MUKA SURAT : 1/7 YANG TIDAK MEMENUHI Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: HJH. LATIFAH BINTI MAHAMUD Jawatan: PENGARAH SEKTOR HAL EHWAL PELAJAR & HUBUNGAN LUAR Nama: Dr. LEE BOON HUA Jawatan: TIMBALAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (WAKIL ) Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: 02 MEI 2012 SALINAN TERKAWAL Dokumen ini ialah salinan digital dan tidak memerlukan tandatangan - Jawatankuasa Dokumentasi Induk
MUKA SURAT : 2/7 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan untuk memastikan produk yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam empat prosedur teras yang utama (PT03/PT05/PT06/PT07) sistem pengurusan kualiti Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Institut Pendidikan Guru (IPGM dan IPG) dikenal pasti dan dikawal untuk mencegah daripada digunakan. 2.0 SKOP Prosedur ini digunakan oleh semua pegawai yang terlibat dalam mengenal pasti dan mengawal produk yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam empat prosedur teras yang utama (PT03/PT05/PT06/PT07). 3.0 RUJUKAN 3.1 Manual Kualiti: IPGM-PPK-MK-01 3.2 Pengendalian Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan: IPGM-PPK-PUP01 3.3 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan: IPGM-PPK-PUP02 3.4 Audit Dalaman: IPGM-PPK-PUP03 3.5 Maklum Balas Pelanggan: IPGM-PPK-PUP04 3.6 Akta 174 4.0 DEFINISI Istilah: Produk merujuk kepada pelajar kursus praperkhidmatan sepenuh masa dan perkhidmatan pendidikan keguruan (PPK).
MUKA SURAT : 3/7 Singkatan: JKPPIPG KJ HEP KU KOKU KUPr KUPP Pemegang PK : Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru : Ketua Jabatan : Hal Ehwal Pelajar : Ketua Unit Kokurikulum : Ketua Unit Praktikum : Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian : Pemegang Prosedur Kualiti PUP07
MUKA SURAT : 4/7 5.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN Pemegang PK/KJ HEP, KU KOKU, KUPP, KJ Berkenaan MENGENAL PASTI PRODUK KEPERLUAN YANG DITETAPKAN 1. Produk yang tidak memenuhi keperluan dikenal pasti melalui prosedur berikut : a. IPGM-PPK-PT-03 Pengurusan Hal Ehwal Pelajar b. IPGM-PPK-PT-05 Pengurusan Kurikulum c. IPGM-PPK-PT-06 Pentaksiran dan Penilaian Kurikulum d. IPGM-PPK-PT-07 Pengurusan Peperiksaan 2. Di mana bersesuaian, Pemegang PK/KJ/KU berkenaan menguruskan ketidakakuran produk melalui satu atau lebih cara berikut: a) Mengambil tindakan untuk menghapuskan ketidakakuran yang dikesan; b) Mencadangkan kepada pihak pengurusan bagi mengambil tindakan pembetulan; c) Jika ketidakakuran tidak dapat dibetulkan tindakan diambil untuk mengecualikan daripada penggunaan atau aplikasi asalnya. 3. Bila ketidakakuran produk telah diambil tindakan pembetulan, verifikasi semula perlu dilakukan oleh Pengerusi JK Penambahbaikan/Pengerusi JK Bimbingan dan Pemantauan/Ketua Audit dan disahkan oleh Pengarah/Timbalan Pengarah setelah memenuhi keperluan yang telah ditetapkan bagi menunjukkan keakuran terhadap keperluan. Pemegang PK MENYEDIAKAN LAPORAN AKHIR 4. Melaporkan status ketidakakuran dalam Mesyuarat MPPP/MKI IPG.
MUKA SURAT : 5/7 6.0 REKOD KUALITI BIL. JENIS REKOD LOKASI Tempoh Rekod Disimpan Lampiran 1. Rujuk rekod-rekod berkaitan dengan prosedur: IPGM-PPK-PT-03 IPGM-PPK-PT-05 IPGM-PPK-PT-06 IPGM-PPK-PT-07 IPGM-PPK-PUP01 IPGM-PPK-PUP02 IPGM-PPK-PUP03 HEP / PPA / JPKK / PPI / SKP / Sekretariat / Unit HEP IPG/ Unit PP IPG/ Pejabat Am / Unit R&D IPG / Fail Audit / 3-5 tahun mengikut PK berkaitan Rujuk lampiran IPGM-PPK-PT-03 IPGM-PPK-PT-05 IPGM-PPK-PT-06 IPGM-PPK-PT-07 IPGM-PPK-PUP01 IPGM-PPK-PUP02 IPGM-PPK-PUP03 IPGM-PPK-PUP04 IPGM-PPK-PUP04
MUKA SURAT : 6/7 CARTA ALIR Mula Menentukan produk memenuhi standard Ya Produk diterima pakai Isi Borang CAR (LAM-PUP02-01) jika perlu. Tidak Mencadang tindakan pembetulan dilaksanakan Ya Disahkan untuk diterima pakai Tidak Mengecualikan daripada penggunaan asalnya Melaporkan status ketidakakuran dalam Mesyuarat MPPP/MKI Tamat