Muara Bungo Muara Bungo- Jambi SOP KEAMANAN DAN KENYAMANAN KANTOR

Transkripsi

1 mor SOP 1/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi - Jambi SOP KEAMANAN DAN KENYAMANAN KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 7 tahu 1971 tetag ketetua-ketetua 1. Kepala Urusa pokok kearsipa. 2. Keamaa 2. Keputusa Sekma. MA/SEK/07/SK/III/ Kebersiha tetag Orgaisasi da Tata KerjaSekretariat MARI SOP Pegelolaa ATK Persediaa SOP Pegelolaa da Pemafaata BMN SOP Perawata da Pemeliharaa BMN - Alat kebersiha - Buku Tamu - CCTV - Metal Detector - Alat Tulis (Pulpe, kertas) N o 1. Meyusu uraia tugas (job descriptio) satua pegamaa da petugas kebersiha yag terdiri dari teaga hoorer setiap awal bula. 2 a pegamaa da kebersiha ruti dilaksaaka setiap hari da dikoordiir oleh. 3 kebersiha membersiha semua ruaga yag ada dikator termasuk toilet, tama da halama, peataa parkir, megecek keadaa bagku, AC, peeraga, tempat sampah da lai sebagaiya. 4 a pegamaa meliputi semua kemaa yag ada di wilayah pegadila, termasuk pegamaa terhadap para tamu yag datag, pada saat persidaga bila perlu melakuka koordiasi dega pihak seperti Polres, Polsek maupu Kodim. 5 Melakuka pegawasa da pegotrola terhadap tugas-tugas yag telah dilakuka petugas pegamaa da kebersiha utuk dievaluasi setiap akhir bula. TOTAL WAKTU Kebersiha Pegamaa Kertas, pulpe 60 Arsip Kegiata 60 Kegiata Alat Kebersiha Buku tamu, metal detector, CCTV Setiap hari Setiap hari Rasa yama Rasa ama Kertas, pulpe 60 Dokume

2 -Jambi SOP PELAPORAN BMN mor SOP 2/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 1 Tahu 2004 tetag Perbedaharaa. 1. Staf Urusa 2. Kepmekeu RI. 96/PMK.06/2007 tgl. 4 September 2. Bedahara Pegeluara 2007 tetag tata cara pelaksaaa, pegajua, 3. Semua Bagia pemafaata,peghapusa da pemidahtagaa BMN. 4. Paitera/ - SOP Peghapusa BMN - SOP Pegelolaa da Pemafaata BMN - blako permitaa ATK, rekapitulasi, daftar recaa pembelia, da BAST - Kwitasi pembelia - Komputer N o 1. Operator persediaa diakhir semester melakuka opame fisik bagia persediaa lalu membuat berita acara hasil opame fisik barag ATK/persediaa yag ditadatagai oleh Paitera/ sebagai KPA/KPB 2 Hasil opame fisik diiput kedalam aplikasi persediaa kemudia ADK persediaa dikirim ke aplikasi 3 Operator meerima data ADK persediaa kedalam aplikasi lalu melakuka rekosiliasi iteral dega SAKPA. 4 Hasil rekosiliasi iteral dituagka dalam berita acara rekosiliasi iteral yag ditadatagai petugas, petugas SAKPA da Paitera/Sekretatis. 5 melakuka rekosiliasi ekteral dega KPKNLdega membawa kelegkapa dokume yag diperluka serta ADK aplikasi 6 Apabila rekosiliasi ke KPKNL sudah cocok dilajutka dega membuat CAL-BMN yag ditadatagai oleh Paitera/ da dikirimka ke Pegadila Tiggi Agama da KPKNL SAKPA Paitera/ KPKNL Kegiata 60 Kegiata opame fisik, berita acara opame fisik, eraca Priter, berita acara ADK, dokume pedukug TOTAL WAKTU ADK 15 Dokume 60 Arsip da dokume berita acara 60 Arsip da dokume 180 ADK

