Rencana Kerja SKPD. Perubahan 2014

Transkripsi

1 Rencana Kerja SKPD Perubahan 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Khudori Nomor 55 Kabupaten Kulon 55611, Telp. (0274)

2 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Renja ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Kulon Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi dasar dilakukannya Perubahan Renja SKPD Tahun Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 adalah: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan; c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja. Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

3 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon 2014 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Tahun ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Tahun ; Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

4 11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014; 12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Nomor 29A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Tahun Maksud dan Tujuan 1. Maksud Renja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2014 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Nomor 36 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. 2. Tujuan Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2014 sesuai tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Dokumen RENJA SKPD Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan. Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

5 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2. Analisis Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

6 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun , Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki visi Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: a. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan; b. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon pada tahun 2012 melaksanakan 2 urusan, 12 program, dan 36 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun sampai dengan tahun Untuk evaluasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Urusan Perhubungan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

7 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan alat tulis kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10) Penyediaan makanan dan minuman 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12) Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah 13) Penyediaan jasa tenaga tidak tetap b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 1) Pengadaan peralatan kantor 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan: 1) Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian dan Keuangan Kegiatan: 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

8 3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun e. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan: 1) Penyusunan Renstra SKPD 2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD f. Program Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan: 1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan: 1) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 2) Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 3) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat h. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan: 1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2) Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Jalan 3) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan i. Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan: 1) Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 2) Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan j. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan: 1) Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas 2) Pengadaan LPJU Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

9 2. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan: 1) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 2) Pengadaan Seperangkat Peralatan untuk Operasional Survey Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler. Keseluruhan program dan kegiatan tersebut telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kegiatan Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel I. No Tabel I. Pengukuran Kegiatan Tahun 2012 Kegiatan Rencana Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (Rp) Capaian % 1. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air & listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor (ATK). 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan barang instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. 10. Penyediaan makan dan minuman. 11. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

10 No Kegiatan Rencana Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (Rp) Capaian % 13. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. 14 Pengadaan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional. 16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. 17. Pengadaan pakaian kerja lapangan 18. Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 20. Penyusunan pelaporan keuangan smesteran. 21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 22. Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Rencana kerja SKPD 24. Monitoring,evaluasi,pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan 25. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 26. Peningkatan pengelolaan perparkiran 27. DAK bidang keselamatan transportasi darat Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 29. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan 30. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan 31. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang. 32. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 33. Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas 34. Pengadaan LPJU Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

11 No Kegiatan 36. Pengadaan seperangakat peralatan untuk operasional survey perijinan pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi seluler Rencana Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (Rp) Capaian % Dari 36 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian nilai rata-rata sebesar 97,05 % dan dapat dikelompokkan sebagai berikut : Nilai capaian kegiatan diatas 99 % sebanyak : 25 kegiatan Nilai capaian kegiatan 90 s/d 99 % sebanyak : 8 kegiatan Nilai capaian kegiatan kurang dari 90 % sebanyak : 3 kegiatan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam lampiran Tabel II. Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

