LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015

2 KATA PENGANTAR P uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu upaya penting penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government), yang merupakan paradigma utama reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu sistem yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, partisipatif, transparan, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja mencapai tujuan/sasaran strategis Kelurahan Wates selama Tahun Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang pencapaian kinerja Kelurahan Wates sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo. Semoga di tahun-tahun mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Wates dan Kabupaten Kulon Progo pada umumnya. Wates, 2016 Lurah Wates AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP

3 IKHTISAR EKSEKUTIF L aporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan Rencana Strategis Instansi. Visi jangka menengah Kelurahan Wates yang tertuang Rencana Strategis Instansi Tahun adalah: Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kelurahan Wates Tahun yaitu : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kelurahan Wates Tahun Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan dengan indikator Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Kelurahan Wates tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan telah memenuhi target yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja program mencapai 97,46 % dan kinerja program SKPD Kelurahan Wates dapat disimpulkan tabel berikut ini:

4 Tabel : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD Program/Kegiatan Capaian Permasalahan Penyebab Solusi Anggaran Realisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial 93,29 Realisasi 99,89 Realisasi 98,73 Realisasi 91,20 Realisasi 67,64 Realisasi 93,35 Realisasi 99,74 Realisasi 99,73 Realisasi 97,00 Realisasi 99,92 Realisasi Belanja ATK sesuai harga toko, uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, rakor tingkat RW spj sebagian tidak masuk. Belanja ATK sesuai harga toko, Belanja makan minum harian pegawai, rapat, dan belanja ATK sesuai harga toko Uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, belanja ATK sesuai harga toko, belanja retribusi/pajak tidak direalisasikan karena pembayaran pajak ditanggung pihak penyewa sesuai dengan perjanjian, makan minum rapat sesuai harga toko Belanja sewa pakaian tradisional dan ATK sesuai harga toko, keg HUT RI ada yang tidak terlaksana Belanja sewa pakaian tradisional ATK sesuai harga toko Honorarium PPTK ada yang tidak terealisasi karena tidak ada personil dari instansi terkait, uang saku rapat sesuai denga kehadiran, ATK sesuai harga toko, bahan baku bangunan, dokumentasi, cetak, makan munum rapat sesuai harga toko ATK dan makan minum kegiatan sesuai harga toko, uang saku rapat sesuai dengan kehadiran, ATK sesuai harga toko dan uang saku rapat sesuai denga kehadiran 54,077, ,601,000 17,582,100 5,000,000 4,936, ,558, ,959,850 5,000,000 3,382,250 4,819,000 4,499,000 2,500,000 2,493, ,200, ,837,800 18,960,000 18,391, ,256, ,172,500

5 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Struktur Organisasi C. Tugas dan Fungsi D. Isu-Isu Strategis E. Potensi 1. Susunan Kepegawaian 2. Keadaan Sarana dan Prasarana. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran 3. Strategi dan Kebijakan SKPD B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP

6 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kelurahan Wates sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) rangka mendukung visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo. LKjIP Kelurahan Wates Tahun 2015 memuat gambaran situasi dan kondisi serta program kerja Kelurahan Wates penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat sesuai dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun yang hendak dicapai yakni Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun 2015 berfungsi untuk memberikan panduan tentang rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Wates yang diimplementasikan rencana kerja SKPD. Mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo lima tahun mendatang, maka rencana strategis Kelurahan Wates diharapkan dapat memberi nilai plus mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, khususnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum berdirinya Kelurahan Wates adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates. Secara efektif Kelurahan Wates mulai menjalankan tugas dan fungsinya sejak tanggal 1 Desember 2010 dan Kelurahan Wates merupakan satu-satunya kelurahan yang berkedudukan sebagai SKPD.

