RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BERAU KARETINDO LESTARI DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Berau Karetindo Lestari (PT BKL) b. Nomor Sertifikat HGU : 1. HGU No. 27 seluas 320,10 Hektar 2. HGU No. 28 seluas 1.969,90 Hektar c. Rencana Pemanfaatan Kayu : - Periode : 2017/2018 - Luas : 2.290 Hektar - Lokasi : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Berau Karetindo Lestari di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, meliputi pada areal HGU No. 27 seluas 320,10 Hektar dan areal HGU No. 28 seluas 1.969,90 Hektar d. Alamat Kantor : Jalan Durian III GG Bersama No.2 Gunung Panjang Tanjung Redeb - Berau e. Email : setyosugiyono@outlook.com f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Dirga elanie Direktur : Naik Henokh Parmenas Direktur : Didi Ferdinand Korampis Komisaris Utama : egawati A Komisaris : Daniel Wawengkang g. anagement Representatif : Setyo Sugiyono
RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 8 September 2017 Kantor PT BKL 8 11 September 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT BKL 11 September 2017 Kantor PT BKL Samarinda 25 September 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. PT Berau Karetindo Lestari dinilai telah EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. enerbitkan S-LK kepada PT Berau Karetindo Lestari nomor : 303.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.
RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP 1 1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. 1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin pada IPPKH 2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) PT Berau Karetindo Lestari bukan pemegang izin pada IPPKH 2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 3 1.2.1.a. Izin HTHR PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin pada HTHR 4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin pada HTHR 3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan 5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan 7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan 8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan 9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
RESUE VLK Halaman : 4 4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu untuk pemukiman transmigrasi PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu untuk pemukiman transmigrasi 5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha Rencana Pemanfaatan Kayu PT Berau Karetindo Lestari tahun 2017/2018 seluas 2.290 Hektar terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/enLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Berau Keretindo Lestari berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 44-HGU-BPN RI-2008 tentang Pemberian HGU atas nama PT Berau Karetindo Lestari atas tanah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Juli 2008 seluas 7.023 Ha di Desa Punan alinau dan Desa Long Ayan Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Terdapat Pemberian Izin Pembukaan Lahan dan Penanaman Tahun 2017/2018 berdasarkan SK Bupati Berau No. 494 tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 2.290 Hektar di Kampung Punan alinau dan Kampung long Ayan Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dan telah dilakukan survey potensi sesuai dengan Izin yang diberikan. PT Berau Karetindo Lestari merupakan pemegang izin yang sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit. PT Berau Karetindo Lestari memiliki Izin Pembukaan Lahan dan Penanaamn Tahun 2017/2018 untuk perkebunan kelapa sawit seluas ± 2.290 Hektar berdasarkan SK Bupati Berau No. 494 tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 dilampiri dengan peta 1:75.000 yang telah disahkan.
RESUE VLK Halaman : 5 14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) PT Berau Karetindo Lestari memiliki Izin Usaha Non Kehutanan berdasarkan SK Bupati Berau No. 7 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Berau Karetindo Lestari. PT Berau Karetindo Lestari memiliki dokumen lingkungan berupa ADAL yang terdiri atas Ringkasan Eksekutif, ANDAL, RKL dan RPL dan pengesahannya berdasarkan SK Bupati Berau No. 169 tahun 2015 tanggal 4 Juli 2005. Berdasarkan IUP dan Izin HGU diketahui bahwa rencana pemanfaatan kayu terletak pada lokasi yang diizinkan. PT Berau Karetindo Lestari merupakan pemegang izin yang sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit. 15 1.4.1.d. IPK pada APL Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Berau Karetindo Lestari Tahun 2017/2018 seluas 2.290 Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Berau Karetindo Lestari, yaitu Sertifikat HGU Nomor 27 seluas 320,10 Ha dan Sertifikat HGU Nomor 28 seluas 6.703,06 Ha. Luas dan lokasi penebangan Tahun 2017/2018 berdasarkan HGU adalah sebagai berikut : a. Didalam Sertifikat HGU Nomor 27 seluas 320,10 Hektar (100%) b. Didalam Sertifikat HGU Nomor 28 seluas 1.969,90 Hektar. 16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK Rencana penebangan Tahun 2017/2018 seluas 2.290 Ha dilengkapi lampiran Peta Lokasi Penebangan skala 1:75.000 dilengkapi informasi batas lokasi IUP, batas lokasi HGU dan lokasi rencana pemanfaatan kayu Tahun 2017/2018 dan ditandatangani oleh anajer Logging. Peta Rencana Penebangan telah sesuai dengan Peta Ijin Pembukaan Lahan dan Penananaman Thaun 2017/2018 yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
RESUE VLK Halaman : 6 Hasil pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : - Penanadaan Patok yang merupakan patok batas lokasi pemanfaatan kayu sekaligus merupakan batas areal HGU PT Berau Karetindo Lestari No. 201 pada koordinat N 02 0 21 43,84 dan E 116 0 58 47,18 sesuai dengan peta. - Penanadaan Patok yang merupakan patok batas lokasi pemanfaatan kayu sekaligus merupakan batas areal HGU PT Berau Karetindo Lestari No. 511 pada koordinat N 02 0 21 05,44 dan E 116 0 58 58,83 sesuai dengan peta. - Penandaan Petak Tebangan berupa jalur rintisan ± 1 m dan cat warna merah strip // dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 02 0 18 21,46 dan E 117 0 00 55,33 berada di dalam lokasi IPK yang diizinkan. - Selain itu, Penandaan batas lokasi pemanfaatan kayu dilakukan menggunakan jalur rintisan ± 1 m dan pita warna merah strip /// dapat diverifikasi sesuai dengan peta. 6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 17 1.4.2.a. IPK pada APL PT Berau Karetindo Lestari pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi 18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK PT Berau Karetindo Lestari pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi B. PRINSIP 2 7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS PT Berau Karetindo Lestari memiliki Bagan Kerja Pemanfaatan Kayu Tahun 2017/2018 pada areal HGU PT Berau Karetindo Lestari dan telah disahkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Perkebunan Kab. Berau tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan 2017/2018 No 525.71/490/PPU 10 Juli 2017 yang didalamnya memuat Rencana Penebangan pada areal HGU seluas ± 2.290 Hektar dengan target tebangan :
RESUE VLK Halaman : 7 8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja PT Berau Karetindo Lestari memiliki Dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas 2.290 Hektar. Terdapat kelengkapan Cruising lainnya berupa : - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising tertangal 20 Juli 2017 dengan total potensi 60.094,41 m3. - Berita Acara pelaksanaan timber cruising tanggal 20 Juli 2017 tentang pelaksanaan Timber Cruising pada areal seluas 2.290 Ha dengan intensitas 100% dan terlampir RLHC pada areal rencana pembukaan lahan pada areal perkebunan kelapa sawit PT Berau Karetindo Lestari. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut sebagai ketua pelaksanan cruising atas nama Leo Juni Saputra dan diketahui oleh Direktur PT Berau Karetindo Lestari atas nama Naik Henokh Parmenas, S.H. - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Berau Karetindo Lestari telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 2.290 Ha dengan intensitas 100% yaitu lokasi rencana pembukaan lahan tahun 2017/2018. Pakta Integritas Ditandatangani oleh oleh Direktur PT Berau Karetindo Lestari atas nama Naik Henokh Parmenas, S.H. 21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) Pada saat dilakukan audit telah terdapat kegiatan produksi pada Rencana Penebangan tahun 2017/2018 melalui SIPUHH sesuai LHP No. 01/KBS/BKL/VII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan LHP No. 01/KBB/BKL/VII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan total sejumlah 290 batang volume sebesar 1.199,34 m 3. LHP telah dibuat
RESUE VLK Halaman : 8 oleh Ganis PHPL PKB atas nama Sarpani No. register 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 berlaku sampai dengan 18 aret 2018. Posisi stock kayu sebanyak 290 batang volume sebesar 1.199,34 m 3 berada di TPK Antara Tepian Buah. Berdasarkan uji petik pengukuran kayu diketahui terdapat kesesuaian jenis dan pengukuran volume dengan perbedaan sebesar 3,16 % (kurang dari 5%) sehingga diketahui terdapat kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu. 9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan. 22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. PT Berau Karetindo Lestari memiliki Dokumen SPP DR dan PSDH melalui SIPONI atas LHP yang dibuat. Dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan Laporan Hasil Produksi. Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : - DR sebesar US$ 18.566,15 - PSDH sebesar Rp. 79.197.250,00 Disamping itu, terdapat SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan jumlah SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US$ 162.457,86 - PSDH sebesar Rp. 705.969.100,00 23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH PT Berau Karetindo Lestari diverifikasi telah memenuhi kewajiban pembarayan SPP DR dan PSDH melalui SIPONI yang diterbitkan atas LHP yang bibuat. Berdasarkan bukti setor diverifikasi kewajiban DR dan PSDH sudah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Total pembayaran DR PSDH sesuai SPP sebanyak : - DR sebesar US$ 18.566,15 - PSDH sebesar Rp. 79.197.250,00 Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan melalui Bank andiri sesuai kode billing yang ditebitkan dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran. Disamping itu, dapat diverifikasi bukti setor DR
RESUE VLK Halaman : 9 24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing melalui Bank andiri sebanyak : - DR sebesar US$ 162.457,86 - PSDH sebesar Rp. 705.969.100,00 Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan PT Berau Karetindo Lestari atas kayu hasil produksi maupun 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. 10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. 25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Terdapat SK Direksi tentang penujukan/ penetapan petugas Ganis PHPL PKB untuk menerbitkan SKSHHK setiap TPK dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) terhadap Ganis PHPL PKB yang dimiliki oleh PT Berau Karetindo Lestari. Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Segah sebanyak set 17 dengan total sejumlah 290 batang volume sebesar 1199,34 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Saprani nomor register 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 yang masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Segah menuju TPK Antara Tepian Buah sebanyak set 17 dengan total sejumlah 290 batang volume sebesar 1199,34 m 3 diterbitkan Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya nomor register 019075-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK.
RESUE VLK Halaman : 10 Belum terdapat pengangkutan kayu keluar pulau atau pemindahtangannan kayu dan penjualan ke Industri.. 26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB PT Berau Karetindo Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Terdapat SK Direksi tentang penujukan/ penetapan petugas Ganis PHPL PKB untuk menerbitkan SKSHHK setiap TPK dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) terhadap Ganis PHPL PKB yang dimiliki oleh PT Berau Karetindo Lestari. Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Segah sebanyak set 17 dengan total sejumlah 290 batang volume sebesar 1199,34 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Saprani nomor register 00695-13/PKB-R/XXIV/2012 yang masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Segah menuju TPK Antara Tepian Buah sebanyak set 17 dengan total sejumlah 290 batang volume sebesar 1199,34 m 3 diterbitkan Ganis PHPL PKB atas nama Nurul Yuda Prasetya nomor register 019075-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. Belum terdapat pengangkutan kayu keluar pulau atau pemindahtangannan kayu dan penjualan ke Industri. 11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Berau Karetindo Lestari sedag dalam proses Sertifikasi Legalitas kayu dan belum memiliki Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini, akan diterapkan pada saat audit penilikan.
Trustindo Cerdfi<aton RESUE VLK No Dokumen FVLK-I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 11 C. PRINSIP3 12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. PT Berau Karetindo Lestari memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (rc) Pf Berau Karetindo Lestari tahun 2017. Selain itu, Terdapat PenunJukan personil yang bertanggung jawab terhadap l(? sesuai dengan Surat Penunjukan Petugas K3. 3. 1. 1.b. Ketersediaan peralatan l(3 PT Berau Karetindo Lestari memiliki Peralatan l(3 berdasarlar! Dafiar PerklerEkapan lc3 dian&r-anva Sepatu Safety, Sarung Tangan, Helmet, Pelampung, APAR, lgcamata Las, Sarung tangan Las, dan Kora[ P3K. Keberadaan Alat l(3 dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan dan masih dalam kedaan bedungsidan belum kadaluarsa. 3.1.1.c. Catatan kecetakaan kerja f.f Berau Karetindo Lestari memiliki catatan kecelaloan kerja. Dapat diverifikasi pada kegiatan pemanfaatan kayu seluas 2.290 hektar untuk pe=rkebunan kelapa sawit diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL. 13. Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) 1.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur Keterangan : : emenuhi : Not Applicable T : Tidak emenuhi Pada Kegiatan Pemanftatan Kayu PT Berau KareUndo Lestari tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur. Suluruh karyawan berjumlah 11.6 (seratus enambelas). lgryawan termuda atas nama Adi Sucito yang lahir pada bnggal 6 September 1998 sebagai Pembntu ekanik. (}i \ffi;ry*;'jt"hft:rj,:wicauon / Ir Kurnia / Direktur