3 -Jambi mor SOP 3/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi SOP PENGELOLAAN ATK (BARANG PERSEDIAAN) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 1 Tahu 2004 tetag Perbedaharaa. 1. Staf Urusa 2. Kepmekeu RI. 96/PMK.06/2007 tgl Bedahara Pegeluara September 2007 tetag tata cara pelaksaaa, 3. Semua Bagia pegajua, pemafaata,peghapusa da 4. Paitera/ pemidahtagaa BMN. - SOP Pelapora BMN - SOP Pegelolaa da Pemafaata BMN - blako permitaa ATK, rekapitulasi, daftar recaa pembelia, da BAST - Kwitasi pembelia - Komputer Staf Semua Bagia Bedahara Pegeluara Paitera/ Persyarata/ Waktu Output 1. Meyerahka blako permitaa barag ATK/persediaa ke setiap bagia utuk diisi sesuai kebutuha 2 Megumpulka da meeliti permitaa barag ATK dari tiap ruaga utuk direkap 3 Membuat daftar recaa pembelia berdasarka rekapitulasi lalu memita persetujua Paitera/ 4 Melakuka pembelia ATK kemudia memita kwitasi sebagai bukti pembelia Bedahara Pegeluara 5 Megecek kesesuaia atara daftar pembelia, kwitasi pembelia dega barag yag diterima 6 Medistribusika ke tiap ruaga sesuai permitaa dega meyerahka BAST utuk ditadatagai 7 Megiput data pembelia da permitaa ATK kedalam Persediaa blako permitaa ATK Rekapitulasi Daftar Recaa Pembelia Kwitasi Pembelia Daftar Recaa Pembelia, kwitasi pembelia BAST 60 Dokume permitaa ATK 30 Rekapitulasi 10 Dokume racaa pembelia 15 Arsip kwitasi 60 kegiata 120 Dokume BAST Komputer 30 ADK TOTAL WAKTU 25

4 - Jambi mor SOP 4/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi Taggal Efektif SOP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 1 Tahu 2004 tetag Perbedaharaa Kepmekeu RI. 96/PMK.06/2007 tgl September 2007 tetag tata cara pelaksaaa, 3. Paitera/ pegajua, pemafaata,peghapusa da 4. Ketua pemidahtagaa BMN. - SOP Pelapora BMN - SOP Peghapusa BMN - blako permitaa ATK, rekapitulasi, daftar recaa pembelia, da BAST - Kwitasi pembelia - Komputer 1. Setiap BMN yag mejadi aset, baik itu dari hasil pembelia, hibah atau trasfer masuk aka dicatat da dikelola oleh petugas da disetujui oleh da Paitera/. 2 Setelah BMN diiput pada aplikasi, BMN diivetarisasi da dikodifikasi serta didistribusika kedalam DBR (Daftar Barag Ruaga) 3 Mecetak serta meempelka label ivetaris pada BMN sesuai atara barag dega kodeya serta ruag (labelisasi) 4 Mecocokka DBR dega BMN riil yag ada diruaga, jika peaggugjawab ruaga merasa cocok da setuju, maka DBR aka ditadatagai. Jika tidak setuju maka petugas aka melakuka koreksi. 5 Utuk taah, gedug da kedaraa dias diiput kedalam KIB dega megarsipka dokume pedukugya seperti sertifikat taah, IMB, BPKB da STNK. 6 Utuk peggua rumah dias da kedaraa dias aka dibuatka SK peujuka pegguaaa rumah dias da kedaraa dias yag ditadatagai oleh Ketua Pegadila Agama. Paitera/ KPN 60 Kegiata, Priter, kertas, Priter, DBR, Priter, KIB Priter, Kertas TOTAL WAKTU Dokum e ADK 60 Dokum e Label 30 Dokum e Arsip 30 Dokum e KIB 60 Dokum e SK