7 B. Struktur Organisasi Susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 17 Tahun 2008 pasal 6 ayat (2) sebagai berikut : Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 1. Lurah ( eselon IV a ); 2. Lurah dibantu Perangkat Kelurahan yang terdiri dari : a. Sekretariat Kelurahan ( eselon IV b ); b. Seksi Pemerintahan ( eselon IV b ); c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ( eselon IV b ); d. Seksi Kesejahteraan Rakyat ( eselon IV b ); e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ( eselon IV b ), dan f. Kelompok jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Kelurahan Wates adalah sebagai berikut : LURAH Kasi Ekobang Kasi Pemerintahan Sekretaris Kelurahan Kasi Kesra Kasi Pemberdayaan C. Tugas dan Fungsi Berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur organisasi Kelurahan Wates telah diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan. Laporan ini disusun rangka mengatasi dan memecahkan masalah pemerintahan, fasilitasi dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan umum di wilayah Kelurahan baik administrasi maupun lapangan.

8 Sedang berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan, mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Mengenai kedudukan a. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, c. Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. 2. Tugas pokok dan fungsinya a. Lurah Lurah mempunyai fungsi pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah, selain itu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi: menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. b. Sekretaris Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, keuangan serta kepegawaian. c. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.

9 d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup. e. Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat. D. Isu-Isu Strategis Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kelurahan Wates rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya pada misi ke- 1 (satu) yaitu Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Kelurahan Wates yaitu: - Pengoptimalisasian lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates, - Pengoptimalisasian pembangunan, - Peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan lembaga lainnya, - Peningkatan kinerja Kelurahan, - Peningkatan sumber daya manusia, - Peningkatan sarana dan prasarana. E. Potensi 1. Susunan Kepegawaian Jumlah keseluruhan pegawai di Kelurahan Wates adalah 12 orang. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan

10 Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, maka sudah sesuai dengan formasi. Meskipun penataan belum sesuai dengan formasi, secara umum kondisi ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan Kelurahan. Namun demikian mengingat tantangan kerja ke depan yang semakin berat dan kompleks, penataan pegawai diharapkan segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Kondisi atau susunan kepegawaian di Kelurahan Wates dapat dilihat tabel berikut: Tabel 1.1. Susunan Kepegawaian Kelurahan Wates Tahun 2015 Unit Pria Wanita Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah Lurah Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dari segi tingkat pendidikan aparatur di Kelurahan Wates rata-rata adalah SLTA. Sedangkan pegawai yang berpendidikan strata 1 dan strata 2 sudah sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan yang diharapkan, meskipun secara keseluruhan belum dapat memenuhi kualifikasi jabatan yang tersedia. Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates Tahun 2015 Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah Lurah Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah

11 Untuk peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur di tingkat Kelurahan Wates, telah diberikan diklat/bimtek/kursus yang menunjang pelaksanaan tugas di tingkat Kelurahan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti program tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: Tabel 1.3. Diklat/Bimtek/Kursus Yang Diikuti Pegawai Kelurahan Wates Tahun 2015 No Jenis Yang pernah mengikuti Keadaan yang Seharusnya 1. DIKATPIM IV DIKLATPIM III DIKLATPIM II JDI Perpustakaan KMP Bendaharawan Kearsipan Pengelolaan BMD 2 2 Dari data tersebut di atas, disimpulkan bahwa ke depan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera diikutkan diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan. 2. Keadaan Sarana dan Prasarana Sedangkan untuk keadaan perlengkapan atau sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan rangka pelayanan masyarakat yang terdapat di Kelurahan Wates sangat minim dan masih perlu adanya penambahan perlengkapan atau sarana dan prasarana untuk menunjang dan memperlancar tugas-tugas pekerjaan agar lebih cepat dan tepat. Di samping peralatan atau kelengkapan sarana dan prasarana kantor, bangunan kantor dan Balai Kelurahan serta pagar permanen perlu segera mendapatkan perhatian atau rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan dan keamanan tempat bekerja yang didukung dengan lingkungan dan ruangan kantor yang memadai, luas, bersih dan rapi, sehingga menunjang pelayanan yang prima kepada masyarakat.

12 No Jenis Aset Tabel 1.4. Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah (unit) Kondisi Jumlah Kondisi Jumlah Kondisi % % Baik (unit) Baik (unit) Baik 1 Gedung Kantor Aula Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Komputer/ laptop Meja rapat Kursi Tamu Mesin ketik LCD Genset Filing kabinet Telepon Kendaraan Roda %

13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN Kelurahan Wates pada tahun 2015 telah melaksanakan Rencana Strategis SKPD, pada setiap tahun setelah APBD ditetapkan maka SKPD Kelurahan Wates segera menyusun Rencana Kerja Tahunan. 1. Visi dan Misi Rumusan visi dan misi jangka menengah Kelurahan Wates didasarkan pada isu strategis dengan memerhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kelurahan Wates saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kelurahan Wates maka Visi Kelurahan Wates adalah : Terwujudnya penyelengaraan pelayanan pemerintahan yang prima Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut : Terwujudnya penyelengaraan pelayanan pemerintahan adalah menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara yang terstruktur mulai dari lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pelayanan prima adalah bahwa semua aparatur yang terlibat mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan harus dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada semua pihak dengan cara ramah dan santun dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kelurahan Wates tahun yaitu : Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan

14 2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kelurahan Wates ditetapkan sebagai berikut: Terwujudnya kualitas pelayanan kelurahan Penjabaran tujuan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran 5 tahun mendatang sebagaimana tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN % 1. Terwujudnya pelayanan Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan ,94 45,94 45,94 45,94 55,36 3. Strategi dan Kebijakan SKPD Dengan memerhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah : a. Kebijakan mengimplementasikan program Lurah, sebagai payung perumusan program dan kegiatan pembangunan di mewujudkan Visi dan Misi. b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kelurahan yang dituangkan/dirumuskan bentuk kebijakan. Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kelurahan Wates Tahun dapat digambarkan tabel berikut : Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang prima MISI Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya kualitas pelayanan di Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia - Mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates - Peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kelurahan Wates - Pengoptimalan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates

15 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2015, Kelurahan telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dilakukan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD hal ini Lurah Wates. Perjanjian Kinerja tersebut memuat pernyataan yang berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan, dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) disusunlah Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Capaian peningkatan pelayanan Kelurahan % 45,94 Untuk mencapai target sasaran tersebut, dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.4. Program dan Anggaran Kelurahan Wates Tahun 2015 No. Program Anggaran (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi melaksanakan program/kegiatan maupun kebijakannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan. Kelurahan Wates telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Kinerja No. Interval Nilai Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah 5 50 Sangat Rendah Kode Dalam pengukuran capaian Kinerja Organisai Instansi Kelurahan Wates Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Kelurahan Wates sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

17 Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Kriteria /Kode 1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Capaian peningkatan pelayanan kelurahan % 45,94 45,17 97,46 Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Wates adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan hasil survei IKM, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat hasil survei IKM Tahun 2015 dimana Kelurahan Wates berpredikat BAIK dengan nilai IKM Unit Pelayanan sebesar 78,67. Adapun hasil survei per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 No. Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata U1 Prosedur pelayanan U2 Persyaratan pelayanan U3 Kejelasan petugas pelayanan U4 Kedisiplinan petugas pelayanan U5 Tanggung jawab petugas pelayanan U6 Kemampuan petugas pelayanan U7 Kecepatan pelayanan U8 Keadilan mendapatkan pelayanan U9 Kesopanan dan keramahan petugas U10 Kewajaran biaya pelayanan U11 Kepastian biaya pelayanan U12 Kepastian jadwal pelayanan U13 Kenyamanan lingkungan U14 Keamanan pelayanan Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo

18 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini No dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2015, kami juga melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra. Tabel 3.4. Perbandingan Dengan Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja 1. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Formula Pengukuran Capaian peningkatan pelayanan kelurahan Satuan Capaian Tahun Tahun Target Realisasi % % 45,94 45,93 45,94 45,17 97,46 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan No. jangka menengah yang terdapat dokumen strategis organisasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Indikator Kinerja Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Tabel 3.5. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Formula Pengukuran Capaian peningkatan pelayanan kelurahan Realisasi Target Akhir % capaian Satuan s/d 2015 Renstra terhadap target akhir 2016 % 45,94 45,93 45,17 55,36 55,36 4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakuakan di Kelurahan Wates. Meskipun kinerja pada tahun 2015 telah mencapai 97,46 % dengan agregat sangat tinggi, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target dan merupakan kegagalan serta perlu dibenahi karena belum mencapai 100 %, hal tersebut dikarenakan : 1. Tidak tercapainya 100 % pada tahun 2015 disebabkan karena beberapa hal, antara lain : a. Keterbatasan sarana dan prasarana, b. Sumber Daya Manusia yang terbatas. 2. Solusi yang dilaksanakan adalah : a. Usulan penambahan sarana dan prasarana, b. Pembenahan pada SDM yang ada.

19 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 12 orang dengan tingkat pendidikan sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat. Dengan keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kelurahan Wates tersebut, maka masih sangat memerlukan peningkatan kualitas melalui pelatihan, peningkatan jenjang pendidikan, bimbingan teknis dan kursus-kursus yang mendukung tugas pokok dan fungsi. Pembagian personil di Kelurahan Wates dari aspek analisa jabatan telah memenuhi standar, dimana pada sekretariat dan masing-masing seksi telah didukung ketersediaan personil staf yang mendukung kinerja pejabat struktural yang ada. Meskipun jumlah personil telah sesuai analisa jabatan, namun karena beban kerja yang cukup banyak maka seluruh personil di Kelurahan Wates dituntut untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara maksimal, baik berupa pelayanan kepada masyarakat maupun tugas yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Dalam target dan realisasi keuangan di pelaksanaan kinerja SKPD, Kelurahan Wates di tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp ,-. Dari keseluruhan anggaran tersebut hanya terealisasi sebesar Rp ,-, dengan capaian 97,46 %. Bila dilihat dari capaian kinerja yang menargetkan 45,94 % di tahun 2015, dapat terealisasi sebesar 45,17 %, dengan pencapaian kinerja sebesar 97,46 %. Secara umum, penyebab tidak tercapainya realisasi keuangan lebih disebabkan karena masalah teknis administratif seperti belanja ATK yang disesuaikan dengan harga toko atau uang saku peserta rapat yang diberikan sesuai jumlah kehadiran. Anggaran jumlah signifikan yang tidak dapat direalisasikan adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) eks Tanah Kas Desa sebesar Rp ,-. Pembayaran PBB eks Tanah Kas Desa Wates tidak dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, sehingga pembayarannya dibebankan kepada para penyewa.

20 6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 3.6. Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD Program/Kegiatan Capaian Permasalahan Penyebab Solusi Anggaran Realisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial 93,29 Realisasi 99,89 Realisasi 98,73 Realisasi 91,20 Realisasi 67,64 Realisasi 93,35 Realisasi 99,74 Realisasi 99,73 Realisasi 97,00 Realisasi 99,92 Realisasi Belanja ATK sesuai harga toko, uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, rakor tingkat RW spj sebagian tidak masuk. Belanja ATK sesuai harga toko, Belanja Makan minum harian pegawai,rapat, dan belanja ATK sesuai harga toko Uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, belanja ATK sesuai harga toko, belanja retribusi/pajak tidak direalisasikan karean pembayaran pajak ditanggung pihak penyewa sesuai dengan perjanjian, makan minum rapat sesuai harga toko Belanja sewa pakaian tradisional dan ATK sesuai harga toko, Keg HUT RI ada yang tidak terlaksana Belanja sewa pakaian tradisional ATK sesuai harga toko Honorarium PPTK ada yang tidak terealisasi karena tidak ada personil dari instansi terkait, uang saku rapat sesuai denga kehadiran, ATK sesuai harga toko, bahan baku bangunan, dokumentasi, cetak, makan munum rapat sesuai harga toko ATK dan makan minum kegiatan sesuai harga toko, uang saku rapat sesuai denga kehadiran, ATK sesuai harga toko dan uang saku rapat sesuai denga kehadiran 54,077, ,601,000 17,582,100 5,000,000 4,936, ,558, ,959,850 5,000,000 3,382,250 4,819,000 4,499,000 2,500,000 2,493, ,200, ,837,800 18,960,000 18,391, ,256, ,172,500

21 B. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan misi organisasi, Kelurahan Wates mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Kulon Progo yang tertuang Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015 dan DPA-SKPD Kelurahan Wates Nomor tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,-, dan jumlah anggaran Belanja Langsung sebesar Rp ,- (total sejumlah Rp ,-). Anggaran dan realisasi tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun 2015 No Uraian Program/Kegiatan dan Indikator Satuan Target Realisasi % A B Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Tahun ,536,171 99,60 Retribusi Jasa Usaha Tahun 8,600,000 5,800,000 67,44 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 438,771, ,736, ,51 Belanja Tidak Langsung 1 Gaji Pokok PNS Bulan 465,801, ,520,700 99,29 2 Tunjangan Keluarga Bulan 53,337,650 52,961,352 99,29 3 Tunjangan Jabatan Bulan 38,780,000 38,780, Tunjangan Fungsional Umum Bulan 14,136,424 14,040,000 99,31 5 Tunjangan Beras Bulan 34,511,723 34,236,480 99,20 6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bulan 10,292,587 9,264,436 90,01 7 Pembulatan Gaji Bulan 12,984 9,879 76,08 8 Belanja Pungutan Pajak/Retribusi Tahun 430, C Belanja Langsung 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor 12 bln 17,424,000 17,023,050 97,69 2 Penyediaan Jasa Keuangan 12 bln 8, , Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi 12 bln 5,166,000 5,166, Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 9 jenis 20,317,000 18,827,998 92,67 5 Penyusunan Perencanaan kinerja SKPD 1 dok 1,040,000 1,030,350 99,07 6 Penyusunan laporan keuangan 4 dok 1,220,000 1,214,500 99,54 7 Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 19 dok 1,146,000 1,134,300 99,41 8 Pengadaan pakaian dinas harian 12 org 2,149,000 1,908,200 88,79 9 Peningkatan Kapasitas Lembaga 16 wil 54,077,000 50,452,800 93,29 Kemasyarakatan 10 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan 20 kali 17,601,000 17,582,100 99,89 11 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 1 dok 5,000,000 4,936,500 98,73 12 Optimalisasi PBB Perkotaan P sppt 154,558, ,959,850 91,20 13 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang 2 kali 5,000,000 3,382,250 67,64 Wawasan Kebangsaan 14 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah 3 jenis 4,819,000 4,499,000 93,35 Raga 15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 1 kali 2,500,000 2,493,500 99,74 16 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah 3 jenis 493,200, ,837,800 99,72 Kelurahan 17 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan 15 kali 18,960,000 18,391,350 97,00 Masyarakat 18 Pembinaan Kesejahteraan Sosial 5 jenis 111,256, ,172,500 99,92

22 BAB IV PENUTUP L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun 2015, merupakan instrumen memenuhi kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan SKPD melaksanakan misi organisasi. Secara umum berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, maka SKPD Kelurahan Wates telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, akan tetapi belum dapat memenuhi target kinerja yaitu 45,94 dan hanya terealisasi sebesar 45,17 dengan persentase sebesar 97,46 %. Namun demikian kami akan terus meningkatan kinerja SKPD Kelurahan Wates agar di tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat. Untuk itu akan kami tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perbaikan Sumber Daya Manusia agar lebih baik dan memperbaiki sarana dan prasarana yang nantinya akan menunjang keberhasilan-keberhasilan memenuhi target kinerja di SKPD Kelurahan Wates. Wates, 2016 Lurah Wates AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP