BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program pembagua da recaa kegiata idikatif yag dituagka dalam Recaa Strategis Kator ata Batag Tahu disusu dega megacu da berpedoma pada Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah (RPJMD) Kabupate Lamadau Tahu Restra SKPD ata Batag ii disusu utuk medukug Visi da Misi yag telah ditetapka. Dalam kuru waktu lima tahu kedepa Kator ata Batag mempuyai tugas yag sagat besar dalam meigkatka kierja terkait dega permasalaha pembagua yag sagat kompleks. ata Batag berecaa melaksaaka 3 program da 54 kegiata dega alokasi daa bersumber dari APBD. Adapu ricia program da kegiata yag aka dilaksaaka adalah sebagai berikut :. Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora. Tujua : Program ii bertujua meigkatka dukuga admiistrasi dalam peyeleggara maajeme da operasioal kator ata Batag, terutama dalam upaya pecapaia sasara meigkatya kualitas maajeme pemeritaha Kator kecamata Batag Kabupate Lamadau. Sasara : Terpeuhiya kebutuha admiistrasi perkatora pada SKPD Kator ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Peyediaa Jasa Peralata da Perlegkapa Kator; 2. Kegiata Peyediaa Jasa Pemeliharaa Perijia Kedaraa Dias/Operasioal; 3. Kegiata Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga; 4. Kegiata Peyediaa Jasa Kebersiha Kator; 5. Kegiata Peyediaa Jasa Alat Tulis Kator; 6. Kegiata Peyediaa Barag Cetaka da Peggadaa; 7. Kegiata Peyediaa Baha Logistik Kator; Ms.Com V -

2 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Kegiata Peyediaa Makaa da Miuma; 9. Kegiata Rapat - Rapat Koordiasi da Kosultasi Keluar Daerah; 0. Kegiata Rapat - Rapat Koordiasi da Kosultasi Kedalam Daerah. 2. Program Peigkata Saraa da Prasaraa Kator. Tujua : Program ii bertujua meigkatka dukuga saraa da prasaraa bagi aparatur peyeleggara Kator ata Batag, terutama dalam upaya pecapaia sasara meigkatya kualitas maajeme pemeritaha Kator kecamata Batag Kabupate Lamadau. Sasara : Tersediaya saraa da prasaraa aparatur yag memadai gua meujag kelacara peyeleggaraa Tugas da Fugsi pada SKPD Kator ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Pembagua Gedug Kator; 2. Kegiata Pembagua Rumah Dias; 3. Kegiata Pemeliharaa Ruti / Berkala Listrik Kator; 4. Kegiata Pegadaa Kedaraa Dias Operasioal; 5. Kegiata Pegadaa Perlegkapa Rumah Jabata; 6. Kegiata Pegadaa Perlegkapa Gedug Kator; 7. Kegiata Pegadaa Meubelair; 8. Kegiata Pemeliharaa Ruti / Berkala Rumah Jabata; 9. Kegiata Pemeliharaa Ruti / Berkala Rumah Dias; 0. Kegiata Pemeliharaa Ruti / Berkala Gedug Kator;. Kegiata Pemeliharaa Ruti / Berkala Kedaraa Dias / Operasioal;. Kegiata Pemeliharaa Ruti / Berkala Peralata Gedug Kator; 3. Kegiata Rehabilitasi Rumah Jabata Camat; 4. Kegiata Rehabilitasi Gedug Kator ata; 5. Kegiata Pembagua Aula ata; 6. Kegiata Peataa halama da Pembagua Pagar; 7. Kegiata Peataa Halama Rumah Jabata; 8. Kegiata Pegadaa Peralata da Perlegkapa Kator; 9. Kegiata Pegadaa geerator Listrik; 20. Kegiata Pegadaa PLTS. Ms.Com V - 2