12 Tabel II Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Kulon Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Indikator (out come) Program/ Kegiatan (out put) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target SKPD Tahun 2012 Realisasi SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 URUSAN WAJIB 1 7 PERHUBUNGAN 01 Pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terbelinya materai, perangko dan benda pos % % lainnya (%) 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air Terbayarnya biaya air, listrik kantor dan LPJU (%) % % dan listrik 3 Penyediaan jasa pemel dan perijinan Terbayarnya perpanjangan STNK (unit) % % kendaraan dinas 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium untuk 10 orang (bln) % % 5 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan (%) % % 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor (bln) % % 7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor (bln) % % 8 Penyediaan ATK tersedianya ATK (bln) % % 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya brg cetakan dan penggandaan (bln) % % 10 Penyediaan komponen instalasi kantor tersedianya komponen listrik bangunan kantor % % (bln) 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per tersedianya bahan bacaan dan buku perundangundangan % % UUan (bln) 12 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat dan % % tamu (bln) 13 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke luar % % konsultasi ke luar daerah daerah (bln) 14 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke dalam % % konsultasi ke dalam daerah daerah (bln) 15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap (bln) % % 02 Peningkatan sarana prasarana aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas tersedianya kendaraan dinas (unit) % 0 0 0% 2 Pengadaaan peralatan kantor tersedianya peralatan kantor (unit) % % 3 Pemel. Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor (unit) % 0 0 0% Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Indikator (out come) Program/ Kegiatan (out put) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target SKPD Tahun 2012 Realisasi SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 Pemel. Kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas operasional (unit) % % 5 Pemel rutin perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (%) % 0 0 0% 6 Pemel. Rutin peralatan kantor terpeliharanya peralatan kantor (bln) % 0 0 0% 7 Rehab. Berat gedung kantor terehabnya gedung kantor (unit) % 0 0 0% 03 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya kualitas SDM (org) % 0 0 0% 2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit terlaksananya penilaian angka kredit PKB (org) % % 04 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan tersusunnya laporan capaian kinerja/lakip (kali) % % ikhtisar realisasi keinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan tersusunnya laporan keuangan semesteran dan % % akhir tahun (kali) 3 Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tersusunnya laporan LPPD (kali) % % 05 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 1 Penyusunan Renstra tersusunnya dok. Renstra (dokumen) % % 2 Penyusunan dokumen Renja SKPD tersusunnya Renja tahunan (dokumen) % % 06 Pengawasan dan pengendalian program 1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan tersusunnya dokumen monitoring evaluasi pengendalaian program kegiatan setiap triwulan (dokumen) % % 07 Peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan peralatan kerja tersedianya peralatan kerja (%) % 0 0 0% 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan (stel) % 0 0 0% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan data volume lalu lintas 16 Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu 1 lintas Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu 1 Lintas dan Angkutan Jalan terselenggaranya pengelolaan terminal 100 Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas Tersedianya data volume lalu lintas (Lokasi) % % Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Indikator (out come) Program/ Kegiatan (out put) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target SKPD Tahun 2012 Realisasi SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas % 0 0 0% (Paket) Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Paket) % 0 0 0% Terselenggaranya pengelolaan terminal (%) % % 2 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 3 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Terselenggaranya pengelolaan perparkiran (titik) % % 4 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pembangunan fasilitas lalulintas kelengkapan jalan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pengadaan rambu lalu lintas (unit) Pengadaan marka jalan (meter) Pengadaan pagar pengaman jalan (meter) Pengadaan APILL (unit) 34 Pengadaan LPJU (titik) Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan % % (rambu lalu lintas) (Unit) Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan % % (marka jalan) (meter) Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan % % (pagar pengaman) (meter) Pengadaan APILL (unit) % 0 0 0% Terbelinya skylift truck % 0 0 0% 2 Pengadaan sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas 3 Pengadaan LPJU Terbangunya LPJU % % 4 Operasional pengawasan pengendalian dan Terlaksananya operasional pengawasan 48 pengamanan lalu lintas pengendalian dan pengamanan lalu lintas Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu 100 lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (persen) Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu 14 Lintas (APILL) (unit) Berfungsinya LPJU (%) 100 Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor 12 (unit) Berfungsinya prasarana balai PKB (persen) 100 rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub 100 Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Indikator (out come) Program/ Kegiatan (out put) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target SKPD Tahun 2012 Realisasi SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) terminal (persen) 1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Terpeliharanya/ berfungsinya kelengkapan jalan % % Kelengkapan Jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan dan guard raill) (%) Berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas % % (APILL) (unit) 2 Pemeliharaan Rutin LPJU Berfungsinya LPJU (%) % % 3 Rehab/pemeliharaan Sarana Alat PKB Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) % % 4 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal Berfungsinya prasarana balai PKB (%) % % Terpeliharanya Terminal Sub Terminal (%) % % Program Pembangunan Sarana dan Ketersediaan dokumen kajian pembangunan 2 Prasarana Perhubungan terminal tipe A (dokumen) Ketersediaan Terminal (unit) 7 1 Pembangunan Halte Ketersediaan Halte % 0 0 0% 2 Penyusunan Kajian Pembangunan Terminal Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal Tipe A (dokumen) % 0 0 0% 3 Pembangunan Gedung Terminal Ketersediaan terminal (unit) % % Program Peningkatan Kelaikan Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 34 Pengoperasian Kendaraan Bermotor pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) 18 Tersedianya SIM PKB 1 1 Penyelenggaraan Angkutan Umum Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum % % (Unit) 2 Pengadaan Alat PKB Pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) % % 3 Pengadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB (Paket) % 1 100% 100% Program Peningkatan pelayanan Angkutan terujinya kendaraan bermotor wajib uji Uji kelayakan transportasi guna keselamatan Terujinya kendaraan bermotor wajib uji (unit % % penumpang kendaraan) Terujinya kapal laut (unit) % 0 0 0% 2 Pelayanan angkutan umum Terlaksananya pelayanan angkutan Udara (%) % 0 0 0% Terlaksananya pelayanan angkutan laut (%) % 0 0 0% Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan (%) % 0 0 0% 3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (Hari) % % Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Indikator (out come) Program/ Kegiatan (out put) Target Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target SKPD Tahun 2012 Realisasi SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Target Program/ Kegiatan RENJA SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2013 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 URUSAN WAJIB 1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi Infromasi dan Media Massa 1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi 2 Peningkatan distribusi informasi melalui jaringan KIM jumlah jaringan telekomunikasi (menara) 150 tercapainya pelayanan pengawasan dan 150 pengendalian menara meningkatnya distribusi informasi melalui 20 jaringan KIM Jumlah jaringan telekomunikasi (unit menara) % % Tercapainya pelayanan pengawasan dan % % pengendalian menara Audit menara (%) % 0 0 0% SIM Pengendalian Menara Telekomunikasi % % (Paket) Review Cell Plan (Paket) % 0 0 0% Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan % % KIM (kali) Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

