Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan"

Sudomo Muljana
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Tabel. 5.1 Rencana Program, Indikator Kerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program KerangkaPendanaan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggung jawab Lokasi Meningkatkan kapabilitas dan 1 Meningkatkan manajemen 1 administrasi Pelayanan administrasi perkantoran kualitas SDM administrasi perkantoran, perkantoran dan informatika 2 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Program administrasi perkantoran; Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase pelayanan administrasi perkantoran jumlah jasa surat menyurat (tenaga honorer/kontrak yang terbayarkan) 35 orang 1 Thn Thn Thn Thn Thn DISHUBKOMIN KABUPATEN FO JAJAWIJAYA penyediaan jasa, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang terbayarkan 4 jenis Thn Thn Thn Thn penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pembayaran izin dan pajak kendaraan dinas 14 Unit 1 Thn Thn Thn Thn Thn penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 1 Thn Thn Thn Thn Thn penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK dan biaya materai kedinasan 23 item 1 Thn Thn Thn Thn Thn penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak penggandaan blangko SPM,fotocopy, cetak karcis dan cetak sticker berlangganan 20 kali 1 Thn Thn Thn Thn Thn Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum harian, rapat, kegiatan lembur dan kerja bakti 113 kotak snack 290x isi ulang air galon 1 Thn Thn Thn Thn Thn rapat-rapat Jumlah koordinasi atau koordinasi dan konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah 20 kali 1 Thn 250,000, Thn 300,000,000.00

2 2 Meningkatkan kerja ; 1 kerja Fasilitas pendukung kinerja Program Prosentase fasilitas Peningkatkan sarana pendukung kinerja dan kerja ; DISHUBKOMIN FO KABUPATEN JAJAWIJAYA Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kebersihan kantor 13 item 1 Thn Thn Thn Thn Thn Pengadaan mebeleur Jumlah meja dan kursi yang diadakan 40 set 1 Thn 80,000,000 1 Thn 100,000,000 1 Thn ,00; 1 Thn 150,000,000 1 Thn 200,000, Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / opersional Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara 14 Unit 1 Thn 384,840, Thn ,00; 3 Meningkatkan kapasitas ; kapasitas ; Jumlah yang berkompeten Program kapasitas sumber daya ; Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis 6 orang 1 Thn Thn ,00 1 Thn ,00; 1 Thn 1 Thn 4 Meningkatkan disiplin kedisiplinan Prosentase disiplin Program Prosentase disiplin disiplin Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 70 stel 1 Thn 60,000, Thn 77,000, Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Ketersediaan dokumen LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun Program peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Capaian Kinerja Dishubkominfo Penyusuna laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Jumlah dokumen LAKIP Dishubkominfo 15 lakip 20,006, Thn 65,000, Jumlah laporan keuangan pertriwulan dan ahir tahun 15 lapkeu Meningkatkan kualitas perencanaan lingkup 6 Memantapkan perencanaan lingkup 1 pemanfaatan hasil kajian dan penelitian Prosentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan lingkup Program Perencanaan Daerah Prosentase perencanaan lingkup Perencanaan Jumlah dokumen lingkup perencanaan 3 Dokumen, RENJA, RKA dan Rencana Kerja

3 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi 7 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana jumlah sarana Prosentase jumlah saran dan prasaran Program fasilitas Prosentase peningkatan / terminal dalam kota Jumlah terminal yang terbangun dalam kota 1 Unit terminal 8 Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas prasrana Prosentase jumlah Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pra Fasilitas LLAJ Prosentase Jumlah ramburambu Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan lalu lintas Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara 100 rambu-rambu lalu lintas 1 Thn 60,000, Meningkatkan pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan keamanan dan keselamatan berlalu lintas Prosentase jumlah ramburambu Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase pengadaan fasilitas perlengkapan jalan Pengadan ramburambu lalu lintas dan Pembuatan marka jalan Jumlah pengadaan ramburambu jalan dan Panjang pembuatan marka jalan 1 Thn ,00 1 Thn Pengadaan dan pemasangan traffic Light Jumlah titik pemasangan traffic light 1 titik /set Meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas dan sarana bidang 10 Meningkatkan kualitas pelayanan Kualitas pelayanan Prosentase Prasarana Perhubungan Program / jalan Prosentase Panjang ruas jalan yang terbangun 4 km, 2 km, 2 km, 2 km, 1,5 12,062,790, Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan 11 Meningkatkan pengujian kendaraan keselamatan angkutan kendaraan Prosentase pengujian kendaraan Program Pengoperasian Kendaraan Bermotor Prosentase jumlah alat uji Pengadaan alat pengujian kendaraan Jumlah alat pengujian kendaraan 1 Unit 1 Thn Thn 110,000, Pelaksanaan uji petik kendaraan Jumlah kendaraan yang uji petik 900 kendaraan 50,000, Thn 150,000,000.00

4 6 Meningkatkan daya jangkau infrastruktur, informatika, pos dan tele untuk memperluas 12 Meningkatkan informasi dan media masa informasi dan media masa Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan informasi dan media masa Pengembangan informasi Pembinaan dan jaringan dan informasi sosialisasi kepada stasiun pemancar 10 stasion 1 Thn Pembinaan dan dan informasi Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) Yang mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN) 10 orang 1 Thn 250,000, Pengadaan alat studio dan Jumlah pengadaan sound, mic, mikser, wirilles mic, kaki mic,speaker volt, toa, kabel jek 10 item 1 Thn 150,000, Thn 150,000,000.00

5 No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra tyhrt 65% 2 tyhrt 65% 3 tyhrt 65% 4 tyhrt 65% 5 tyhrt

dokumen-dokumen yang mirip

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Pengantar 4.1.1 Visi VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap