PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN LENDAH KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR : 38 TAHUN2014 TENTANG

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN LENDAH Jln. Botokan, Jatirejo,, Kulon Progo Telp. (0274) KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR : 38 TAHUN2014 TENTANG PERUBAHANATAS KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR 23.a TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CAMAT LENDAH TAHUN CAMAT LENDAH Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disahkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perubahan Atas Peraturan Camat tentang Pengesahan Rencana Strategis amatan Tahun ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangtahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja amatan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; 16. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentanguraian Tugas pada UnsurTerendahamatan; 18. Keputusan Camat Nomor 23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis amatan.

3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Perubahan Atas Keputusan Camat Nomor23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis amatan Tahun ; KEDUA : Perubahan Renstra Strategis amatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KETIGA : Renstra Strategis amatan menjadipedomanamatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan; KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal : : 19 Agustus 2014 CAMAT LENDAH Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat I, IV/b NIP Perubahan Renstra amatan 1

4 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga amatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun Perubahan Renstra amatan 1

5 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Perubahan Renstra amatan ini, digunakan beberapa peraturan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; c. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun ; g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja amatan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ; i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo ; j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun ; k. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah amatan. m. Keputusan Camat Nomor 23.a tahun 2012 tentang Rencana Strategis amatan Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra amatan Tahun adalah memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Perubahan Renstra Kacamatan disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam Perubahan Renstra amatan 2

6 upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Tujuan disusunnya Rencana strategis amatan adalah: 1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun. 2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan amatan. Perubahan Renstra amatan disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan amatan tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja amatan. 1.4 Sistematika penulisan Perubahan Rencana strategis amatan disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan GAMBARAN PELAYANAN SKPD Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ISU ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penentuan Isu-isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan kebijakan SKPD BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP Perubahan Renstra amatan 3

7 BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja amatan serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut : 1. Tugas Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah amatan, maka fungsi kecamatan adalah sebagai berikut: 1) Sekretariat amatan a. Sekretariat amatan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan. b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan,penyusunan program kerja dan laporan serta administrasi serta administrasi kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan. 2). Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan. 3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kalautan, perekonomian, dan lingkungan hidup. 5). Seksi pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Seksi pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan perijinan, rekomendasi, koordinasi, Perubahan Renstra amatan 4

8 pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga. 6). Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perijinan, rekomendasi koordinasi, pembinaan, pengwasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang kesehatan,, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan. 2. Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas unsur Organisasi Terendah amatan, Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi : a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat amatan; f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. 3. Struktur Organisasi SKPD Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Camat b. Sekretariat 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan f. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga g. Seksi Kesejahteraan Sosial, dan h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Perubahan Renstra amatan 5

9 Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut : Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja amatan Camat Sekretaris amatan Kelompok Jabatan Fungsional Kepala Sub. Bag. Umum Kepala Sub. Bag. Keuangan Seksi Pemerintahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan OR Seksi Kesejahteraan Sosial Desa UPTD Kelurahan 2.2. Sumberdaya amatan Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya amatan didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut: Tabel 2.1. Jumlah Pegawai amatan menurut Jenis Kelamin tahun 2014 Unit Pria Wanita Jumlah Camat 1-1 Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Ekonomi dan Pembangunan 2-2 Seksi Kesejahteraan Sosial 2-2 Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga Seksi Trantib 4-3 Jumlah Perubahan Renstra amatan 6

10 Tabel 2.2. Jumlah Pegawai amatan menurut Golongan Pangkat tahun 2014 Unit Gol.I Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah Camat Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga Seksi Trantib Jumlah Tabel 2.3. Tingkat pendidikan pegawai amatan tahun 2014 Unit SD SLTP SLTA D-3 S-1 Jumlah Camat Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga Seksi Trantib Jumlah Perubahan Renstra amatan 7

11 Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas amatan adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Kondisi Aset amatan Tahun No. Jenis Aset Jumlah Kondisi Jumlah Kondisi Jumlah Kondisi % % % (Unit) Baik (Unit) Baik (Unit) Baik 1 Genset Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Mesin Ketik 6 5 3, , ,00 5 Filling Besi Papan Pengumuman Lemari Kayu Rak Kayu Meja Kursi Tamu Meja Rapat , , ,10 11 Meja Tik Kursi Tangan Kursi Biasa , , ,59 14 Kursi Lipat , ,74 15 Meja Komputer Tenda Meja Biro , Kipas Angin Mimbar Komputer , Laptop Printer Scanner Multimedia Proyektor Netware Interface External Pesawat Telephone 27 Handy Talky Facsimile Unit Transciever VHF Portable Wireless Amplifier Alat Press Laminasi Gedung Kantor , ,67 33 Gedung Pertemuan Pos Jaga Garasi Tempat Parkir Rumah Dinas Tugu Peringatan Buku umum JUMLAH Kinerja Pelayanan SKPD Perubahan Renstra amatan 8

12 Kegiatan Pelayanan amatan selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD amatan No Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD Satuan Target indikator lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%) Jumlah fasilitasi (kegiatan) Dokumen data kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kegiatan Dokumen Kali Perubahan Renstra amatan 9

13 Uraian Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Pelayanan amatan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi Belanja Tidak Langsung ,97 0,94 5,05 5,70 - Belanja Pegawai ,97 0,94 5,05 5,70 Belanja Langsung ,96 0,98 50,21 135,54 - Belanja Pegawai ,99 1,00 39,39 59,02 - Belanja Barang dan Jasa ,95 0,98 25,25 30,09 - Belanja Modal ,99 0,97 664, ,52 Perubahan Renstra amatan 10

14 Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan amatan Kabupaten Kulon Progo Tahun Uraian Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,91 0,94 5,42 3,11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,99 0,98 124,39 307,45 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ,00 1,00 17,25 16,89 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ,00 1,00 44,73 (56,00) Program Pengawasan dan Pengendalian Program ,00 1,00 19,77 39,53 Program Peningkatan Pelayanan amatan ,99 1,00 53,14 98,27 Perubahan Renstra amatan 11

15 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Tantangan Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan amatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah : a. Tingkat kemiskinan penduduk amatan masih tinggi, menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. b. Desa sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas. d. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi. e. Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel. 2. Peluang Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh amatan, yaitu : a. amatan berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya. b. amatan dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet. c. amatan berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. d. Di amatan terdapat lembaga keuangan (non bank) yang mampu memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank seperti : PNPM Mandiri Perdesaan, PUAP, LKM Binangun, LKM KUBE dan lainlain. e. amatan berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan. Perubahan Renstra amatan 12

16 f. Di amatan telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di amatan, Galur dan Panjatan, maka kedepan perlu dikembangkan sebagai tempat wisata. g. Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, Perubahan Renstra amatan 13

17 BAB ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun dan tugas pokok dan fungsi amatan, maka permasalahan yang ada di amatan adalah sebagai berikut berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD amatan Kabupaten Kulon progo Faktor yang Mempengaruhi Capaian/ Standar yang Eksternal Internal kondisi saat Ini digunakan (di luar (kewenangan kewenangan SKPD) SKPD) Aspek Kajian Gambaran Pelayanan SKPD Pelayanan dalam rangka program Paten sudah berjalan Musrenbang, monitoring pelaksanaan program kerja kegiatan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba desa berjalan dengan lancar Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan Perbub nomor 48 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, Perbup Nomor 63 tahun 2012 tentang uraian tugas Unsur Terendah amatan Keterbatasan anggaran Kemampuan personil kecamatan Sarana dan prasarana DPA SKPD Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) Kebijakan dari Kabupaten APBD Kabupaten Permasalahan Pelayanan SKPD Sarana gedung pelayanan tidak memadai Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas Keterbatasan anggaran Kajian terhadap RTRW Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW UU TR No.26 Tahun 2006 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Anggaran Personil Sarana prasarana Kebijakan Bupati Kemampuan pesonil kecamatan terbatas Anggaran tidak ada Perubahan Renstra amatan 14

18 Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No Dinamika Internasional Dinamika Nasional Isu Strategis Dinamika Regional Lain-lain Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan 2. Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar. masyarakat desa Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka amatan sebagai alternatif tedepan amatan sebagai daerah penghubung dengan daerahdaerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun adalah: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Dari Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapakan 5 tahun ke depan dan mempunyai pemahaman pembangunan sebagai berikut: a. Sehat Yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik sehat jasmani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian pula lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud meningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, transparan dan akuntabel. b. Mandiri Mampu meningkatakan kemandirian sumber daya manusia dan meningkatkan kemapuan wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. Perubahan Renstra amatan 15

19 c. Berprestasi Terpenuhinya kebutuhanpendidikan baik pendidikan formal, informal maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh usia sekolah merupakan prasarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, Sedang pendidikan informal dan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat pruduktifitas yang tinggi. Selain itu pembangunan lima tahun mendatang diharapakan dapat mewujudkan pemerintahan dan masasyarakat yang mampu berinovasi dengan eros kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. d. Adil Pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang dapat dinikmati oleh seuruh masyarakat Kulon Ptrogi secara adil dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan. e. Aman Dapat mewujudkan rasa aman, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.Dengan kondisi tersebut diharakan masyarakat masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan jaminan bagiterselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan citacita bersama. f. Sejahtera Dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kulon Progo yang terwujud pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang optimal, kesehatan yang prima dan lingkungan fisik yang berkelanjutan. g. Berdasarkan Iman dan Taqwa Dapat mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan ilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka pembangunan dapat dirumuskan menjadi 6 misi, yaitu : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. Perubahan Renstra amatan 16

20 2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (cleangovernment and good governance). 3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Dari Visi Pembangunan tersebut diatas, khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi dari kecamatan adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance). Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan amatan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil KDH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong terpilih 1 Misi 2 Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Prinsip-Prinsip Clean Government Dan Good Governance. Program peningkatan pelayanan amatan Angka kemiskinan masih tinggi Belum optimalnya permasalahan PMKS/PSKS Kualitas aparat pemerintah desa belum optimal Administrasi pemerintah desa belum optimal Data base kecamatan belum akurat Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan baik Seni dan budaya belum terfasilitasi dengan baik Gangguan keamanan dan ketertiban Sarana dan prasarana belum memadai Keterbatasan SDM Anggaran belum optimal Semangat PNS amatan tinggi TPP meningkat Komitmen Bupati untuk mensejahteraka n masyarakat Perubahan Renstra amatan 17

21 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah No. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada tahun 2008, maka RTRW Kulon Progo telah disusun kembali untuk disesuaikan dengan RTRW Nasional dan RTRW Propinsi. RTRW yang telah direvisi tersebut akan berlaku selama 20 tahun ( ), Menurut Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo , RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan dan pedesaan serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya. Sedangkan untuk rencana pengembangan perkotaan, amatan masuk Hierarkhi III yaitu diarahkan sebagai pusat kegiatan tingkat III yang melayani wilayahnya sendiri (lokal) direncanakan melalui: Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman) Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalulintas dengan kota-kota hierarkhi I dan II serta wilayah perbatasan. Disamping itu amatan khususnya wilayah Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo Permasalahan pelayanan amatan yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD amatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD Penghambat Faktor Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kurang tersosialisasinya Perda RTRW Keterbatasan SDM RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Telah memiliki Perda RTRW Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo Perubahan Renstra amatan 18

22 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh amatan adalah : 1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi. 2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. 3. Bencana banjir pada musim penghujan. 4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.. 5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur. 6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Perubahan Renstra amatan 19

23 BAB VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI DAN MISI SKPD 1. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat amatan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah amatan maka Visi amatan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum amatan mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance Dari visi tersebut mengadung maksud bahwa Pemerintah amatan akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, memiliki wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, profesionalisme, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan dan komitmen pada perlindungan lingkungan hidup. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi amatan tahun adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan amatan periode tahun adalah terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1. Perubahan Renstra amatan 20

24 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO TUJUAN SASARAN 1. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum INDIKATOR SASARAN Capaian Peningkatan Pelayanan amatan TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) ,47 86,47 87,01 87,55 88, Strategi dan Kebijakan SKPD Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah : a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Camat, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan Visi. b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi amatan tahun dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum amatan mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance MISI : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Perubahan Renstra amatan 21

25 BAB RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5 Untuk mencapai visi dan misi SKPD amatan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2. Perubahan Renstra amatan 22

26 Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif amatan Kabupaten Kulon Progo Tahun Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Indikator Kinerja pada Unit Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tujuan Sasaran Kode Satuan Tahun Kerja Lokasi Sasaran Kegiatan dan kegiatan Awal SKPD (output) Perenca Target Rp Target Rp Target Rp naan Meningkatnya Capaian Program Capaian fasilitasi Peningkatan Peningkatan peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan pelayanan % 86,34 86, , , pemerintahan amatan amatan kecamatan umum Pembinaan Pelayanan Umum amatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades dan pengisian perangkat desa) fasilitasi fasilitasi Perubahan Renstra amatan 23

27 Terlaksananya 1 fas pemilihan dan pengisian perangkat desa (4 desa) Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Tersusunnya produk hukum wajib desa tepat waktu (6 desa) Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa (6 desa) Terlaksananya tertib pengajuan dan penggunaan serta pertanggungjawaba n dana alokasi desa sesuai dengan aturan yang berlaku (6 desa) Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan) Terlaksananya syawalan, safari jum'at dan safari tarawih (3 kali) 1 fas fas fas fasilitasi fas.i Perubahan Renstra amatan 24

28 Terlaksananya pembinaan wawasan gender dan pemberdayaan gender (1 kegiatan) 1 fas Terlaksananya 1 fas Pembinaan PMKS dan PSKS (6 desa) Penyusunan Database amatan Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Tersusunnya dokumen Profil amatan dan monografi kecamatan Tersusunnya Profil amatan (6 desa) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan (PKBM, PAUD, UKS, PMTAS) Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat, dan pemilu legislatif dan pilpres dokume n dok. fasilitasi fasilitasi Terlaksananya kegiatan Patroli Terpadu (12 bulan) 1 fas Perubahan Renstra amatan 25

29 Pembinaan Terlaksananya fasilitasi 3 fas Budaya Daerah, pembinaan Pemuda dan Olah Raga kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga) Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan kesenian dan budaya (2 Kegiatan) 2 Fas Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan organisasi pemuda dan olah raga (12 bulan) 1 fas Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM) Terfasilitasinya keikutsertaan kelompok usha mikro dalam kegiatan Manunggal Fair (3 kelompok) 1 fas i fi fas Perubahan Renstra amatan 26

30 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan fasilitasi Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) h Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan (6 desa)) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi monitoring pelaksanaan pembangunan daerah (6 desa) Terlaksananya perlombaan desa tingkat kecamatan (6 desa) Terlaksananya bulan bhkati gotong royong masyarakat (6 desa) 1 fas fas fas fas Perubahan Renstra amatan 27

31 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan fasilitasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan) Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda (50 orang) Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas. tersedianya jasa surat menyurat dan materai 1 fas % bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya biaya langganan telepon, air serta listrik/internet bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit t t Perubahan Renstra amatan 28

32 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya bulan Perubahan Renstra amatan 29

33 Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pelayanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Pembangunan pagar rumah dinas camat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, dan petugas tramtib Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas kei dalam daerah Tersedianya jasa pelayanan kantor Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 Terbangunnya pagar rumah dinas camat Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet Tersedianya peralatan kantor berupa komputer, printer dan LCD Tersedianya mebeleur kantor bulan bulan % 89,44 89, , , unit unit unit unit unit Perubahan Renstra amatan 30

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond) Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 unit Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai % Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 buku) Tersusunya buku laporan keuangan (10 buku) dokume n dokume n Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Renstra SKPD Dokumen perencanaan SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD (5 buku) dokume n Perubahan Renstra amatan 31

35 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen rencana kerja (6 buku) dokume n Program: Pengawasan dan Pengendalian Program Pengawasan dan pengendalian program % 20 20, , , Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahun. (12 bulan) dokume n Perubahan Renstra amatan 32

36 Tujuan Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif Sasaran Indikator Sasaran Kode Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif amatan Kabupaten Kulon Progo Tahun Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Satuan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015 Tahun 2016 periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Meningkatnya Capaian Program Capaian fasilitasi Peningkatan Peningkatan peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan pelayanan % 87, , , pemerintahan amatan amatan kecamatan umum (%) Pembinaan Pelayanan Umum amatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan Peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) Penyelenggaraan pemerintahan desa (penyu sunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD /ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB) Unit Kerja SKPD fasilitasi fasilitasi Lokasi.. Perubahan Renstra amatan 33

37 Pembinaan Sosial dan Kemasyara katan fasilitasi Penyusunan Data Base amatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif Pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan) Dokumen Profil amatan Pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga) Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM) dokumen fasilitasi fasilitasi fasilitasi fasilitasi Perubahan Renstra amatan 34