset tetap Pemerintah Kota Bogor yang akuntabel 2.3 Penatausahaan BMD sebagai BMD Sebagai Aet Pemkot 350,000,000 1 Keluaran - Pemuktahiran Aset dan Mutasi BMD OPD 34 Penunjang Neraca Darah Bogor - Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD Laporan 2 - Buku aset tetap 2016 Buku 5 - Buku mutasi aset tetap 2016 Buku 5 Rekonsiliasi aset tetap tahun anggaran 2017; penetapan status penggunaan BMD tahun 2017 Laporan 2 2 Hasil - Terselenggaranya Pengawasan & Pengamanan atas BMD Persen Tersedianya data aset tetap Pemerintah Kota Bogor yang akuntabel 2.4 pemanfaatan BMD Tanah Milik Pemkot Bogor 300,000,000 1 Keluaran - Kajian Teknis BMd Bidang tanah 58 - Peta Lokasi/Gambar situasu tanah sewa milik Pemerintah Kota Bogor Gambar 2 - Draft Keputusan walikota Bogor dan Perjanjian sewa terkait persetujuan sewa Bidang tanah Status hukum kepemilikan tanah dan eks tanah sewa Bidang tanah Hasil data piutang tanah sewa dan pelepasan tanah sewa Buku 2 2 Hasil - Tertib Administrasi Pemanfaatan BMD Persen Tersedianya data BMD yang akuntabel, terselenggaranya pengamanan BMD Persen Pemeliharaan SIMBADA Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Terpeliharanya aplikasi simbada Bulan 12 - Updating hardware dan Softtware aplikasi simbada Aplikasi 1 2 Hasil Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi BMD dapat Persen 100 lebih cepat, tepat waktu dan akurat 2.6 Penyusunan DKPMD Seluruh SKPD 200,000,000 1 Keluaran - Keputusan Sekretaris Daerah DKBMD & DKPBMD TA Kota bogor Dokumen 1 (50 buku) dan DKPBMD - Keputusan Sekretaris Daerah RKBMD & RKPBMD TA Kota bogor Dokumen 1 (50 buku)

4 - Sosilaisasi tata cara penyusunan RKBMD Kali 1 (20 orang)

5 2 Hasil - Tersedianya dokumen RKBMD & RKPBMD TA Kota Bogor sebagai Bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2018 Persen 80 - Tersosialisainya tata cara penyusunan RKBMD Persen Evaluasi Pengunaan Pemanfaatan Aset Pemkot Bogor 200,000,000 1 Keluaran - Rencana Pemanfaatan BMD SK 4 dan Pemindahtanganan BMD Kota Bogor - Data Hasil Penilaian BMD Dokumen hasil peniliaian - Pemindatanganan BMD Sk pemindahtanganan - Penghapusan BMD SK Penghapusan Hasil - Daftar Aset Tetap pada Neraca Daerah akan akurat Persen 75 - Tersedianya Data BMD yang dapat digunausahakan Persen Pemetaan BMD BMD Berupa Tanah dan 200,000,000 1 Keluaran - Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan Pemkot Bogor Buku 6 Bangunan DVD 6 - Dokumen hasil pemetaan tanah dan bangunan milik Pemkot Bogor Dokumen 1 - Data tematik dalam bentuk data lokasi; peta bidang/gambar gedung dan koordinat GPs Atas tanah dan bangunan milik Pemda Bidang Hasil - Teridentifikasinya tanah dan bangunan Persen Pengadministrasian TGR Uang dan barang milik daerah 120,000,000 1 Keluaran - Tersedianya Arsip TGR Kota Bogor Kasus 34 Pemkot Bogor - Tersedianya sarana pengarsipan TGR Buah 34 2 Hasil - Tertatanya Administrasi TGR untuk pengambilan keputusan dan terlaksananya Persen 80 penagihan TGR secara tepat waktu 2.10 Pensertifikatan Tanah Tanah milik daerah sebagai 200,000,000 1 Keluaran - Sertifikat tanda bukti Kepemilikan Sertifikat 25 Pemerintah Kota Bogor aset Pemkot Bogor Peta Bidang Peta bidang 25 2 Hasil sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang diakui undang-undang Sertifikat Asuransi Kendaraan dan Seluruh OPD 1,000,000,000 1 Keluaran - Polis Asuransi Kontrak Dokumen 1 Bangunan Pemerintah - Manfaat jaminan kendaraan dan bangunan Bangunan 186 Kota Bogor - Manfaat jaminan kendaraan dan bangunan Kendaraan roda Hasil - Terlindunginya Pemerintah Kota bogor dari kerugian Persen Pengawasan, Pengendalian BMD Sebagai Aset Pemkot 450,000,000 1 Keluaran - Pembuatan tembok penahan tanah Lokasi 1 & Pengamanan BMD Bogor - Pembuatan pagar kepemilikan aset pemkot bogor Lokasi 2 - Pemasangan Plang Lokasi 25 2 Hasil - Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan BMD 2.13 Pemeliharaan BMD yang Tanah milik daerah sebagai 100,000,000 1 Keluaran - Terpeliharannya BMD yang diserahkan pengguna barang ke pengelola barang Kendaraan 2 dalam Penguasaan Pengelola BMD aset Pemkot Bogor - Terpeliharanya bangunan milik daerah yang dalam penguasaan langsung pengelola barang Bangunan 1 2 Hasil - Terpeliharanya bangunan dan BMD ytang dalam penguasaan langsun pengelola barang 2.14 Penyusunan naskah akademis Adanya kajian naskah 200,000,000 1 Keluaran - Naskah akademis Perda Retibusi Pemakaian kekayaan daerah Dokumen 1 (20 buku) akademis retribusi 2 Hasil - Adanya Kajian naskah akademis Retibusi Dokumen 1 (20 buku) 3 Program Pelayanan 3.1 Pengelolaan Rumah Tangga OPD BPKAD Kota Bogor 820,000,000 1 Keluaran - Honorarium Pelaksana Kegiatan Bulan 12

6 Administrasi Perkantoran - Honorarium Tim Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan 12 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan 14 - Belanja ATK, Bulan 12 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan 12 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bulan 12 - Belanja Peralatan dan pakai habis rumah tangga Bulan 12 - Belanja Telepon Bulan 12 - Belanja Kawat/Faksmili/Internet Bulan 12 - Belanja Surat Kabar Bulan 12 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bulan 12 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bulan 12 - Belanja BBM/Gas dan Pelumas Bulan 12 - Belanja STNK Bulan 12 - Belanja Cetak Bulan 12 - Belanja Penggandaan Bulan 12 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Bulan 12 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan 12 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan 12 - Belanja Pakaian Dinas Bulan 12 - Belanja Perjalanan Dinas Bulan 12 2 Hasil - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor Persen Peningkatan Sarana dan 4.1 Pengadaan Inventaris BPKAD Kota Bogor 750,000,000 1 Keluaran - Belanja Pegawai Bulan 12 Prasarana Aparatur Kantor - BM Pengadaan Kendaraan bermotor penumpang Unit 1 - BM Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor Unit 2 - BM Pengadaan Exhaust fan Buah 5 - BM Pengadaan otomatis lock Buah 1 - BM Pengadaan alat pendingin ruamgan Unit 2 - BM Pengadaan almari arsip Buah 4 - BM Pengadaan rak buku Buah 1 - BM Pengadaan lemari es Buah 1 - BM Pengadaan dispenser Buah 1 - BM Pengadaan penghias dinding Buah 1 - BM Pengadaan tangga aluminium Buah 1 - BM Pengadaan komputer/pc Buah 12 - BM Pengadaan note book Buah 5 - BM Pengadaan Printer multifungsi Buah 4 - BM Pengadaan Printer Laser jet Buah 3 2 Hasil - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional OPD Persen 95

7 4.2 Pemeliharaan Rutin Berkala BPKAD Kota Bogor 500,000,000 1 Keluaran - Belanja Pegawai Bulan 12 Inventaris Kantor - Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Bulan 12 - Belanja Pergantian Suku Cadang Paket 1 - Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Bulan 12 - Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan 12 - Belanja jaringan internet Paket 1 - Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio Bulan 12 - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Paket 1 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Paket 1 - Belanja jasa konsultasi perencanaan Kali 1 - Belanja jasa konsultasi pengawasan Kali 1 2 Hasil - Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional OPD Persen 95 5 Program Peningkatan dan 5.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan-kebutuhan Rumah 50,000,000 1 Keluaran - Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pertanggungjawaban OPD Dokumen 4 Pengembangan Sistem dan Pelaporan OPD Tangga BPKAD (Penyusunan Renja, LKPJ, LAKIP dan LPPD serta Laporan Bulanan OPD) Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan bulanan OPD Laporan 12 2 Hasil - Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pertanggungjawaban opd Pemda Persen 100 secara tepat waktu