17 3. Pendapatan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu SKPD penghasil PAD. Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel III. Tabel III Pendapatan Asli Daerah pada Dishubkominfo Tahun 2012 No. Uraian Target (Rp) Realisasi ( Rp) % 1. Retribusi Pelayanan Persampahan 2. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan , , , , Retribusi Terminal ,8 7. Retribusi Tempat Khusus Parkir ,9 8. Retribusi Ijin Trayek ,3 9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ,2 Jumlah ,2 2.2 Analisis Pelayanan SKPD Standar pelayanan minimal di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan baru pada tahun 2012 dan sebelum adanya SPM untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

18 dengan menggunakan indikator IKK, melakukan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan serta daya serap anggaran yang telah dilaksanakan, dan dengan menggunakan laporan akuntabilitas kinerja tahunan (LAKIP) yang disesuaikan dengan rencana yang ada di RPJMD. Adapun capaian dari SPM bidang perhubungan baru dilaksanakan mulai tahun 2012, dan di Renstra SKPD belum dimunculkan, sehingga belum bisa dibandingkan antara target renstra SKPD dengan realisasi SPM yang telah dilaksanakan. SKPD dapat digambarkan pada Tabel IV Pencapaian Pelayanan SKPD. Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

19 NO Indikator sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Tabel IV. Pencapaian Pelayanan SKPD Dishubkominfo Kabupaten Kulon Target SPM Target IKK Target RPJMD Satuan Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi I. Urusan Perhubungan A SPM 1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. 3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. 6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. 7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. B IKK 1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat) 75 % 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 60 % % % % ,7 14, % % % % % % ,1 3,3 Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

20 NO Indikator sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target RPJMD Satuan Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi C Indikator RPJMD 1 Ketersediaan data volume lalu lintas 16 lokasi Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas dokumen 1 dok Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ 1 dok Terselenggaranya pengelolaan terminal 7 unit Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 45 titik Pengadaan rambu lalu lintas 1435 unit Pengadaan pagar pengaman jalan 1265 m Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 34 unit Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 1570 unit Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jala, 100 % guard rail) 11 Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 14 unit Berfungsinya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 100 % Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor 12 unit Berfungsinya prasarana balai PKB 100 % Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal 100 % Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A 2 dok Ketersediaan Terminal 7 unit Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 34 unit Pengadaan alat uji kendaraan bermotor 18 unit Tersedianya SIM PKB 1 unit Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor 6800 kbwu II. A Urusan Komunikasi dan Informatika SPM 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan B. Indikator RPJMD 50 % Jumlah jaringan telekomunikasi 150 unit Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

21 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan dan masalah akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan muncul terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun tantangan dalam pelaksanaan urusan wajib Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah: a. Belum tercapainya target SPM khususnya terkait kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, guard raill, marka jalan dan LPJU; b. Pemilik tower mengajukan keberatan terhadap tarif Retribusi Pengendalian Menara sebesar 2% NJOP; c. Jumlah SDM yang sangat terbatas sehingga pelayanan kurang optimal; d. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan belum optimal. Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

22 Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya: a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas; b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas; c. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten; d. Bisnis usaha angkutan cenderung mengalami kelesuan; e. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang; f. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan; g. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan adalah: a. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas; b. Adanya visi dan misi dinas; c. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas; d. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait; e. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Penentuan Isu-Isu Strategis Demi terwujudnya Kabupaten Kulon yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon mengangkat beberapa isu strategis adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

23 1. Urusan Perhubungan a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan, b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis dalam keselamatan transportasi, c. Penegakan peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya peluang-peluang yang akan datang seperti pembangunan bandara udara, pembangunan pelabuhan perikanan dll, melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi, d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait. e. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, f. Peningkatan jumlah SDM di bidang perhubungan. 2. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika, b. Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat, c. Melaksanakan program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika dengan mengacu pada ketentuan perundangan khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon, Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

24 d. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi di bidang komunikasi dan informatika Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan RKPD Perubahan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD ini. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dishubkominfo, maka fungsi dan tugas Dishubkominfo terkait erat dengan pencapaian misi 4 yaitu misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Namun demikian secara keseluruhan program dan kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD Perubahan. Tidak ada program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD Perubahan. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Perubahan dapat dilihat pada Tabel V. Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

25 Tabel V Review Terhadap RKPD/ Renstra SKPD Tahun 2014 Kabupaten Kulon SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No. Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Lokasi Indikator Target Capaian Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Pagu indikatif Program/ Indikator Target Lokasi indikatif Kegiatan Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) A URUSAN PERHUBUNGAN I Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Pendataan arus lalu lintas Kota Wates 2 Pengelolaan Terminal Kab Kulon Angkutan Darat Ketersediaan data volume lalu lintas Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terselenggaranya pengelolaan terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Ketersediaan data volume lalu lintas terselenggaranya pengelolaan terminal 3 Pengelolaan Perparkiran 45 Titik Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 4 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan II Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kab Kulon Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan 4 lokasi Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan data volume lalu lintas - Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas 1 paket Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4 lokasi 20% terselenggaranya pengelolaan terminal 45 Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal 45 titik 8 kali Pendataan arus lalu lintas Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pengelolaan Perparkiran Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengadaan rambu lalu lintas 100 unit Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kab Kulon Kab Kulon Kab Kulon Kab Kulon Ketersediaan data volume lalu lintas terselenggaranya pengelolaan terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan Pengadaan rambu lalu lintas 4 lokasi - 1 paket 20% 45 4 Lokasi Terminal induk dan 5 Sub terminal 45 Titik kali unit Pengadaan marka jalan 1250 m2 Pengadaan marka jalan 1250 m2 Catatan Penting Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

26 No. Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Lokasi Indikator Target Capaian Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Pagu indikatif Program/ Indikator Target Lokasi indikatif Kegiatan Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Pengadaan pagar pengaman 100 m Pengadaan pagar 100 m jalan pengaman jalan Pengadaan APILL 1 unit Pengadaan APILL 1 unit Pengadaan LPJU 30 titik Pengadaan LPJU 30 titik Catatan Penting 1 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan Kulon 2 Pengadaan Sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas Kulon 3 Pengadaan LPJU Kulon 4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas III Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Kulon Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan Kab Kulon Terbelinya sky lift truck 1 unit Kab Kulon Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU 29 titik Kab Kulon LPJU di stadion cangkring, dan sosialisasi jalan gadingan, jalan beji dan tingisasi 500 terlaksananya sosialisasi titik tingisasi 500 titik Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) 48 kali Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas 100% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Kulon Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK) Terbelinya sky lift truck 1 unit Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring, jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik 48 kali % Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

27 No. Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Lokasi Indikator Target Capaian Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Pagu indikatif Program/ Indikator Target Lokasi indikatif Kegiatan Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Berfungsinya Alat Pemberi 13 unit Berfungsinya Alat Pemberi 13 unit Isyarat Lalu Lintas (APILL) Isyarat Lalu Lintas (APILL) Catatan Penting Berfungsinya LPJU 100% Berfungsinya LPJU 100% Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor Berfungsinya prasarana balai PKB rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal 10 unit Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor 100% Berfungsinya prasarana balai PKB 100% rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal 10 unit 100% 100% 1 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan Kab Kulon Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp 13 dan 17 unit Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan Kab Kulon Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp 13 dan 17 unit Kab Kulon Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail) 1 paket Kab Kulon Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail) 1 paket Pemeliharaan LPJU Kab Kulon 3 Rehabilitasi / pemeliharaan Wates sarana alat PKB Terpeliharanya LPJU 1 paket Pemeliharaan LPJU Kab Kulon Berfungsinya alat uji 10 unit Rehabilitasi / pemeliharaan Wates kendaraan bermotor (unit) sarana alat PKB Terpeliharanya LPJU 1 paket Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) 10 unit Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal Kulon Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal 6 unit Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal Kulon Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal 6 unit Kulon Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng 1416 m Kulon Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng 1416 m Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

