1 DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK-APL PT ADEARO JAYA LESTARI 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIA KARYA b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT ADEARO JAYA LESTARI b. Alamat Kantor : Jl. Suwandi No. 50 RT. 22 Kota Samarinda c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL) d. SK IPK : No. 503/1377/IPK/DPPTSP/VIII/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 e. Luas & Lokasi IPK : 7.000 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur f. Email : s.ahrar2011@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Syahdan Fuad - Direktur : Dina erid Octaviani h. anagement Representatif : Bambang Wijanarko
2 1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Tahapan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu dan Tempat 08 Februari 2018 Camp PT Ademaro Jaya Lestari 08-11 Februari 2018 Camp & Areal IPK PT Ademaro Jaya Lestari Pertemuan Penutupan 11 Februari 2018 Camp PT Ademaro Jaya Lestari Ringkasan Catatan Dilaksanakan di Base Camp PT Ademaro Jaya Lestari di Kabupaten Kutai Barat dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. elakukan pertemuan pembukaan dengan R PT Ademaro Jaya Lestari didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. elakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen untuk rentang waktu 1 tahun terakhir, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. elakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L. 2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Dilaksanakan di Base Camp PT Ademaro Jaya Lestari dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. enyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir
3 Tahapan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Waktu dan Tempat Samarinda, 24 Februari 2018 Ringkasan Catatan a. PT Ademaro Jaya Lestari mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Ademaro Jaya Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
4 2. AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU A. PRINSIP 1 1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. 1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan 5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha N/A N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT
5 8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT 5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 12 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki dokumen rencana IPK yang telah disahkan meliputi: a. Rencana penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2017/2018 atas nama PT Ademaro Jaya Lestari, luas 7.000 Hektar di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi yang disusun/dibuat pada Bulan Agustus 2017. b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1377/IPK/ DPPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 a.n. PT Ademaro Jaya Lestari di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan lokasi survey potensi yang diizinkan.
6 13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha N/A Lokasi IPK berada di areal IUP perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Abadi, pemegang SK IPK (PT Ademaro Jaya Lestari) bukan merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit. 14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) 1. Kuasa pemanfaatan kayu di areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi oleh PT Ademaro Jaya Lestari berdasarkan surat kesepakatan bersama (SKB) No. BCPA/003/KB/XII-16/Dir tanggal 5 Desember 2016. 2. SK IPK PT Ademaro Jaya Lestari telah dilengkapi dengan : a. Lampiran Peta SK IPK skala 1:100.000. b. Lokasi IPK berada di areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi berdasarkan : - SK Bupati Kutai Barat No.525.29/ K.1127/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. - SK Bupati Kutai Barat No.525.29/ K.436/2016 tanggal 7 aret 2016 tentang Revisi luasan pada ijin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 ha menjadi 19.830 Ha. - SK Bupati Kutai Barat No. 503/1375/ Disbuntanakan-TU.P/XI/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunanan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 Ha dilampiri Peta skala 1:175.000 di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. - Surat No. 503/1662/Disbuntanakan- TU.P/XI/2014 November 2014 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Lahan PT Borneo Citra Persada Abadi
7 seluas 20.000 Ha. 3. PT Borneo Citra Persada Abadi telah memiliki ADAL yang disahkan berdasarkan : - SK Bupati Kutai Barat No. 666.5.525.29/ K.1097/2014 tanggal 02 juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. - SK Bupati Kutai Barat No. 529.29/K.1103/ 2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan pembagunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. 4. Peta Lampiran SK IPK menunjukan kesesuaian lokasi IPK terletak pada APL. 15 1.4.1.d. IPK pada APL Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan lokasi IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan merupakan areal IPK PT Ademaro Jaya Lestari Tahun 2017/2018 seluas 7.000 Ha disetujui berdasarkan SK No. 503/1377/IPK/DPPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 disertai kelengkapannya berupa lampiran peta skala 1:100.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada APL yang telah disetujui. 16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK Terdapat lampiran peta IPK No. 503/1377/IPK/ DPPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 skala 1:100.000 seluas 7.000 Ha yang menggambarkan areal IPK. Pengecekan dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta lokasi. Penandaan batas IPK menggunakan cat warna merah dapat ditemukan pada koordinat N 00 0 52 54,83 dan E 116 0 01 56,58 sesuai dengan peta.
8 6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Ademaro Jaya Lestari pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi. 18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Ademaro Jaya Lestari pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi. B. PRINSIP 2 7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu 2017/2018 PT Ademaro Jaya Lestari Tahun seluas 7.000 ha sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan SK No. 503/1377/IPK/DPPTSP/ VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, target volume (diameter 10 cm up) sebesar 114.351,38 m 3 dengan rincian : NO Kel. Jenis Volume (m 3 ) 1 Kayu eranti 66.337,32 2 Kayu Rimba Campur 38.993,52 3 Kayu Indah 9.020,54 Jumlah 114.351,38 8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja IPK PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Izin Pemanfaatan Kayu dengan intensitas 100% pada areal seluas 7.000 Hektar. Terlampir bersama dokumen laporan hasil cruising (LHC) : - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% seluas 7.000 hektar pada areal rencana kebun kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Pada berita acara tersebut ditandatangani oleh
9 uhammad ustamin yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 02238-11/CANHUT/XX/2017 dan diketahui oleh Syahdan Fuad selaku Direktur Utama PT Ademaro Jaya Lestari serta dilampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising. - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Ademaro Jaya Lestari telah malaksanakan Timber Cruising pada areal seluas 7.000 Ha dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh uhammad ustamin yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 02238-11/CANHUT/XX/2017 dan diketahui oleh Syahdan Fuad selaku Direktur Utama. 21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) Pada IPK PT Ademaro Jaya Lestari diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu / pembuatan LHP melalui SIPUHH. IPK PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki kompetensi baik sarana prasarana dan personil pendukung kegiatan produksi diantaranya : - PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Hak Akses SIPUHH yang digunakan pada PUHH. - PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki SOP Tata Usaha Kayu yang memuat prosedur penatausahaan hasil hutan. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Bambang Wijanarko No. Register 00258-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No. 738/BPHP.Xi-3/2017 tanggal 23 Oktober 2017. - PT Ademaro Jaya Lestari sedang dalam proses mutasi Ganis PHPL PKB sebanyak 2 (dua) orang atas nama : Resly berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.76/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi utasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X. Agus Riyanta berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.77/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi utasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan
10 Perangkat Komputer. 9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan. 22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Pada saat dilakukan audit lapangan diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK yang diterbitkan, dengan demikian belum terdapat peberbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas produksi kayu IPK. Terdapat SPP DR dan/ atau PSDH sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan jumlah SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US$ 445.846,64 - PSDH sebesar Rp. 1.970.448.780,00 23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Pada saat dilakukan audit lapangan diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK yang diterbitkan, dengan demikian belum terdapat kewajiban pembayaran DR dan PSDH atas produksi kayu IPK. 24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing sebanyak : - DR sebesar US$ 445.846,64 - PSDH sebesar Rp. 1.970.448.780,00 Tarif DR dan PSDH yang telah dibayar oleh PT Ademaro Jaya Lestari atas 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
11 10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. 25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan - Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penjualan kayu/ pemindahtanganan kayu / penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Ademaro Jaya Lestari. - Terdapat penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara ditetapkan melalui SK Direktur No. 036.A/AJL-TPK.A/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017. - PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Hak Akses SIPUHH yang digunakan pada PUHH. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Bambang Wijanarko No. Register 00258-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No. 738/BPHP.Xi-3/2017 tanggal 23 Oktober 2017. - PT Ademaro Jaya Lestari sedang dalam proses mutasi Ganis PHPL PKB sebanyak 2 (dua) orang atas nama : Resly berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.76/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi utasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X. Agus Riyanta berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.77/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi utasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan Perangkat Komputer. 26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB - Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penjualan kayu/ pemindahtanganan kayu / penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Ademaro Jaya Lestari. - PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Hak Akses SIPUHH yang digunakan pada PUHH. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Bambang Wijanarko No. Register 00258-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No. 738/BPHP.Xi-3/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
12 - PT Ademaro Jaya Lestari sedang dalam proses mutasi Ganis PHPL PKB sebanyak 2 (dua) orang atas nama : Resly berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.76/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi utasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X. Agus Riyanta berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.77/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi utasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan Perangkat Komputer. 11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal 27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. N/A PT Ademaro Jaya Lestari belum memiliki Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila IPK PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda V-Legal. C. PRINSIP 3 12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3 28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standard Operasi dan Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT PT Ademaro Jaya Lestari. - Terdapat Personil yang bertanggung jawab menangani K3 sesuai SK Direksi No. 01/SK/AJL-Dir/I/2018 dengan menunjuk Agus Riyanta selaku Kepala Depatemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) PT
No Dokumen Revisi FVLK-16 L #Irurtindo (cr{frcet*oa TanggalTerbit Halaman 01 April2017 t3 3.1.1.b. Ketersediaan peralahn K3 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja PT Adernaro Jap Lestari memiliki peralatan K3 berdasarkan Berita Acara Ssah Terima Barang Kepala Departemen K3 yang telah diserahkan kepada anager Gmp dianhranya helm, Sepahr Boot Rompi safety, dan Kacarnata Safety, APAR dan Kotak P3K. PT Ademaro Jaya Lestari rnemiliki catatan kecelakaan kerja. Selarna periode IPK diterbitkan tanggal 11 Agustus 2017 sarnpai dilakukannya audit lapangan belum dilakukan kegiatan produksi kayu sehingga diketahui tidak terfdi kecelaakaan/ NIHIL. 13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan 31 3.2.1. Peksja yang masih di bawah umur PT Adernaro Jaya Lestari tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur. Seluruh karyawan berjumlah 11 (Sebelas) orang karlawan dan pada saat dilakukan audit seluruh karyawan telah berusia lebih dari 18 bhun. Kaqnrrrnn termuda atas nama uhammad ustamin prg lahir di Ujung Pandang pada hnggal 25 juli 1992 sebagai Tenaga Teknis Perencanaan Hutan. Keterangan : : emenuhi N/A : Not Applicable T : Tidak enenuhi 3 arct 2018 PTTrustindo Prima Karya Ir Kurnia Etlrekilr