5 - Jambi mor SOP 5/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 7 tahu 1971 tetag ketetua-ketetua 1. Staf Urusa pokok kearsipa. 2. Pegawai/Aggota 2. Keputusa Sekma. MA/SEK/07/SK/III/ tetag Orgaisasi da Tata KerjaSekretariat MARI SOP Pegelolaa Surat Masuk - Buku Ageda - Buku Iduk - Buku Pemijama da Pegembalia Buku - Alat-alat Kebersiha - Alat Tulis (Pulpe, map, karto, lem, dll) Staf Pegawai/ pemijam buku 1. Mecatat buku baru yag diterima kedalam Buku Ageda, Buku Iduk da memberika peomora meurut klasifikasi 2 Membuat catata pemijama Buku da pegembalia buku dalam buku pemijama 3 Melakuka pemeliharaa, Perawata da peataa koleksi buku dega berkoordiasi dega 4 Membuat surat tegura / surat perigata kepada pemijam buku yag belum megembalika sesuai taggal yag telah ditetuka. Buku Ageda Buku Iduk Buku Pemijama da Pegembalia Buku Alat-alat Kebersiha Surat Tegura TOTAL WAKTU Arsip 15 Arsip 60 Kegiata 15 Arsip

6 mor SOP 6/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi - Jambi SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 7 tahu 1971 tetag ketetua-ketetua 1. Staf Urusa pokok kearsipa. 2. Keputusa Sekma. MA/SEK/07/SK/III/2006 tetag Orgaisasi da Tata KerjaSekretariat MARI SOP Pegelolaa Surat Masuk - Buku Ageda Surat Keluar - Buku Ekspedisi Kota - Buku Ekspedisi Pos - Kedaraa Dias Roda-2 - Alat Tulis (Pulpe, amplop) 1. Meregister surat keluar pada Buku Ageda Surat Keluar da memberika mor urut surat keluar 2 Memilah da memasukka kedalam amplop surat keluar berdasarka alamat tujua. Satu surat diarsipka di Bagia. 3 Megirimka Surat Keluar pada pukul WIB, lewat dari jam tersebut dikirim esok hariya 4 Memita paraf dari peerima surat apabila dikirim melalui kurir pada buku Ekspedisi Kota. Bila dikirim melalui pos memita cap stempel pada buku Ekspedisi Pos serta resume pegirima utuk bukti pembiayaa pos ke Bagia Keuaga Staf Kator Pos KUA, dll (dikirim melalui kurir) Buku Ageda Surat Keluar, pulpe da peggaris 5 Dokume register Amplop 15 Surat Kedaraa dias roda-2 Buku Ekspedisi Kota, Buku Ekspedisi Pos TOTAL WAKTU Kegiata 10 Dokume Ekspedisi

7 - Jambi mor SOP 7/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 7 tahu 1971 tetag ketetua-ketetua 1. Kepala Urusa pokok kearsipa. 2. Paitera/ 2. Keputusa Sekma. MA/SEK/07/SK/III/ tetag Orgaisasi da Tata KerjaSekretariat MARI SOP Pegelolaa Surat Keluar - Buku Ageda Surat Masuk - Disposisi - Kedali - Buku Ekspedisi - Alat Tulis (Pulpe, Map, Peggaris, dll) Paitera/ Ketua 1. Meregister surat pada Buku Ageda Surat Masuk da memberika mor urut surat masuk 2 Meyerahka surat beserta lembar disposisi kepada Ketua atau Wakil Ketua bila berhalaga 3 Meyerahka surat beserta lembar disposisi kepada Pasek (Wapa atau Wasek bila berhalaga) 4 Memberi Kedali pada surat yag telah di disposisi kemudia surat tersebut didistribusika ke masig-masig bagia sesuai dega petujuk disposisi 5 Memita paraf yag meerima surat pada lembar Kedali da buku Ekspedisi, kemudia megfileka kopi lembar disposisi da lembar kedali padafolder kedali Buku Ageda Surat Masuk, pulpe da peggaris pulpe da map pulpe da map lembar kedali lembar kedali TOTAL WAKTU 25 5 Dokume register 5 Dokume disposisi 5 Dokume disposisi 5 Arsip surat da dokume disposisi 5 Dokume Arsip

8 mor SOP 8/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26 Mei 2014 Taggal Revisi - Jambi SOP PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 1 Tahu 2004 tetag Perbedaharaa. 1. Staf Urusa 2. Kepmekeu RI. 96/PMK.06/2007 tgl Bedahara Pegeluara September 2007 tetag tata cara pelaksaaa, 3. Semua Bagia pegajua, pemafaata,peghapusa da 4. Paitera/ pemidahtagaa BMN. - SOP Pelapora BMN - SOP Pegelolaa da Pemafaata BMN - blako permitaa ATK, rekapitulasi, daftar recaa pembelia, da BAST - Kwitasi pembelia - Komputer N o 1. Megusulka kepada Wakil da Paitera/ pembetuka paitia peghapusa BMN utuk dibuatka SK Paitia Peghapusa 2 Melakuka peelitia terhadap BMN yag aka dihapus kemudia dibuatka Berita Acara yag ditadatagai oleh Paitera/ 3 Melakuka peilaia/ taksira harga limit BMN yag aka dihapus. Utuk gedug kator berkoordiasi dega Dias PU, kedaraa dias dega Dishub, peralata kator bisa dilakuka sediri. 4 Membuat da megirim surat usula persetujua peghapusa BMN beserta kelegkapaya ke Pegadila Tiggi Agama Jambi utuk diteruska ke KPKNL 5 Setelah surat persutujua peghapusa BMN dari KPKNL da Eselo-1 (BUA MARI) turu lalu megajuka permohoa lelag ke KPKNL. 6 Setelah lelag dilaksaaka da risalah lelag telah dikirim oleh KPKNL, kemudia megiput data peghapusa ke. TOTAL WAKTU Wasek Paitera/ KPK NL Perlegkapa Kegiata 1 hari Kegiata, Berita Acara Peghapusa Harga Limit Priter, Usula Peghapusa 1 hari Arsip 1-7 hari Arsip 1 hari Arsip da dokum e peghp usa Maks 6 bl Arsip da dokum e 1 jam ADK Maks 6 bl

9 -Jambi mor SOP 9/W5-A4/ /V/2014 Taggal Pembuata 26Mei 2014 Taggal Revisi SOP PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1.UU. 7 tahu 1971 tetag ketetua-ketetua 1. Kepala Urusa pokok kearsipa. 2. Keamaa 2. Keputusa Sekma. MA/SEK/07/SK/III/ Kebersiha tetag Orgaisasi da Tata KerjaSekretariat MARI SOP Keamaa da Keyamaa kator - Alat kebersiha - Kwitasi - ta - Meterai - Alat Tulis (Pulpe, kertas) N o 1. Meerima lapora BMN yag rusak dari tiap ruaga, kemudia memeriksa apakah masih bisa diperbaiki. Bila tidak bisa diperbaiki aka diusulka utuk dihapuska. 2 BMN yag masih bisa diperbaiki diusulka kepada Wasek da Pasek utuk diservis. 3 BMN diperbaiki oleh peyedia jasa (pihak ketiga), utuk aggara da pembiayaaaya bagia umum melakuka koordiasi dega bagia Keuaga. 4 Utuk perawata da pemeliharaa gedug kator dilakuka secara periodik sesuai dega kebutuha. 5 Melaporka hasil perbaika BMN kepada pimpia. Utuk tada bukti pegeluara aggara pemeliharaa diserahka kepada bagia keuaga. Bagia Keuaga TOTAL WAKTU Wasek/ Pasek Perlegkapa (meit ) 15 Kegiata Pegeceka Kwitasi, ota, meterai, Kertas, pulpe 15 Kegiata situasi oal Dokume keuaga 3 atau Rasa ama 4 bula sekali 30 Dokume