Lampiran 1 Bukti Kas Masuk

Transkripsi

1 Lampira 1 Bukti Kas Masuk

2 Lampira 2 Bukti Kas Keluar

3 Lampira 3 Struktur Orgaisasi

4 Lampira 3 Tabel Jawaba Respode

5 Lampira 4 Tabel Hasil Pegujia Data dega SPSS N A1 N A2 N A3 N A4 N A5 N A6 N A7 Pearso TOTAL N,552 N F1 s' Pearso,033 TOTAL N,435 N Q1 Pearso,105 TOTAL N,635 Pearso,494 N G1 Pearso,061,574 N Q2 Pearso,025 Pearso,696 N G2 Pearso,004,825 N R1 Pearso,000 Pearso,766 N H1 Pearso,001,714 N R2 Pearso,003 Pearso,606 N I1 Pearso,017,825 N R3 Pearso,000 Pearso,616 N J1 Pearso,015,453 N R4 Pearso,090 Pearso,454 N K1 Pearso,089,714 N S1 Pearso,003,011,654,008,806,000,514,050,825,000,607,016,654,008

6 N B1 N C1 N C2 N C3 N C4 N C5 N D1 N D2 Pearso,732 N L1 Pearso,002,754 N S2 Pearso,001 Pearso,556 N M1 Pearso,031,694 N T1 Pearso,004 Pearso,634 N N1 Pearso,011,607 N T2 Pearso,016 Pearso,438 N O1 Pearso,103,754 N T3 Pearso,001 Pearso,766 N P1 Pearso,001,586 N U1 Pearso,022 Pearso,766 N P2 Pearso,001,542 N U2 Pearso,037 Pearso,732 N P3 Pearso,002,423 N V1 Pearso,116 Pearso,651 N P4 Pearso,009,706 N V2 Pearso,003,623,013,714,003,790,000,335,222,754,001,825,000,582,023,806,000

7 N E1 Pearso,627 N P5 Pearso,012,576 N V3 Pearso,025,806,000

8 Lampira 5 FlowChart Sistem Pejuala Tuai

9 Lampira 6 Kuesioer Peelitia Hal : Permohoa Megisi Kuesioer Bapak / Ibu yag terhormat, pada kesempata ii saya igi melakuka peelitia tetag peraa Struktur Pegedalia Iteral dalam megamaka pejuala di PT. PUSAKA NUSANTARA ii. Oleh karea itu, saya memoho kesediaa Bapak / Ibu utuk megisi kuesioer ii. Berilah tada checklist ( ) utuk mejawab pertayaa berikut ii : I. Data tetag Respode 1. Nama : 2. Jeis Kelami : Pria ( ) Waita ( ) 3. Usia : 4. Pedidika Tera khir : 5. Jabata : 6. Lama Bekerja :

10 DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDENT (STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL) Sagat Setuju Setuju Ragu ragu Tidak Setuju Sagat Tidak Setuju (5) (4) (3) (2) (1) No Pertayaa SS S RG TS STS Idikator : Usur - usur pegedalia yag memadai Sub Idikator : Ligkuga Pegedalia 1 Karyawa bekerja sesuai dega peratura da kebijaka yag diterapka oleh perusahaa Adaya program pelatiha utuk para karyawa 2 3 Dewa komisaris meujuk auditor iteral yag kompete dalam megawasi perusahaa demi tercapaiya tujua orgaisasi 4 Petigya filosofi orgaisasi utuk membia hubuga atara perusahaa da kosume 5 Meetapka struktur orgaisasi fugsioal 6 Petigya pembagia weweag da pembebaa taggugjawab 7 Adaya kompesasi yag diberika oleh orgaisasi bagi pegawai berprestasi Peaksira Risiko 8 Adaya pertimbaga da atisipasi megeai risiko - risiko yag mugki timbul

11 Aktivitas Pegedalia 9 Apakah tercipta pemisaha tugas yag memadai? 10 Apakah terdapat otorisasi yag memadai atas trasaksi da aktivitas? 11 Apakah dokume da catata yag memadai tersimpa dega baik? 12 Apakah pegedalia fisik berjala dega baik? 13 Apakah pihak maajeme mematau pelaksaaa pegedalia iteral pejuala secara teratur? Iformasi da Komuikasi 14 Apakah iformasi dilakuka oleh orag yag tepat, releva, tepat waktu, da legkap? 15 Apakah komuikasi yag harmois atara atasa da bawaha selalu dipelihara? Pemataua 16 Apakah pemataua diaggap merupaka salah satu faktor yag petig utuk kemajua orgaisasi? Idikator : Tujua Umum Pegedalia Iteral Sub Idikator : Keadala Lapora Keuaga 17 Apakah Lapora keuaga disusu sesuai dega stadar pelapora keuaga seperti prisip yag berlaku umum? Efektifitas da Efisiesi Operasi 18 Apakah perusahaa (dalam hal ii maajeme) mecegah terjadiya pemborosa yag tidak perlu? 19 Apakah perusahaa membatasi pegguaa sumber daya yag tidak efisie da efektif?

12 Ketaata terhadap Hukum da Perudag - udaga 20 Apakah perusahaa megikuti peratura, Hukum, da kebijaksaaa yag telah ditetapka? Idikator : Tujua Umum Pegedalia Iteral Sub Idikator : Trasaksi yag dicatat adalah sah 21 Apakah terjami bahwa trasaksi peerimaa da pegeluara dilakuka kepada pelagga da supplier tidak fiktif? Trasaksi yag Diotorisasi dega Patas 22 Apakah trasaksi peerimaa da pegeluara perusahaa diotorisasi oleh kepala gudag? Trasaksi yag terjadi telah dicatat 23 Apakah semua trasaksi peerimaa da pegeluara perusahaa telah dicatat dega baik? Trasaksi diilai dega patas 24 Apakah setiap trasaksi peerimaa da pegeluara perusahaa dicocokka dega dokume pedukug? Trasaksi diklasifikasika dega patas 25 Apakah setiap trasaksi peerimaa da pegeluara perusahaa telah diklasifikasika? Trasaksi dicatat pada waktu yag sesuai 26 Apakah setiap trasaksi peerimaa da pegeluara perusahaa dicatat dega bear? Trasaksi dimasukka ke berkas iduk dega patas da diikhtisarka dega bear 27 Apakah setiap trasaksi peerimaa da pegeluara perusahaa dimasukkka ke buku trasaksi da diikhtisarka dega bear?

13 DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL DEPENDENT (PENGAMANAN PENJUALAN) Sagat Setuju Setuju Ragu ragu Tidak Setuju Sagat Tidak Setuju (5) (4) (3) (2) (1) No Pertayaa SS S RG TS STS Idikator : Tercapaiya Pegamaa Pejuala Sub Idikator : Peetapa Taggug Jawab da Keweaga yag jelas terhadap Pejuala 1 Apakah terdapat struktur orgaisasi yag meggambarka tugas, weweag, da taggug jawab dari tiap bagia yag ada dalam setiap uit kerja dalam pegamaa pejuala perusahaa? 2 Apakah terdapat Job Descriptioyag dibuat secara tertulis yag dilegkapi dega pericia tugas da taggug jawab secara jelas? 3 Apakah terdapat pemisaha fugsi taggug jawab yag jelas? 4 Apakah maajeme selalu meekaka petigya pegamaa pejuala perusahaa? 5 Apakah setiap bawaha dalam pegamaa pejuala medukug sikap maajeme? Sasara da Kebijaka yag dirumuska dega Baik 6 Apakah terdapat kebijaka maajeme yag pasti utuk megarahka tidaka aka pegamaa pejuala perusahaa berjala kosiste? 7 Apakah tercipta layaa produk berupa barag da jasa dega alteratif biaya yag murah tapa meuruka kualitasya Fasilitas Pergudaga da Saraa Pejuala yag memuaska

14 8 Apakah terdapat saraa peyimpaa produk yag dilakuka utuk mecegah terjadiya kerusaka? 9 Apakah tigkat pegamaa terhadap produk yag tersedia utuk dijual telah diperhitugka? 10 Apakah selalu dilaksaaka pegamata da aalisa terhadap peyimpaga yag terjadi atas pegamaa pejuala? 11 Apakah diadaka atisipasi yag baik bila terjadi kesalaha, misalya produk gada, cacat, da berbagai kodisi laiya dalam pegamaa pejuala oleh pihak maajeme? Klasifikasi da Idetifikasi Pejuala secara Layak 12 Apakah dibuat Klasifikasi pejuala yag dilakuka berdasarka pada betuk da kuatitasya? 13 Apakah terdapat pegarsipa terhadap data Produk yag dijual sehigga memudahka pecaria kembali setiap data sewaktu - waktu dibutuhka? Stadardisasi da Simplifikasi Sistem Pejuala 14 Apakah Pejuala selalu diusahaka mecapai jumlah optimum yag ditargetka perusahaa? 15 Apakah terdapat strategi pejuala yag dilakuka utuk jumlah optimum utuk mecapai cash flow yag sehat? 16 Apakah produk selalu tersedia, baik barag atau jasa di bagia persediaa bila terjadi lead time? Catata da Lapora yag Cukup 17 Apakah terdapat catata megeai trasaksi pejuala yag dicatat dalam buku khusus yag memuat setiap trasaksi pejuala yag terjadi?

15 18 Apakah ada lapora megeai trasaksi pejuala telah disusu secara periodik dega tepat da akurat sehigga dapat diguaka sebagai alat batu maajeme dalam pegambila keputusa? Teaga Kerja yag Memuaska 19 Apakah terdapat program pelatiha karyawa megeai cara pegamaa pejuala perusahaa? 20 Apakah Taggug jawab dalam pegamaa pejuala perusahaa selalu dipegag oleh pihak yag kompete dalam bidagya? 21 Apakah masig - masig karyawa yag terlibat dalam pegamaa pejuala perusahaa memahami tugas masig masig? Atas waktu da kerjasama yag Bapak / Ibu berika, saya ucapka terima kasih. Badug, 15 Desember 2010

16 DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (CURRICULUM VITAE) Nama : DESMON TIMBUL HASUDUNGAN MANURUNG NRP : Tempat Taggal Lahir : Badug, 22 September 1986 Agama : Kriste Riwayat Pedidika : - Sekolah Dasar Kriste Nafiri Sio ( ) - Sekolah Lajuta Tigkat Pertama Negeri 13 Badug ( ) - Sekolah Lajuta Tigkat Atas Negeri 22 Badug ( ) - Uiversitas Kriste Maraatha ( )