3 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Program Peigkata Disipli Aparatur. Tujua : Program ii bertujua meigkatka disipli aparatur dalam peyeleggaraa tugas tugas ke diasa Kator ata Batag, terutama dalam upaya pecapaia sasara meigkatya kualitas maajeme pemeritaha Kator kecamata Batag Kabupate Lamadau. Sasara : Meigkatya kemampua aparatur dalam peyeleggaraa Tugas da Fugsi pada SKPD Kator ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Pegadaa Pakaia Dias beserta Perlegkapaya; 2. Kegiata Pakaia Khusus hari-hari tertetu. 4. Program Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tujua : Program ii bertujua meigkatka kemampua, keterampila da profesioalisme aparatur dalam peyeleggaraa tugas tugas ke diasa Kator ata Batag, terutama dalam upaya pecapaia sasara meigkatya kualitas maajeme pemeritaha Kator kecamata Batag Kabupate Lamadau. Sasara : Meigkatya kemampua, keterampila da profesioalisme aparatur dalam peyeleggaraa Tugas da Fugsi pada SKPD Kator ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Pedidika da Pelatiha Formal. Ms.Com V - 3

4 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga. Tujua : Program ii bertujua melaksaaka perecaaa, pegawasa, da pegedalia terhadap pegelolaa keuaga da aset Kator ata Batag, terutama dalam upaya pecapaia sasara meigkatya trasparasi da akutabilitas kierja pemeritaha Kator kecamata Batag Kabupate Lamadau. Sasara : Peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga pada SKPD Kator ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Peyusua Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi SKPD; 2. Kegiata Peyusua Keuaga Semestera; 3. Kegiata Peyusua Progosis Realisasi Aggara; 4. Kegiata Peyusua Keuaga Akhir Tahu. 6. Program Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi. 6. Kegiata Fasilitasi Keikutsertaa pada Pamera Pembagua Tk. Kabupate Lamadau. 7. Program Pegelolaa Keragama Budaya.. Kegiata Fasilitasi Keikutsertaa pada Festival Budaya Tk. Kabupate Lamadau. 8. Program Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga.. Kegiata Peyeleggaraa Peka Olahraga Tk. Kabupate;.2 Kegiata Peyeleggaraa Peka Olahraga Tk. ata. 9. Program Peataa Daerah Otoomi Baru.. Kegiata Fasilitasi Percepata Peyelesaia tapal Batas Wilayah Admiistrasi atar Daerah. Ms.Com V - 4

5 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Program Pembiaa Rasa Kebagsaa da Keagamaa Masyarakat.. Kegiata Peyeleggaraa MTQ/STQ Tk. Kabupate Lamadau; 2. Kegiata Fasilitasi Keikutsertaa pada Pesparawi Tk. Kabupate Lamadau.. Program Peigkata Partisipasi Masyarakat Dalam Membagu Desa. Tujua : Program ii bertujua meigkatka pera serta masyarakat ata Batag dalam pembagua, terutama dalam upaya pecapaia sasara meigkatya aspirasi masyarakat dalam pelaksaaa pembagua di kecamata Batag Kabupate Lamadau. Sasara : Pelaksaa Musrebag Tigkat ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Pelaksaaa MUSRENBANG Tigkat ata; 2. Kegiata Peyeleggaraa Lomba Desa, Toga, da Posyadu; 3. Kegiata Peyeleggaraa Kegiata Bula Bhakti Gotog Royog Masyarakat;. Program Pembiaa da pegawasa peyeleggaraa Pemeritah Desa da Lembaga Kemasyarakata. Tujua : Program ii bertujua meigkatka kualitas da kemampua kerja aparatur pemeritah desa, terutama dalam upaya pecapaia sasara aparatur pemeritaha desa yag berkualitas da mampu dalam mejalaka pemeritaha desa secara baik da terarah. Sasara : Semua aparatur desa yag ada di ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Pembiaa Admiistrasi Pemeritah Desa; Ms.Com V - 5

6 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Kegiata Pedampiga Peyusua Peratura Desa da Peratura Kepala Desa; 3. Kegiata Peyeleggaraa Ketetrama da ketertiba Umum; 4. Kegiata Peyeleggaraa RAKORDAL Tigkat ata Batag ; 5. Kegiata Pedampiga Peyusua Profil Desa. 3. Program Pembiaa PKK ata da Desa. Tujua : Program ii bertujua meigkatka kesejahteraa masyarakat, terutama dalam upaya pecapaia sasara masyarakat Batag yag cerdas, sejahtera serta bermartabat. Sasara : Ibu Ibu PKK ata da Desa di ligkuga ata Batag. Kegiata Pokok :. Kegiata Peyuluha bagi Ibu Rumah Tagga dalam membagu keluarga sejahtera; 2. Kegiata Fasilitasi Program /Kegiata PKK ata da Desa. alokasi daa selama lima tahu dalam medukug pelaksaaa program/kegiata di atas secara rici dapat dilihat pada tabel V berikut : Ms.Com V - 6

7 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu TABEL V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD KANTOR KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU Target Kierja Program da Keragka Pedaaa Tujua Sasara Idikat or Sasara KODE Program da Kegiata Idikator Kierja Program (Outcome) da Kegiata (Output) Data Capaia pada Tahu Awal Perec aaa (203) Kodisi Kierja pada akhir periode Restra SKPD Uit Kerja SKPD Pea ggugj awab Lokasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp Terseleg garaya tata kelola pemerita ha yag baik Meigkat ya kualitas Pelayaa kepada Masyaraka t Pelaya a Admiis trasi Perkat ora 27 0 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa jasa peralata da perlegkapa Kator Peyediaa jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias / operasioal Peyediaa jasa admiistrasi keuaga Peyediaa jasa kebersiha kator Peyediaa alat tulis kator 27 0 Peyediaa barag cetaka da peggadaa Peyediaa baha logistik kator Peyediaa makaa da miuma Pelayaa Admiistrasi Perkatora Tersediaya jasa perbaika peralata kerja Terjamiya pemeliharaa perijia kedaraa dias operasioal Tersediaya jasa admiistrasi keuaga Tersediaya jasa kebersiha kator Tersediaya alat tulis kator Tersediaya barag cetaka da peggadaa Tersediaya Baha Bakar miyak da Gas Tersediaya kebutuha makaa da miuma 00% 00% % % % % % Bula Bula Bula Bula Bula Buku Bula Bula Bula Bula Bula Bula Buku Bula Bula Bula Bula Bula Bula Buku Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Buku Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Buku Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Buku Bula Bula 36 Bula Bula Bula Bula Bula Buku Bula Bula ata Batag 23 Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Ms.Com V - 7

8 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordiasi da Kosultasi ke dalam daerah Terlaksaaya Koordiasi da Kosultasi pelaksaaa kegiata ke Luar Daerah Terlaksaaya Koordiasi da Kosultasi pelaksaaa kegiata ke Dalam Daerah 6 kali perjala a 70 kali perjala a 5 kali perjala a 70 kali perjala a kali perjala a 70 kali perjala a kali perjala a 70 kali perjala a kali perjala a 70 kali perjala a kali perjala a 70 kali perjala a kali perjalaa 350 kali perjalaa Luar Daerah Dalam Daerah Pelaya a Saraa da Prasara a Aparatu r Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Pembagua rumah Dias Pembagua Gedug Kator Pegadaa Kedaraa dias/operasioal Pelayaa Saraa da Prasaraa Aparatur Terlaksaaya Pembagua rumah dias Terlaksaaya Pembagua gedug kator Bertambahya kedaraa dias roda 2/roda 4 00% 00% % % % % % Paket Paket Paket Paket Paket Paket Uit 2 Uit Uit 2 Uit 2 Uit 2 Uit 2 6 Uit ata Batag Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Pegadaa Perlegkapa Rumah Jabata /Dias Pegadaa Perlegkapa Gedug Kator Pegadaa Peralata Gedug Kator Pemeliharaa ruti /berkala rumah Jabata Pemeliharaa ruti /berkala rumah dias Pemelihara ruti /berkala gedug kator Pemeliharaa ruti /berkala kedaraa dias /operasioal Pemelihara ruti /berkala perlegkapa gedug kator Terlaksaaya pegadaa perlegkapa rumah jabata /dias Terlaksaaya pegadaa perlegkapa gedug kator Terlaksaaya Pegadaa peralata gedug kator Terpeliharaya rumah jabata Terpeliharaya rumah dias Terpeliharaya gedug kator Paket Paket Paket 3 Paket Paket Paket Paket Paket Paket 2 2 Paket Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula - - Terpeliharaya kedaraa dias /operasioal Terpeliharaya perlegkapa gedug kator Bula Bula Bula - - Bula 48 Bula Bula Bula Bula Bula 2 Uit Uit Uit Uit Uit Uit 2 Uit Bula Bula Bula Bula Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Ms.Com V - 8

9 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Tigkat Kepatu ha Pegawa i Rehabilitasi sedag /berat rumah jabata Rehabilitasi sedag /berat Rumah Dias Rehabilitasi sedag /berat gedug kator Pembagua Aula ata Peataa halama da pembagua pagar Program peigkata disipli aparatur Pegadaa Pakaia Dias beserta perlegkapaya Pegadaa pakaia khusus hari-hari tertetu Terlaksaaya perbaika rumah jabata Terlaksaaya perbaika rumah dias Terlaksaaya perbaika gedug kator Terlaksaaya pembagua aula kecamata Terlaksaaya peataa halama da pembagua pagar Tigkat Kepatuha Pegawai Terlaksaaya pegadaa pakaia dias beserta kelegkapaya Terlaksaaya pegadaa pakaia khusus hari-hari tertetu Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket % 00% % % % % % Stel Stel Stel Stel 20 Stel Stel Stel Stel ata Batag Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa - Perset ase Sumber Daya Aparatu r yag memiliki Kompet esi sesuai Bidag ya Program Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pedidika da pelatiha formal Persetase Sumber Daya Aparatur yag memiliki Kompetesi sesuai Bidagya 70% 80% % % % % % Keikutsertaa aparatur dalam diklat formal 5 Kali 4 Kali Kali Kali Kali Kali Kali ata Batag Kiipa Kiipa - Tigkat ketepat a meyer ahka Kierja da Keuag a Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Peyusua Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi SKPD Peyusua Keuaga Semestera Tigkat ketepata meyerahka Kierja da Keuaga Tersusuya lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi SKPD Tersusuya lapora keuaga semestera Tepat Waktu - - Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu ata Batag Kiipa Kiipa Kiipa Ms.Com V - 9

10 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Peyusua Progosis Realisasi Aggara Tersusuya lapora progosis realisasi aggara Kiipa Peyusua Keuaga Akhir Tahu Tersusuya lapora keuaga akhir tahu Kiipa - Pamera Pemba gua Program Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi Pamera Pembagua Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada ata Batag Naga Bulik Peyeleggaraa Pamera Tigkat Kabupate Turut Partisipasi dalam Pamera Tigkat Kabupate Lamadau Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Naga Bulik Masyaraka t Batag yag Sejahtera, Berbudaya, serta berima da bertaqwa kepada Tuha YME. Meigkat ya pera serta Masyaraka t di bidag Kebudaya a, Olahraga serta kegiata Kerohaia Jumlah Kegiata Kebuda yaa Desa atau Kelurah a yag megik uti Peka Olahrag a Program Pegelolaa Keragama Budaya Peyeleggaraa Lomba / Festival Keseia da Budaya Tigkat Kabupate Program Pembiaa da pemasyarakata olah raga Peyeleggaraa Peka Olahraga Tk. Kabupate (PORKAB) Peyeleggaraa Peka Olahraga Tk. ata (PORKEC) Jumlah Kegiata Kebudayaa 5 Kali Kali Kali 2 Kali Kali 2 Kali 2 5 Kali Turut Partisipasi dalam Festival Sei da Budaya Kali Kali Kali 2 Kali Kali 2 Kali 2 5 Kali Desa atau Keluraha yag megikuti Peka Olahraga Turut Partisipasi dalam PORKAB Turut Partisipasi dalam PORKEC 9 Desa 9 Desa 2 9 Desa Desa Desa Desa Desa - Kali Kali 2 2 Kali ata Batag ata Batag Naga Bulik Naga Bulik Kiipa Kiipa Kiipa Kali Kali Kali Kali Kali Kali 5 Kali 8 Ms.Com V - 0

11 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Aparatur Pemerita ha Desa yag berkualitas da mampu dalam mejalak a Pemerita ha Desa secara baik da terarah Meigkat ya kualitas maajeme Pemerita ha Desa Desa yag sudah jelas Tata Batasy a Program Peataa Daerah Otoomi Baru Fasilitasi percepata peyelesaia tapal batas wilayah admiiistrasi atar daerah Desa yag sudah jelas Tata Batasya Terlaksaaya peyelesaia tapal batas wilayah admiistrasi 80% 80% % % % % % Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali ata Batag Kiipa Kiipa Masyaraka t Batag yag Sejahtera, Berbudaya, serta berima da bertaqwa kepada Tuha YME. Meigkat ya pera serta Masyaraka t di bidag Kebudaya a, Olahraga serta kegiata Kerohaia Kegiata Rohai yag di ikuti Program Pembiaa Rasa Kebagsaa da Keagamaa Masyarakat Peyeleggaraa MTQ /STQ Tk. Kabupate lamadau Peyeleggaraa Pesparawi Tk. Kabupate lamadau Kegiata Rohai yag di ikuti Kali Kali Kali 2 Kali Kali Kali Kali Turut Partisipasi dalam MTQ /STQ Turut Partisipasi dalam Pesparawi Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali ata Batag Naga Bulik Naga Bulik Naga Bulik Terjarig ya aspirasi masyaraka t dalam perecaa a pembagu a Meigkat ya aspirasi masyaraka t dalam pelaksaa a pembagu a Desa /Kelura ha yag berpera aktif dalam Pemba gua Program Peigkata Partisipasi Masyarakat dalam Membagu Desa Pelaksaaa Musrebag Tigkat ata Peyeleggaraa Kegiata Lomba Desa Peyeleggaraa Kegiata Bula Bhakti Gotog Royog Masyarakat Desa /Keluraha yag berpera aktif dalam Pembagua Terlaksaaya peyeleggaraa kegiata Musrebag Tk. ata Terlaksaaya peyeleggaraa kegiata lomba desa Terlaksaaya peyeleggaraa kegiata bula bakti gotog royog 00% 00% % 7 00% % % % Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali ata Batag Kiipa Kiipa Kiipa Kiipa Ms.Com V -

12 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Aparatur Pemerita ha Desa yag berkualitas da mampu dalam mejalak a Pemerita ha Desa secara baik da terarah Meigkat ya kualitas maajeme Pemerita ha Desa Desa yag memiliki APBDe s Program Pembiaa da Pegawasa peyeleggaraa Pemeritah Desa da Lembaga Kemasyarakata Pembiaa Admiistrasi Pemeritaha Desa Pedampiga Peyusua Peratura Desa da Peratura Kepala Desa Desa yag memiliki APBDes Terlaksaaya pembiaa admiistrasi pemeritaha desa Terlaksaaya pedampiga peyusua peratura desa da peratura kepala desa 80% 80% 80% % 80% % 2 80% Kali Kali Kali Kali - Kali - Kali - 5 Kali Kali Kali Kali Kali - Kali - Kali - 5 Kali ata Batag Kiipa Kiipa Kiipa Peyeleggaraa Ketetrama da Ketertiba Umum Terlaksaaya peyeleggaraa ketetrama da ketertiba umum Kali Kali Kali Kali - Kali - Kali - 5 Kali Kiipa Rakordal Tigkat ata Batag Terlaksaaya Rapat Koordiasi Pegedalia (RAKORDAL) Pelaksaaa Recaa Pembagua Tk. ata Batag Kali Kali Kali Kali Kiipa Pedampiga Peyusua Profil Desa Terlaksaaya pedampiga peyusua Profil Desa Kali Kali Kali 3 Kali Kiipa Masyaraka t Batag yag Sejahtera, Berbudaya, serta berima da bertaqwa kepada Tuha YME. Meigkat ka pedidika da pegetahu a bagi para Ibuibu PKK kecamata da Desa PKK aktif Program Pembiaa PKK ata da Desa Peyuluha bagi Ibu Rumah Tagga dalam Membagu Keluarga Sejahtera PKK aktif 80% 80% % % % 80% 80% Terlaksaaya Peyuluha bagi Ibu Rumah Tagga dalam Membagu Keluarga Sejahtera 9 Pokja 9 Pokja Pokja ata Batag Kiipa Kiipa Ms.Com V -

13 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Fasilitasi Kegiata PKK ata da Desa Terlaksaaya Fasilitasi Kegiata PKK ata da Desa Pokja Pokja Pokja 9 Pokja 9 Pokja Kiipa TOTAL BELANJA LANGSUNG Kiipa, 0 April 204 Camat Batag ELSI FRIDA, S.Sos Peata Tk. I NIP Ms.Com V - 3

14 Restra Kec. Batag Kab. Lamadau Tahu Ms.Com V - 4