SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR WILAYAH

Transkripsi

1 D.I. Yogyakarta mor SOP 41/SOP-PTY/04/2014 SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR WILAYAH Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 1. SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer 2. SOP Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Menyusun Laporan BMN dan CalBMN sesuai Komdanas MARI dan kelengkapan lainnya Operator BMN Kasubbag Wasek Pan/Sek Persyaratan / Berkas rekonsiliasi dengan KPKNL 1 hari Draft Lap BMN 2. Membuat Surat Pengantar Draft Lap BMN, konsep surat pengantar 30 Draft Lap BMN, draft surat pengantar 3. Memintakan paraf ke Kasubbag, Wasek 4. Memintakan tanda tangan Pan/Sek Draft Lap BMN & draft surat pengantar Draft Lap BMN & draft surat pengantar yang telah di paraf 20 Draft Lap BMN & draft surat pengantar telah di paraf 20 Lap BMN dan surat pengantar telah ditanda tangani 5. Menggandakan dan Jilid laporan Lap BMN 1 hari Lap BMN terjilid rapi 6. Mengirimkan laporan beserta ADK BMN dan ADK Persediaan ke Korwil Lap BMN yang telah di jilid, ADK 60 Lap BMN dan ADK telah dilaporkan ke Korsil 7. Mengarsipkan Laporan BMN Lap BMN 10 Lap BMN telah diarsipkan

2 D.I. Yogyakarta mor SOP 42/SOP-PTY/04/2014 SOP LAPORAN BMN WILAYAH KE ESELON 1 Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 1. SOP Rekonsiliasi Internal BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah, Printer 2. SOP Rekonsiliasi BMN Wilayah dengan Kanwil DJKN 3. SOP Surat Keluar Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Menyusun Laporan BMN W, CalBMN W dan kelengkapan lainnya Operator BMN W Kasubbag Wasek Pan/Sek Persyaratan / BAR Wilayah, kelengkapan lain Mutu Baku 1 hari Kelengkapan Lap BMN Wilayah 2. Membuat Surat Pengantar Kelengkapan Lap BMN Wilayah 30 Draf Surat Pengantar 3. Memintakan paraf ke Kasubbag, Wasek 4. Memintakan tanda tangan Pan/Sek Lap BMN W & Surat Pengantar Lap BMN W & Surat Pengantar di paraf 30 Lap BMN W & Surat Pengantar di paraf 30 Lap BMN W & Surat Pengantar di ttd 5. Menggandakan dan Jilid laporan Lap BMN Wilayah 1 hari Lap BMN Wilayah terjilid rapi 6. Menyampaikan Lap BMN Wilayah beserta ADK BMN Wilayah, ADK BMN Satker dan ADK Persediaan Satker ke Petugas Surat Keluar untuk dikirim ke E1 7. Mengarsipkan Laporan BMN Wilayah Lap BMN Wilayah 10 Lap BMN Wilayah Lap BMN Wilayah 10 Lap BMN Wilayah diarsipkan

3 D.I. Yogyakarta mor SOP 43/SOP-PTY/04/2014 SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum SOP Surat Masuk PC / Laptop, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal Operator BMN Kasubbag Wasek Kuasa Pengguna Barang Persyaratan / 1. Menerima dasar penerbitan SK fotokopi SK Pindah Tugas dimana BMN sudah menjadi haknya atau surat permohonan yang telah disetujui Pimpinan 20 fotokopi SK Pindah Tugas atau surat permohonan 2. Membuat Surat Keputusan Konsep SK 30 Draft SK 3. Memintakan paraf ke Kasubbag dan Wasek Draft SK 20 Draft SK telah di paraf 4. Memintakan tanda tangan ke KPB Draft SK yang telah di paraf 20 SK telah ditanda tangan 5. Menyampaikan SK dan BAST kepada yang bersangkutan SK Penggunaan atau Pengentian Penggunaan BMN 15 SK telah diterima yang bersangkutan 6. Mengarsipkan SK SK Penggunaan atau Pengentian Penggunaan BMN 10 SK telah diarsipkan

4 D.I. Yogyakarta mor SOP 44/SOP-PTY/04/2014 SOP PEMBUATAN SK PENGHAPUSAN BMN DARI PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI. 28/BUA/S-Kel/I/ S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 1. SOP Surat Masuk PC / Laptop, Printer 2. SOP Surat Keluar Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Menerima dan meneliti surat permohonan SK Panitia Penghapusan dari PN Operator BMN Kasubbag Wasek Pan/Sek KPT Persyaratan / SK Permohonan dari PN 20 SK Permohonan dari PN 2. Membuat draft SK KPT tentang Panitia Penghapusan Konsep SK 30 Draft SK 3. Memintakan paraf Kasubbag, Wasek dan Pan/Sek Draft SK 30 Draft SK telah diparaf 4. Memintakan tanda tangan KPT Draft SK yang telah diparaf 20 SK telah ditanda tangan 5. Menyampaikan SK Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke PN SK Panitia Penghapusan 10 SK Panitia Penghapusan 6. Mengarsipkan SK SK Panitia Penghapusan 10 SK Panitia Penghapusan telah diarsipkan

5 D.I. Yogyakarta mor SOP 45/SOP-PTY/04/2014 SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN DARI PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Keputusan Kepala BUA MARI. 115A/BUA/SK/VI/ KMK. 218 /KM.6/ S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Surat Masuk Khusus PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal Operator BMN PT Kasubbag Wasek Pan/Sek KPT Operator BMN PN / Kasub PN KPKNL Kanwil IX DJKN DKN melalui BUA MARI BUA MARI Persyaratan / 1. Menerima permohonan PSP dan persyaratannya dari PN Permohonan PSP 30 Cheklist persyarat an 2. Meneliti persyaratannya 3. Menyampaikan ke PN agar melengkapi persyaratan Lengkap Tidak Lengkap Cheklist persyaratan Daftar kekurangan persyaratan 1 jam Cheklist persyarat an 20 Kelengka pan usul PSP 4. Membuat dan menyusun usul PSP sesuai jenis barang dan nominal usulan Permohonan PSP 30 Draft usul PSP 5. Memintakan paraf Kasubbag, Wasek dan Pan/Sek Draft usul PSP 30 Draft usul PSP diparaf 6. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul PSP diparaf 20 Draft usul PSP di ttd 7. Mengirim usul PSP sesuai ketentuan Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 5 M s/d 10 M - Berupa Rumah Negara Usul PSP 3 hari Usul PSP telah disampaik an Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 2,5 M s/d 5 M - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan s/d 2,5 M - Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt 8. Menerima tembusan SK PSP BMN PN SK PSP 30 SK PSP 9. Mengarsipkan usul PSP dan SK PSP BMN PN SK PSP 10 SK PSP diarsipka n

6 D.I. Yogyakarta mor SOP 46/SOP-PTY/04/2014 SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN PADA PENGADILAN TINGGI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Keputusan Kepala BUA MARI. 115A/BUA/SK/VI/ KMK. 218 /KM.6/ S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Mengumpulkan persyaratan PSP Operator BMN PT Kasubbag Wasek Pan/Sek KPT KPKNL Kanwil IX DJKN DKN melalui BUA MARI BUA MARI Persyaratan / Lap BMN 2 hari Kelengka pan usul PSP 2. Membuat dan menyusun usul PSP sesuai jenis barang dan nominal usulan 3. Memintakan paraf Kasubbag, Wasek dan Pan/Sek Kelengkapan usul PSP Draft usul PSP 2 jam Draft usul PSP 30 Draft usul PSP di paraf 4. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul PSP di paraf 20 Draft usul PSP di ttd 5. Mengirim usul PSP sesuai ketentuan Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 5 M s/d 10 M - Berupa Rumah Negara Usul PSP 3 hari Usul PSP telah disampaik an Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 2,5 M s/d 5 M - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan s/d 2,5 M - Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt 6. Menerima SK PSP BMN SK PSP 30 SK PSP 7. Mengarsipkan usul PSP dan SK PSP BMN SK PSP 10 SK PSP diarsipka n

7 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul, D.I. Yogyakarta mor SOP 47/SOP-PTY/04/2014 SOP PENGELOLAAN ASET BARU Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal Mutu Baku Operator BMN Kasubbag Pan/Sek Persyaratan / Kelengkapan 1 Menerima dan meneliti bukti transaksi aset baru Bukti transaksi ( SP2D, BAST atau lainnya) 15 Dicatat dalam daftar transaksi BMN 2 Menginput aset ke SIMAK BMN Bukti transaksi 20 Tercatat dalam SIMAK BMN 3 Aset berupa Tanah, Bangunan atau Alat Angkutan 4 Input data KIB di SIMAK BMN dan mencetak KIB Ya Bukti transaksi 10 Tercatat dalam SIMAK BMN Dokumen kepemilikan aset 15 Draft KIB 5 Meminta tanda tangan KIB Tidak Draft KIB 20 KIB telah ditanda tangani 6 Mengarsipkan KIB KIB yang telah ditanda tangani, Ordner 10 KIB telah diarsipkan 7 Memberi label pada aset baru Barang, Label barang, Selotip 15 Aset telah diberi label 8 Backup SIMAK BMN SIMAK BMN 10 ADK SIMAK BMN 9 Mengarsipkan bukti transaksi Bukti transaksi 10 Bukti transaksi telah diarsipkan

8 D.I. Yogyakarta mor SOP 48/SOP-PTY/04/2014 SOP PENGHAPUSAN BMN DARI PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI. 28/BUA/S-Kel/I/ S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Surat Masuk Khusus PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Menerima usul dan persyaratan dari PN Operator BMN PT Kasubbag Wasek Pan/Sek KPT Operator BMN PN / Kasub PN Persyaratan / Usul dari PN 20 Usul penghapus an dari PN 2. Meneliti persyaratannya Kelengkapan Usul Tidak Lengkap dari PN 3. PN melengkapi persyaratan Daftar Lengkap kekurangan persyaratan Cheklist kelengkapa n PN melengkapi persyaratan 4. Membuat dan menyusun usul ke KPKNL 5. Memintakan paraf Kasubbag, Wasek dan Pan/Sek Konsep surat usul, softcopy lampiran barang Draft usul 6. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul yang telah di paraf 7. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke KPKNL Usul Draft usul penghapus an Draft usul penghapusa n telah di paraf Usul telah ditanda tangan Usul penghapus an 8. Menerima dan membaca surat persetujuan dari KPKNL Persetujuan dari KPKNL 20 Persetujuan dari KPKNL 9. Membuat dan menyusun usul ke BUA MARI Persetujuan KPKNL 30 Draft usul penghapus an 10. Memintakan paraf Kasubbag, Wasek dan Pan/Sek Draft usul 11. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul yang telah di paraf 12. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI 13. Menerima tembusan persetujuan dari BUA MARI 14. Mengarsipkan sesuai dengan usulannya Usul Persetujuan dari BUA MARI Persetujuan dari BUA MARI Draft usul penghapusa n telah di paraf Usul telah ditanda tangan Usul penghapus an Persetujuan dari BUA MARI Berkas Usul Penghapusa n telah diarsipkan

9 D.I. Yogyakarta mor SOP 49/SOP-PTY/04/2014 SOP PENGHAPUSAN BMN PADA PENGADILAN TINGGI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI. 28/BUA/S-Kel/I/ S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Membuat SK Panitia Penghapusan Operator BMN Panitia Penghapusan Kasubbag Wasek Pan/Sek KPT Persyaratan / Konsep SK 2 jam SK Panitia Penghapus an 2. Menginventarisir barang yang akan dihapus 3. Memberikan penilaian kondisi barang 4. Membuat surat keterangan KPB tentang perubahan kondisi barang 5. Memintakan paraf Kasubbag dan Wasek 6. Memintakan tanda tangan Pan/Sek 7. Mengubah kondisi Barang dalam SIMAK BMN 8. Mengelompokkan barang yang akan dihapus dalam tempat tersendiri 9. Menentukan harga limit barang yang akan dihapus 10. Membuat dan menyusun usul ke KPKNL 11. Memintakan paraf Kasubbag, Wasek dan Pan/Sek SK Panitia Penghapusan, barang-barang Daftar Barang yang diusulkan dihapus Berita Acara IP Draft surat keterangan perubahan kondisi Draft surat keterangan perubahan kondisi di paraf Surat keterangan perubahan kondisi Daftar barang yang kan dihapus Daftar barang yang kan dihapus Kelengkapan usul Draft usul 3 hari Daftar Barang yang diusulkan dihapus 1 hari Berita Acara IP 30 Draft surat keterangan perubahan kondisi 20 Draft surat keterangan perubahan kondisi di paraf 20 Surat keterangan perubahan kondisi di ttd 5 / NUP Kondisi aset berubah 3 hari Barang telah dikelompokk an 2 jam Barang telah ada harga limit 2 jam Draft usul penghapus an 40 Draft usul penghapus an di paraf 12. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul di paraf 20 Draft usul penghapus an di ttd 13. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirim ke KPKNL 14. Menerima dan membaca surat persetujuan dari KPKNL 15. Membuat dan menyusun usul ke BUA MARI 16. Memintakan paraf Kasubbag, Wasek dan Pan/Sek Usul Persetujuan dari KPKNL Persetujuan KPKNL Draft usul 10 Usul penghapus an 20 Persetujuan dari KPKNL 30 Draft usul penghapus an 30 Draft usul penghapusa n telah di paraf

10 17. Memintakan tanda tangan KPT Draft usul yang telah di paraf 18. Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI 19. Menerima persetujuan dari BUA MARI 20. Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang ke Seksi Lelang KPKNL 21. Menerima dan membaca Surat an lelang dari KPKNL 22. Mengumumkan pelaksanaan lelang Usul Persetujuan dari BUA MARI Surat permohonan, kelengkapan permohonan lelang Surat penetapan pelaksanaan lelang Pengumuman pelaksanaan lelang 20 Usul telah ditanda tangan 10 Usul penghapus an 20 Persetujuan dari BUA MARI 1 hari Surat permohonan, kelengkapan permohonan lelang 30 Surat penetapan pelaksanaan lelang 3 hari kerja Pengumuman pelaksanaan lelang 23. Melaksanakan lelang dengan perantara KPKNL 24. Menerima Risalah Lelang dari KPKNL Barang yang dilelang, kotak penawaran, dll Risalah lelang 1 hari Lelang dilaksanakan 20 Risalah lelang 25. Melakukan barang yang telah dilelang di SIMAK BMN 26. Menyusun Lap an Lelang Risalah lelang, daftar barang yang dilelang Risalah lelang 5 / NUP Barang telah dihapus dari SIMAK BMN 2 jam Lap an lelang 27. Menyampaikan Lap an lelang ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI 28. Mengarsipkan berkas Penghapusan Lap pelaksanaan lelang Berkas Lelang 10 an lelang telah dilaporkan 20 Berkas Lelang telah diarsipkan

11 D.I. Yogyakarta mor SOP 50/SOP-PTY/04/2014 SOP REKONSILIASI BMN DENGAN KPKNL Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 3. S1 Ekonomi SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN dan SAKPA, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Mengumpulkan kelengkapan rekonsiliasi 2. Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekonsiliasi Operator BMN Kasubbag Wasek Pan/Sek KPKNL Persyaratan / Rekon Internal, Bukti transaksi, Lap Barang, Neraca, ADK Konsep surat pengantar 60 1 bendel kelengkapan rekonsiliasi 30 Draft surat pengantar 3. Memintakan paraf ke Kasubbag, Wasek 4. Memintakan tanda tangan Pan/Sek 5. Menata urutan melengkapi persyaratan rekonsiliasi sesuai ceklist Lap BMN & Surat Pengantar, Bolpoint Lap BMN & Surat Pengantar, Bolpoint Persyaratan rekonsiliasi 20 Lap BMN & Pengantar telah diparaf 20 Lap BMN & Pengantar telah di ttd 30 Data BMN siap untuk rekonsiliasi 6. Rekonsiliasi dengan KPKNL Data BMN 1 hari Kesimpulan berhasil rekonsiliasi 7. Mengidentifikasi permasalahan Print out Kesimpulan rekonsiliasi 8. Menyelesaikan permasalahan Daftar Permasalahan gagal 60 Daftar Permasalahan 1 hari Penyelesaian permasalahan 9. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi Draft BAR 20 Draft BAR 10. Memintakan tanda tangan ke Panitera/Sekretaris Draft BAR 20 BAR telah ditandatangani Pan/Sek 11. Memintakan tanda tangan Kepala KPKNL 12. Menyampaikan fotokopi BAR dan kelengkapan lain kepada operator SAKPA BAR yang telah ditandatangani Pan/Sek BAR & ADK 30 BAR telah ditandatangani Pan/Sek & KPKNL 30 BAR & ADK 13. Mengarsipkan BA Rekonsiliasi BAR 10 BAR telah diarsipkan

12 D.I. Yogyakarta mor SOP 51/SOP-PTY/04/2014 SOP REKONSILIASI BMN WILAYAH DENGAN KANWIL DJKN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Ekonomi 3. S1 Hukum SOP Rekonsiliasi Internal BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Mengumpulkan kelengkapan rekonsiliasi wlayah Operator BMN W Kasubbag Wasek Pan/Sek Kanwil DJKN Persyaratan / Kelengkapan rekonsiliasi wilayah 1 hari Kelengkapan rekonsiliasi wilayah 2. Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekonsiliasi Kelengkapan rekonsiliasi wilayah 30 Draft surat pengantar 3. Memintakan paraf ke Kasubbag, Wasek Data BMN Wilayah & Surat Pengantar 30 Data BMN Wilayah & Surat Pengantar di paraf 4. Memintakan tanda tangan Pan/Sek 5. Menata urutan melengkapi persyaratan rekonsiliasi wilayah sesuai ceklist Data BMN Wilayah & Surat Pengantar di paraf Data BMN Wilayah & Surat Pengantar 20 Data BMN Wilayah & Surat Pengantar di ttd 1 jam Data BMN W siap untuk rekonsiliasi 6. Rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN berhasil Kelengkapan rekonsiliasi wilayah 1 hari Rekonsiliasi wilayah gagal 7. Mengidentifikasi permasalahan Kelengkapan rekonsiliasi wilayah 1 jam Daftar Permasalahan 8. Menyelesaikan permasalahan Daftar Permasalahan 2 jam Penyelesaian permasalahan 9. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah Draft BAR Wilayah 20 Draft BAR Wilayah 10. Memintakan tanda tangan ke Kasub Draft BAR Wilayah 20 BAR W telah ditandatangani Kasub 11. Memintakan tanda tangan pejabat Kanwil DJKN 12. Menyampaikan fotokopi BAR W dan kelengkapan lain kepada operator SAKPA W BAR W telah ditandatangani Kasub BAR Wilayah, ADK BMN Wilayah 2 jam BAR W telah ditandatangani Kasub & kanwil DJKN 30 BAR Wilayah, ADK BMN Wilayah 13. Mengarsipkan BAR Wilayah BAR Wilayah 10 BAR Wilayah

13 D.I. Yogyakarta mor SOP 52/SOP-PTY/04/2014 SOP REKONSILIASI INTERNAL BMN DENGAN SAKPA Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Sains 3. S1 Hukum PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN dan SAKPA, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Kirim ADK SIMAK BMN ke SAKPA Operator BMN Operator SAKPA Kasubbag Kasubbag Keuangan Wasek Pan/Sek Persyaratan / Mutu Baku SIMAK BMN 10 Kiriman ADK SIMAK BMN 2. Menginput transaksi BMN dan SAKPA dalam form rekonsiliasi internal Ya Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN, Neraca SAKPA 60 Form rekonsiliasi internal telah terisi data BMN dan SAKPA 3. Meneliti apakah ada selisih nilai antara SIMAK BMN dengan SAKPA? Tidak Form rekonsiliasi internal yang telah terisi data BMN dan SAKPA 20 Form rekonsiliasi internal telah terisi data BMN dan SAKPA 4. Cetak Berita AcaraRekonsiliasi internal Form Rekonsiliasi Internal 10 Draft BAR Internal 5. Tanda tangan petugas SIMAK BMN, petugas SAKPA, Kasubbag Kasubbag Keuangan, Wasek dan Pan/sek 6. Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi internal Draft BAR Internal, Bolpoint 30 BAR Internal telah di ttd BAR Internal 10 BAR Internal telah diarsipkan

14 D.I. Yogyakarta mor SOP 53/SOP-PTY/04/2014 SOP REKONSILIASI INTERNAL BMN WILAYAH DENGAN SAKPA WILAYAH Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Ekonomi 3. S1 Hukum SOP Surat Masuk Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah dan SAKPA Wilayah 1. Menerima ADK SIMAK BMN satker Operator BMN W Operator SAKPA W Kasubbag Kasubbag Keuangan Wasek Pan/Sek Persyaratan / ADK BMN Satker 15 ADK BMN Satker 2. Restore ADK BMN Satker ke SIMAK BMN Wilayah ADK BMN Satker 5 / ADK BMN satker tercatat dalam BMN W 3. Membandingkan nilai yang direstore dalam SIMAK BMN Wilayah dengan SIMAK BMN Satker dan Laporan BMN Satker Ya Neraca BMN W, Neraca BMN Satker 1 jam Data nilai aset dalam BMN maupun BMN W 4. Meneliti apakah ada selisih? Tidak Hasil perbandingan nilai aset 1 jam Hasil perbandingan nilai aset 5. Menginput data dalam form rekonsiliasi internal Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN W, Neraca SAKPA W 60 Form rekonsiliasi internal terisi data BMN W dan SAKPA W 6. Meneliti apakah ada selisih nilai antara SIMAK BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah? 7. Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahannya Tidak Ya Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN W, Neraca SAKPA W Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN W, Neraca SAKPA W 30 Form rekonsiliasi internal terisi data BMN W dan SAKPA W 60 Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN W, Neraca SAKPA W 8. Cetak Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah internal Form Rekonsiliasi Internal 10 Draft BAR Internal 9. Tanda tangan petugas SIMAK BMN Wilayah, petugas SAKPA Wilayah, Kasubbag Kasubbag Keuangan, Wasek dan Pan/sek Draft BAR Internal Wilayah, Bolpoint 30 BAR Internal Wilayah telah di ttd 10. Backup SIMAK BMN Wilayah SIMAK BMN W 10 ADK BMN Wilayah 11. Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah Internal BAR Internal Wilayah 10 BAR Internal Wilayah telah diarsipkan

15 D.I. Yogyakarta mor SOP 54/SOP-PTY/04/2014 SOP TRANSAKSI KOREKSI SIMAK BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal 1. Menganalisa BMN yang tidak sesuai dan transaksi yang dibutuhkan Operator BMN Kasubbag Wasek Pan/Sek Persyaratan / Laporan Barang dari SIMAK BMN Mutu Baku 20 Hasil analisa 2. Membuat draft Surat Keterangan Koreksi sebagai dasar transaksi Hasil analisa transaksi yang dibutuhkan 30 Draft Surat Keterangan Koreksi 3. Menyampaikan draft Surat Keterangan Koreksi kepada Kasubbag & Wasek Draft Surat Keterangan 20 Draft Surat Keterangan Koreksi telah diparaf 4. Menyampaikan draft Surat Keterangan Koreksi kepada Pan/sek selaku KPB 5. Melakukan transaksi perubahan dalam SIMAK BMN Draft Surat Keterangan telah diparaf Surat Keterangan Koreksi 20 Surat Keterangan Koreksi telah di tanda tangan 20 Perubahan aset dalam SIMAK BMN 6. Backup SIMAK BMN SIMAK BMN 10 ADK SIMAK BMN 7. Mengarsipkan Surat Keterangan Koreksi Surat Keterangan Koreksi 10 Surat Keterangan Koreksi telah diarsipkan

16 Yogyakarta mor SOP 55/SOP-PTY/04/2014 SOP PROTOKOLER DAN PENERIMAAN TAMU Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Membuat draft jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu Ka.Sub. Bag umum Petugas Protokoler Pengemudi Persyaratan / Komputer, jadwal acara 1 jam Jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu 2. Memerintahkan petugas protokoler dan pengemudi Komputer, jadwal acara 1 jam DraftJadwal dan petugas 3. Mempersiapkan kendaraan untuk penjemputan Kendaraan 30 Kendaraan 4. Mempersiapkan tempat untuk menerima tamu di kantor 5. Meyambut/menjemput tamu di bandara Ruangan 1 jam Tempat acara Kendaraan 2 jam Pelayanan tamu kantor 6. Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan Kendaraan 4 jam Pelayanan tamu kantor 7. Menerima tamu di kantor Ruangan 2 jam Pelayanan tamu kantor 8. Menyediakan jamuan untuk tamu Snack/ makan besar 1 jam Pelayanan tamu kantor 9. Mengantarkan tamu pulang ke bandara kendaraan 2 jam Pelayanan tamu kantor

17 mor SOP 56/SOP-PTY/04/2014 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Telp. (0274) Fax. (0274) Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta SOP ATK PERSEDIAAN 01 Dasar Hukum : Kualifikasi : PMK.96 Tahun 2007 tentang Tata Cara an Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN S1 Hukum SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan semester dan laporan tahunan ATK Persediaan tidak akan selesai Satu unit peralatan Komputer dan printer, Aplikasi Persediaan, Buku, Bollpoin, Barang ATK, Odner Pencatatan dan Pendataan : Sub Bagian Mutu Baku Petugas Person/ Sub Bag yang meminta ATK Operator BMN Ka Sub Bag Pihak ke3 (Rekana n) Persyarat an/ Perlengka pan 1. Mencatat pengeluaran ATK Persediaan tiap harinya dan menyampaikan permintaan tersebut. Bollpoin, buku bantu 15 Pencatatan ATK yang dikeluarkan melalui buku bantu 2. Menyiapkan dan menyampaikan formulir permintaan barang tiap periode tertentu kepada masing2 sub bagian. Komputer, printer, kertas karbon 25 Form permintaan barang ATK diedarkan ke Sub 3. Merekap formulir permintaan barang dalam 3 kali belanja/ tahun dan menyiapkan pembelanjaan Tidak Komputer, printer 4 jam Merekap formulir permintaan ATK yang telah dari Sub Bag 4. Mengusulkan pembelanjaan kepada Ka Sub Bag, Bendahara, PPK dan KPA untuk dimintakan tanda tangan. Ya Rekapan hasil permintaan ATK 1 jam Menyampaika n permintaan ATK Sub Bag kepada Ka Sub Bag, Bendahara, PPK, KPA

18 5. Langsung menghubungi rekanan apabila disetujui Telepon, fax, komputer dan internet 1 jam Menghubungi pihak ke-3/ rekanan untuk memesan permintaan barang ATK 6. Menerima, meneliti barang pembelian sesuai antara permintaan belanja dari kantor dengan surat jalan. Barang barang ATK 40 Meneliti barang permintaan ATK dari pihak ke-3 7. Mekan barang ke dalam almari / gudang barang Barang barang ATK 30 Mean dan menata barang ATK di Almari penyimpanan 8. Membuat Surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) ditandatangani oleh Ka Sub Bag, Pegelola Barang dan Ka Sub Bag yang mengajukan permintaan Barang. Komputer, printer, kertas karbon 30 Membuat SPMB dan meneliti barang ATK yang akan didistribusikan ke Sub Bag 9. Mendistribusikan barang ATK sesuai dengan permintaan sub bagian. Barang ATK 20 Mendistribusik an ATK ke ruangan yang meminta ATK 10. Melakukan Opname Fisik tiap bulan terhadap barang dan barang keluar kemudian merekapnya. Barang ATK, bollpoin, kertas, Komputer, Printer 1 jam Barang di almari ATK di cek 11. Membuat Berita Acara Opname Fisik barang persediaan setiap bulan. Komputer, Printer, data hasil stock opname 1 jam Membuat Berita Acara Opname Fisik 12. Meminta persetujuan tanda tangan Ka Sub Bag Berita Acara Stock Opname barang ATK Komputer, Printer, data hasil stock opname 20 Menyampaika n Berita Acara Stock Opname setiap bulan kepada pimpinan 13. Mean barang dan barang keluar dalam Aplikasi Persediaan barang dan keluar. Aplikasi Persediaan, data barang dan keluar 2 jam Menginput barang ATK yang dan keluar ke dalam aplikasi Persediaan

19 14. Membuat Berita Acara Opname fisik barang setiap 6 bulan sekali dan mempersiapkan kelengkapan laporan operator BMN untuk direkon ke KPKNL dan Korwil Komputer, Printer, data hasil stock opname 4 jam Membuat Berita Acara Opname fisik barang manual dan pada aplikasi persediaan 15. Merekon ke Aplikasi BMN dari aplikasi Persediaan setiap 6 bulan sekali. Komputer, aplikasi persediaan, aplikasi BMN 1 jam Mengirim data persediaan ke dalam aplikasi BMN 16. Mengarsipkan data stock opname Box File, Jilid, data hasil stock opname 30 Data tersusun dengan rapi dan teratur

20 Yogyakarta mor SOP 57/SOP-PTY/04/2014 SOP KEBERSIHAN KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Membuat rencana pemeliharaan kebersihan kantor Staff Ka Sub. Bag PPK Bendahara pengeluaran rekanan Persyaratan / Dipa, komputer, denah gedung 1 hari 2. Mengajukan rencana pemeliharaan kebersihan kantor ke Ka. Sub. Bag. 3. Mengajukan rencana pemeliharaan kebersihan kantor ke PPK Komputer 30 Draft rencana pemeliharaan kebersihan Draft rencana pemeliharaan 30 Draft rencana pemeliharaan kebersihan 4. Mencari rekanan Penawaran kerja 1 minggu Kontrak kerja 5. Membuat nota dinas pekerjaan pemeliharaan kebersihan kantor 6. Mengajukan nota dinas ke PPK ta dinas 30 ta dinas ta dinas 30 Acc nota dinas 7. Mengajukan nota dinas ke bendahara Pengeluaran ta dinas 30 Acc nota dinas 8. an kebersihan kantor Pekerjaan kebersihan 1 bulan Kebersihan Gedung 9. Mengawasi pekerjaan kebersihan kantor Kontrak kerja 1 bulan Kebersihan Gedung

21 Yogyakarta mor SOP 58/SOP-PTY/04/2014 SOP KEGIATAN RAPAT Dasar Hukum : Kualifikasi : Ka. Sub. Bag. Staff. Persyaratan / 1. Membuat jadwal acara rapat Komputer. Jadwal acara rapat 30 Agenda rapat 2. Memerintahkan petugaspetugas untuk menata ruangan rapat Draft acara rapat 15 Draft pembagian tugas 3. Mempersiapkan ruangan rapat 4. Memmpersiapkan kebutuhan konsumsi rapat Ruangan, komputer, sound, multimedia Snack/makan besar 1 jam Ruangan rapat 1 jam Jamuan rapat 5. Membersihkan ruangan rapat ruangan 1 jam Ruangan bersih kembali

22 mor SOP 59/SOP-PTY/04/2014 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta SOP LAPORAN BULANAN Dasar Hukum : Kualifikasi : Buku II Mahkamah Agung RI 1. S1 Hukum 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar Peralatan Komputer, printer, Data data terkait dengan laporan tahunan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan bulanan tidak akan selesai Pencatatan dan Pendataan : Sub Bagian Mutu Baku Petugas Sub Bag/ Pan Mud PT Atasan Mahkamah Agung RI Persyaratan/ Perlengkapa n 1. Meminta data seluruh kegiatan kepada masing masing Sub/ Kepaniteraan pada tanggal 5 tiap bulan Laporan kegiatan bulanan dari masing masing Sub/ Panmud 20 Pemberitahuan kepada masing Sub Bag/ Panmud PT 2. Merekap seluruh data dari masing Sub Bag/ Kepaniteraan untuk disusun Laporan kegiatan bulanan dari masing masing Sub/ Panmud 1 hari Data data dari masing masing sub/ Panmud disusun 3. Pembuatan laporan bulanan seluruh kegiatan kantor Tidak Hasil rekapan laporan kegiatan bulanan dari masing masing Sub/ Panmud 1 hari Data data terkait dengan laporan bulanan 4. Menyampaikan hasil penyusunan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan Ya Draft data pembuatan laporan bulanan 2 jam Draft laporan tahunan dimintakan persetujuan atasan 5. Pengiriman laporan bulanan Penjilidan laporan bulanan 1 hari Laporan bulanan terkirim

23 mor SOP 60/SOP-PTY/04/2014 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta SOP LAPORAN TAHUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi : Buku II Mahkamah Agung RI 1. S1 Hukum 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan tahunan tidak akan selesai Peralatan Komputer, Data data terkait dengan laporan tahunan Pencatatan dan Pendataan : Sub Bagian Mutu Baku Petugas PN/ Sub Bag PT/ Pan Mud PT Atasan Mahkamah Agung RI Persyaratan/ Perlengkapa n 1. Pada minggu pertama setiap awal tahun meminta data dari Sub Bag, Pan Mud PT dan PN Form Laporan Tahunan 1 minggu Pengiriman surat pengantar dan form laporan tahunan 2. Data yang pada Minggu kedua bulan Januari direkap oleh petugas dan dibuat dalam bentuk laporan Data laporan tahunan, referensi terkait, komputer 1 minggu Disusunnya data data laporan tahunan 3. Minggu ketiga bulan Januari meminta persetujuan atasan (Ka Sub Bag, Pan/Sek/ KPT) serta pengiriman soft copy Ya Tidak Draft data laporan tahunan 1 minggu Draft laporan tahunan dimintakan persetujuan atasan 4. Minggu keempat bulan Januari pengiriman hard copy ke BUA MARI Laporan Tahunan yang telah selesai dikerjakan 1 minggu Pengiriman laporan tahunan ke BUA MARI dan tembusannya

24 Yogyakarta mor SOP 61/SOP-PTY/04/2014 SOP Rutin Pengemudi Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Memeriksa kondisi dan perlengkapan kendaraan setiap pagi sebelum digunakan agar kendaraan selalu dalam keadaan siap. 2. Mengantar KPT/WKPT/PANSEK dalam rangka dinas dari rumah ke kantor. 3. Mengambil dan membawa tas serta barang-barang lain yang akan dibawa KPT/WKPT/PANSEK ke dalam ruangan di kantor. 4. Menerima informasi dari Ajudan dan Staf mengenai jadwal acara/kegiatan KPT/WKPT/PANSEK pada hari ini dan besok. 5. Selalu siap di ruangan apabila sedang tidak bertugas. 6. Mengantar KPT/WKPT/PANSEK dalam rangka dinas dari kantor ke tempat-tempat lain baik di dalam kota Yogyakarta maupun ke luar kota yogyakarta, dan sebaliknya. 7. Mengantar KPT/WKPT/PANSEK kantor ke rumah dinas. dari 8. Membersihkan kendaraan dan menempatkan kendaraan setelah dipakai di dalam garasi. 9. Pengemudi Persyaratan / Peralatan kendaraan 30 Kendaraa n siap Kendaraan dinas 1 jam Ketua sampai di kantor Draft jadwal kegiatan Ruangan 10 Barangsampai di ruangan 15 Draft jadwal kegiatan 2 jam Kendaraan dinas 2 jam Ketua sampai tempat acara Kendaraan dinas 1 jam Ketua sampai ke rumah dinas Peralatan kendaraan 30 Kendaraa n bersih

25 Yogyakarta mor SOP 61-1/SOP-PTY/04/2014 SOP Berkala Pengemudi Dasar Hukum : Kualifikasi : Pengemudi Staff. Ka. Sub. Bag. PPK Rekanan Persyaratan / 1. Memeriksa kendaraan Buku perawatan kendaraan 30 Draft perawatan kendaraan 2. Membuat daftar perawatan kendaraan Draft perawatan 1 jam Draft perawatan 3. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan ke staff umum 4. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke Ka. Sub.Bag.. 5. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke PPK Draft perawatan 30 Draft perawatan 30 Draft perawatan 30 Draft perawatan Acc. Draft perawatan Acc.Draft perawatan 6. Mengisi BBM kendaraan dinas Kupon /voucher bbm 1 jam BBM kendaraan 7. Membawa kendaraan ke bengkel untuk perawatan rutin 8. Membyar pajak kendaraan ke samsat. 9. Melaporkan hasil perawatan kendaraan dinas. Surat perintahkerja Kendaraan, BPKB, STNK kendaraan Buku laporan kegiatan perawatan 3 jam Kendaraan siap pakai 3 jam STNK, bukti pajak 1 jam Laporan perawatan

26

27 Yogyakarta mor SOP 62/SOP-PTY/04/2014 SOP PERAWATAN BARANG INVENTARIS KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Mencatat barang barang inventaris yang dalam daftar perawatan rutin Pengelola barang inventaris kantor Ka.Sub.Bag PPK Bendahara Pengeluaran Rekanan Persyaratan / komputer 2 jam Daftar barang 2. Melakukan pengecekan barang inventaris yang dalam daftar perawatan secara rutin Buku daftar barang inventaris 4 jam Data barang yang perawatan 3. Membuat rencana perawatan barang inventaris untuk 1 tahun Komputer 2 jam Draft rencana perawatan 1 tahun 4. Mengajukan rencana perawatan barang inventaris ke Ka Sub. Bag 5. Mengajukan rencana perawatan barang inventaris ke PPK 6. Membuat nota dinas pengajuan perawatan barang inventaris Draft hasil penyusunan rencana perawatan 1 hari Draft rencana perawatan ta dinas 1 jam ta dinas perawatan 7. Mengajukan nota dinas ke PPK ta dinas 1 jam ta dinas dan tidak lanjut perawatan 8. Mengajukan nota dinas ke bendahara pengeluaran ta dinas 1 jam ta dinas dan tindak lanjut perawatan 9. Menghubungi rekanan untuk melakukan perawatan Telphone, kendaraan 1 jam 10. Pengerjaan perbaikan inventaris 11. Menyerahkan tagihan ke bendahara Perbaikan barang inventaris Bukti tagihan 1 jam Kuitansi/tagihan pengerjaan perawatan 12. Pembayaran tagihan dan meminta cap kuitansi serta faktur pajak kepada rekanan 13. Menyerahkan kuitansi/bukti pembayaran ke bendahara pengeluaran Bukti tagihan/kuitansi Bukti pembayaran, faktur pajak 2 jam Bukti pembayaran dan faktur 1 jam Bukti pembayaran

28 Yogyakarta mor SOP 63/SOP-PTY/04/2014 SOP PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA Dasar Hukum : Kualifikasi : pustakawan Keterkaitan : Peralatan/ : komputer, printer, jaringan internet 1. Menerima buku dari Subbag Unun bagiian surat Masuk 2. Mengecek tanda terima dikirim kembali/tidak Petugas perpustakaan Kurir Persyaratan / Bahan pustaka 15 Dicatatny a dalam buku kendali 3. Mengirim kembali tanda terima ke pengirim Tanda terima 15 Tanda terima 4. Memberi tanda cap/stempel pada buku baru 5. Mekan buku baru ke dalam buku Induk/aplikasi perpustakaan (inventaris, klasifikasi, katalogisasi) 6. Mencetak dan memberi label pada kolesi perpustakaan 7. Menyusun buku ke dalam rak stempel 10 Ltanda cap pada bahan pustaka Komputer/buku induk/koneksiintern et 1 jam Katalog online pada website Komputer printer 15 Label nomor pada bahan pustaka Rak/ almari 15 Tertatany a bahan pustaka

29 Yogyakarta mor SOP 63-1/SOP-PTY/04/2014 SOP Pelayanan Pemakai Perpustakaan Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Membuat daftar anggota perpustakaan 2. Membuat kartu anggota perpustakaan Petugas perpustakaan Persyaratan / Buku anggota 15 Tercatatnya anggota dalam buku keanggotaan Komputer, printer 15 Kartu anggota 3. Mencatat bahan pustaka yang dibutuhkan pemakai kertas 5 Catan bahan pustaka 4. Mencari bahan pustaka yang dibutuhkan dalam katalog dalam katalog Komputer, koneksi internet, 10 Katalog, kode buku 5. Mengambil bahan pustaka 10 Bahan pustaka yang dibutuhkan 6. Mencatat bahan pustaka yang dipinjam ke dalam buku pinjam 7. Mekan peminjaman ke dalam aplikasi Bukupeminjaman 5 Tercatatnya dlm buku peminjaman Komputer, internet 5 Data base aplikasi 8. Menyerahkan bahan pustaka kepada peminjam 9. Menerima bahan pustaka dari peminjam 10. Mencatat pengembalian ke dalam buku peminjaman 11. Mekan data pengembalian ke dalam aplikasi 12. Mengembalikan bahan pustaka ke dalam rak/almari Bahan pustaka 5 Bahan pustaka yang dibutuhkan 5 Bahan pustaka yang dikembalikan Buku peminjaman 5 Tercatatnya pengembalia n dalam buku pengembalia n Komputer, aplikasi 5 Data base dalam aplikasi Rak/almari 5 Bahan pustaka tertata dalam rak/almari

30 mor SOP 64/SOP-PTY/04/2014 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta SOP KEAMANAN KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. SMU, Pendidikan Satpam Buku kerja, Kertas, Bollpoin, Pentungan Polisi, Senter Poltas, peluit Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, keamanan kantor tidak akan selesai Pencatatan dan Pendataan : Sub Bagian Mutu Baku Petugas Ka Sub Bag Pihak ke-3 Persyaratan/ 1. Mengatur jadwal piket untuk jaga malam dan siang kantor. Unit Komputer, printer, kertas, bollpoin 30 Jadwal piket petugas keamanan disusun 2. Ka Sub Bag memberi persetujuan terhadap jadwal piket petugas keamanan Tidak Ya Bollpoin 15 Ka Sub Bag meneliti, membaca dan menyetujui jadwal piket petugas keamanan 3. Melakukan absen dan absen pulang. Kertas absen dan bollpoin 10 Petugas piket keamanan melakukan absen 4. Membantu menyeberangkan kendaraan kantor serta mengatur parkir kendaraan bagi tamu, baik pada jam kantor maupun setelah jam kantor apabila diperlukan sewaktu waktu. Peralatan satpam, Senter poltas, Contong, rompi polisi, keahlian 20 Kendaraan kantor mudah dan cepat untuk lewat 5. Serah terima tugas jaga dari penjaga sebelumnya kepada petugas jaga selanjutnya Peralatan satpam 15 Menunggu kedatangan petugas jaga selanjutnya untuk menggantikan

31 6. Menjaga inventaris peralatan kantor Peralatan satpam 8 jam Menjaga keamanan dan ketertiban kantor 7. Mengarahkan tamu untuk melapor petugas piket, mengisi buku tamu dan kartu tamu khusus untuk menemui pimpinan. Buku tamu, kertas tamu, bollpoin 20 Tamu yang datang terkoordinir dengan baik 8. Mengantar tamu ke ruangan. Kertas tamu 15 Tamu yang datang menjadi mudah dalam bertemu 9. Menyalakan genset apabila terjadi pemadaman lampu kantor dan mengontrol suplai air di kantor. Genset, pompa air 10 Genset dan pompa air lebih terawasi dengan baik 10. Mengawasi keadaan kantor setiap hari dengan berkeliling kantor setiap beberapa jam sekali. Peralatan keamanan kantor 30 Keadaan kantor terawasi dengan baik 11. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait (Polsek) apabila diperlukan Surat pengantar dari kantor 4 jam Koordinasi dengan Polsek 12. Melakukan kontrol semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan listrik, AC, komputer yang masih menyala dan mengunci semua pintu. Peralatan keamanan kantor 30 Listrik, AC, komputer dan pintu ruangan terawat dan terjaga dengan baik 13. Menyalakan lampu luar kantor pada malam hari seperlunya. Peralatan keamanan kantor 15 Listrik, stop kontak 14. Mengisi buku kerja setiap hari dan meminta tanda tangan Ka Sub Bag tiap bulan. Buku kerja 30 Ka Sub Bag meneliti, membaca dan memberi tanda tangan buku kerja petugas keamanan kantor

32 mor SOP 65/SOP-PTY/04/2014 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta SOP SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Keputusan KMA RI mor 143/KMA/SK/VIII/ Buku II Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Persuratan 1. SMU Semua SOP yang berhubungan dengan pengiriman surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat keluar tidak akan selesai Buku Agenda, Bollpoin, Pensil, Penghapus dan Penggaris Pencatatan dan Pendataan : Sub Bagian Mutu Baku Pengirim surat Petugas Pengantar Surat Ka Sub Bag Persyaratan/ Perlengkapa n 1. Menerima, meneliti dan memberikan nomor urut surat keluar sesuai dengan urutan pada buku agenda surat keluar. Buku agenda, bollpoin 15 Surat keluar setelah diterima, dicek dan diberi nomor urut 2. Menuliskan pada buku agenda surat keluar dari masing masing Sub Bagian/ Panmud. 3. Mengarsipkan surat keluar pada file surat keluar. Buku agenda, bollpoin Odner untuk mean file surat keluar, porvorator Surat keluar ditulis pada buku agenda surat keluar Surat keluar diarsipkan dalam odner 4. Mekan surat kedalam amplop surat dengan menuliskan alamat sesuai tujuan surat. Amplop surat, buku alamat 15 Menuliskan tujuan surat pada amplop surat 5. Menulis form pengiriman surat keluar Form surat keluar, bollpoin 10 Form pengiriman surat keluar terisi 6. Menyampaikan petugas pengantar surat untuk dikirim dengan memberi catatan untuk Kertas 5 Surat keluar diserahkan kepada pengirim surat untuk siap dikirim

33 surat surat yang penting dan segera 7. Petugas surat keluar melakukan tutup buku tiap bulannya dengan meminta tanda tangan Ka Sub Bag Bollpoin, buku agenda 10 Jumlah surat keluar dihitung dan dilaporkan kepada Ka Sub Bag untuk dimintakan tanda tangan 8. Menulis dalam buku ekspedisi surat keluar Buku ekspedisi, bollpoin 15 Sebagai bukti bahwa surat telah dikirim 9. Mengantar surat keluar sesuai tujuan surat untuk disampaikan langsung ke alamat tujuan untuk surat yang terjangkau dan melalui jasa pos untuk surat yang tidak dapat dijangkau Tas, kendaraan bermotor 1 hari Pengantar surat mengirim langsung ke alamat tujuan atau ke kantor pos 10. Meneliti, merekap dan menyampaikan bukti pengiriman surat ke bendahara Kertas, bollpoin 20 Bukti pengiriman diserahkan kepada bendahara sebagai bentuk pertanggung jawaban

34 mor SOP 66/SOP-PTY/04/2014 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta SOP SURAT MASUK KHUSUS KE SUB BAGIAN UMUM Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Keputusan KMA RI mor 143/KMA/SK/VIII/ Buku II Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Persuratan SMU SOP Surat Masuk Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat khusus ke Sub bagian umum tidak akan terlaksana dengan baik Satu unit Peralatan Komputer dan Printer, Kertas HVS Folio, Buku Agenda, Bollpoin Pencatatan dan Pendataan : Sub Bagian Petugas Pengolah surat Kasub Bag Persyaratan/ 1. Petugas surat memilah surat yang khusus ke Sub Bag. 20 Surat khusus ke bagian umum telah dipisahkan 2. Mencatat surat yang khusus ke sub bag umum kedalam buku ekspedisi dan agenda surat khusus ke bagian umum untuk kemudian diberi persetujuan oleh Ka Sub Bag, bollpoin 20 Surat khusus ke bagian umum telah ditulis ke dalam ekspedisi dan buku agenda. 3. Ka Sub Bag memberikan disposisi/ petunjuk atas disposisi atasan Ya Tidak, bollpoin 15 dibaca, diteliti dan memberi petunjuk atas disposisi atasan 4. Surat yang khusus ke bagian umum ditindak lanjuti ke pengolah surat, bollpoin, kertas, komputer, printer 3 hari ditindak lanjuti sesuai disposisi atasan 5. Surat diarsipkan pada file sesuai disposisi Odner, porvorator, box file 15 diarsipkan

35

36 mor SOP 67/SOP-PTY/04/2014 Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta SOP SURAT MASUK Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Keputusan KMA RI mor 143/KMA/SK/VIII/ Buku II Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Persuratan 1. SMU Satu unit Peralatan Komputer dan Printer, Kertas HVS Folio, Buku Agenda, Bollpoin Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat tidak akan selesai Pencatatan dan Pendataan : Sub Bagian Petugas Kasub Bag Wapan / Wasek Pansek KPT Peng olah Persyaratan / Perlengkap an Wakt u 1. Membuka amplop surat, memisahkan surat yang bersifat penting, perlu jawaban, segera dan rahasia 20 Memastik an kebenaran isi surat 2. Memprioritaskan surat yang bersifat penting dan segera untuk dimintakan disposisi pimpinan 15 Pencatata n dalam buku Agenda Surat Masuk 3. Mencatat surat surat yang bersifat penting dalam papan kendali surat penting Berkas Surat Masuk 15 Pencatata n dalam Papan Kendali 4. Mencopy surat yang bersifat penting/ segera dan menyampaikan copy surat kepada pengolah surat 15 Penyampa ian surat penting/ segera kepada pengolah surat

37 5. Menulis dalam agenda surat, agenda undangan dan soft copy surat dalam komputer dan komputer 30 Berkas surat telah tercatat dalam agenda 6. Mengetik dan melampirkan lembar disposisi pada surat, satu unit komputer dan printer 15 Berkas surat dilampirka n lembar disposisi 7. Menulis nomor surat dalam buku ekspedisi Ketua dan Panitera/ Sekretaris, bollpoin 15 Berkas surat dicatat 8. Menyampaikan surat kepada Ketua 10 Berkas surat disampaik an kepada KPT 9. Memberikan disposisi surat atas, bollpoin 2 jam Berkas surat dibaca, dipelajari dan KPT memberik an perintah 10. Menyampaikan surat kepada Panitera/ sekretaris 10 Berkas surat disampaik an kepada Panitera 11. Memberikan penjabaran atas disposisi KPT dan selanjutnya memberikan arahan untuk proses surat selanjutnya, Bollpoin 2 jam Berkas surat dibaca, dipelajari dan Panitera/ Sekretaris 12. Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari KPT dan Panitera/ sekretaris 20 Petugas meneliti dan mengitung ulang jumlah surat 13. Memilah surat untuk disampaikan kepada Wapan/ Wasek dengan mengacu pada disposisi Pan/Sek 20 Surat dari KPT dan Pan/Sek dipilah sesuai disposisi Pan/Sek

38 14. Menulis nomor surat dalam buku ekspedisi Wapan/ Wasek Buku Ekspedisi, Bollpoin 10 mor surat ditulis dalam buku ekspedisi 15. Menyampaikan surat yang telah didisposisi tersebut kepada Wapan/ Wasek 10 Berkas surat disampaik an kepada Wapan/ Wasek 16. Menerima dan mempelajari sesuai disposisi atasan 15 Berkas surat dibaca dan diteliti oleh Wapan/ Wasek 17. Mendelegasikan penyelesaian surat kepada pengolah surat (Ka Sub Bag/ Panmud) 15 Berkas surat dibaca dan diteliti oleh Wapan/ wasek 18. Memberikan penjelasan atas disposisi Ketua dan petunjuk dari Pan/ Sek, Bollpoin 15 Berkas surat dibaca dan diteliti oleh Wapan/ wasek 19. Mencatat surat dalam buku ekspedisi untuk masing masing Panmud/ Sub bag, buku ekspedisi, bollpoin 15 Melakuka n pencatata n pada buku ekspedis Wapan/ Wasek terhadap surat surat yang telah ditelitinya 20. Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari Wapan/ Wasek 10 Petugas meneliti dan mengitung ulang jumlah surat 21. Petugas surat menyampaikan surat ke pengolah surat selanjutnya (Panmud/ Sub Bag) 1 jam Berkas surat disampaik an kepada pengolah 22. Petugas surat melakukan tutup buku tiap bulannya dengan meminta tanda tangan Ka Sub Bag., bollpoin 15 Petugas surat melakuka n tutup buku agenda tiap akhir bulan

39