28 No. Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Lokasi Indikator Target Capaian Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Pagu indikatif Program/ Indikator Target Lokasi indikatif Kegiatan Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) IV Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A 1 dok Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A 1 dok Catatan Penting Ketersediaan Terminal 6 unit Ketersediaan Terminal 6 unit 1 Pembangunan Halte BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alunalun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit V Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Ketersediaan Halte 6 unit Pembangunan Halte BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alunalun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 33 jalur Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Ketersediaan Halte 6 unit Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 33 jalur pengadaan alat uji kendaraan bermotor 1 jenis pengadaan alat uji kendaraan bermotor 1 jenis Tersedianya SIM PKB 1 Unit Tersedianya SIM PKB 1 Unit 1 Pengadaan Alat PKB Kulon 2 Pengadaan SIM PKB Kulon VI Program Peningkatan pelayanan Angkutan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable 2 unit Pengadaan Alat PKB Kulon Tersedianya SIM PKB 1 paket Pengadaan SIM PKB Kulon Terujinya kendaraan 5996 unit Program Peningkatan bermotor wajib uji pelayanan Angkutan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable 2 unit Tersedianya SIM PKB 1 paket Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 5996 unit 1 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang Kulon Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 2998 kbwu Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang Kulon Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 2998 kbwu Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

29 No. Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Lokasi Indikator Target Capaian Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Pagu indikatif Program/ Indikator Target Lokasi indikatif Kegiatan Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Pelayanan angkutan umum Kulon 6 koperasi Pelayanan angkutan umum Kulon 6 koperasi Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan Catatan Penting Kulon Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan 32 trayek Kulon Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan 32 trayek Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Kulon Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 23 hari Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Kulon Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 23 hari B I URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan jumlah jaringan 121 menara Program Pengembangan jumlah jaringan 121 menara Komunikasi, Informasi dan telekomunikasi Komunikasi, Informasi dan telekomunikasi Media Massa Media Massa 1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi 2 Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kulon Kulon tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM 121 menara tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara 14/tahun 97 menara Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi - 0 Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kulon Kulon meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM 121 menara 14/tahun 97 menara Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

30 No. Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Lokasi Indikator Target Capaian Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Pagu indikatif Program/ Indikator Target Lokasi indikatif Kegiatan Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Kulon Terbinanya Warung Internet 1 paket Kulon Terbinanya Warung Internet 1 paket Pembinaan dan Jasa Titipan dan Jasa Titipan terhadap Warung Internet dan Jasa Titipan mendesak dilaksanaka n Catatan Penting Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

31 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang SKPD kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2014 Kabupaten Kulon sebagaimana Tabel VI. Tabel VI Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Kulon Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan Lokasi Indikator Besaran (Rp. 000) Volume A Urusan Perhubungan I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Kegiatan Pembangunan Fasilitas LLAJ Mlangsen, Palihan, Temon 2 Kegiatan Pengadaan LPJU Triharjo, Sogan, Ngestiharjo Jembatan Karangwuni Jetis dan Pertigaan jalan Jetis Wates RT 17, 18, 19, 20, 21 dan 23 Jogoyudan Wates Banjaran, Sukoreno, Sentolo Pedkh Kalisono Sentolo Pedkh Taruban Wetan, Tuksono, Sentolo Tersedianya marka jalan (zebra cross) Terbangunnya LPJU Terbangunnya LPJU Terbangunnya LPJU Terbangunnya LPJU Terbangunnya LPJU Terbangunnya LPJU lokasi tiang titik titik titik titik unit Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan Catt

32 B Urusan Komunikasi dan Informatika Jatisarono, Nanggulan Jalan Cangakan Daendels Galur Terbangunnya LPJU Terbangunnya LPJU unit titik I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Brosot Galur Pembinaan radio swaradesa tahun Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan

33 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada RPJMD , maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Urusan Perhubungan a) Terwujudnya kelancaran pelayanan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran, b) Terwujudnya pelayanan umum dan pelayanan publik bidang perhubungan yang optimal, c) Terwujudnya keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas baik pengguna jalan, penumpang, maupun barang, d) Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana prasarana perhubungan yang memadai dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan