RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT BUI BERKAT SEJAHTERA DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Bumi Berkat Sejahtera (PT BBS) b. No. & Tgl. SK IPK : No.503/2061/IPK/BPPD-PTSP/X/2016 Tgl.19 Oktober 2016 c. Luas : 1.981 Hektar d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jl. T Haryono Dalam No. 66 RT 030 Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur f. Email : primanugrahapersada_sotek@yahoo.co.id g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Surya Bhakti Nasution h. anagement Representatif : Irwansyah Komisaris : Hendra Wijaya
Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 28 Agustus 2017 Kantor PT BBS 28 31 Agustus 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT BBS 31 Agustus 2017 Kantor PT BBS Samarinda 14 September 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. PT Bumi Berkat Sejahtera dinilai telah EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. enerbitkan S-LK kepada PT Bumi Berkat Sejahtera nomor : 301.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.
Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP 1 1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. 1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada IPPKH 2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan pada areal izin pinjam pakai merupakan IPK pada IPPKH (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) 2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 3 1.2.1.a. Izin HTHR Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada HTHR 4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada HTHR 3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan 5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL 7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL 8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL 9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan dilepaskan tetapi IPK pada APL
Halaman : 4 4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi 5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha 14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPD- PTSP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017 A.N PT Bumi Berkat Sejahtera di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera Kabupaten Berau sesuai dengan lokasi survey potensi yang telah dilaksanakan. IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sanggam Harapan Sejahtera. IPK PT Bumi Berkat Sejahtera berada pada areal perkebunan kelapa sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera (pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha). IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPD- PTSP/X/2016 di areal perkebunan kalapa sawit yang sah PT Sanggam Harapan Sejahtera sesuai SK Bupati Berau No. 747 tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 5.225 Ha di Kampung Long Ayap dan Long Laai, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kepada PT Sanggam Harapan Sejahtera.
Halaman : 5 Terdapat Izin Lingkungan berdasarkan SK Bupati Berau No. 21 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegatan Pembangunan Perrkebunan Kelapa Sawit Seluas 5.500 Ha dan Pabrik inyak Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam di Kampung Long Ayap dan Kampung Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kaliamntan Timur oleh PT Sanggam Harapan Sejahtera. Terdapat persetujuan dokumen lingkungan berupa ADAL usaha non kehutanan yang telah disahkan oleh Ketua Tim Komisi Penilai Amdal Kabuapten Berau atas nama Ir. H. Zulkifli, tanggal 22 Januari 2015. Berdasarkan peta lampiran IPK diketahui bahwa lokasi IPK terletak pada areal penggunaan lain yang diizinkan. 15 1.4.1.d. IPK pada APL IPK PT Bumi Berkat Sejahtera terletak pada APL yang telah disetujui sesuai lampiran peta IPK skala 1:50.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan terletak pada APL. 16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki lampiran peta IPK No. 503/2061/IPK/BPPD-PTSP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 skala 1:50.000 seluas 1.981 hektar yang merupakan lampiran Keputusan Kepala Badan Perizinan odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPD-PTSP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. Pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : - Penandaan petak tebangan antara petak 19 dan 20 berupa jalur rintisan ± 1,5 m dan pita warna kuning dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 02 0 19 33,91 dan E 116 0 51 26,14 berada di dalam lokasi IPK yang diizinkan. - Penandaan petak tebangan antara petak 17 dan 18 berupa jalur rintisan ± 1,5 m dan pita warna kuning dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 02 0 19 54,71 dan E 116 0 51 41,18 berada di dalam lokasi IPK yang diizinkan.
Halaman : 6 - Penanadaan Patok Batas yang merupakan patok batas IPK PT Bumi Berkat Sejahtera sekaligus merupakan batas areal PT Sanggam Harapan Sejahtera No. SHS 158 pada koordinat N 02 0 21 16,97 dan E 116 0 50 14,14. - Penanadaan Patok Batas yang merupakan patok batas IPK PT Bumi Berkat Sejahtera sekaligus merupakan batas areal PT Sanggam Harapan Sejahtera No. SHS 023 pada koordinat N 02 0 19 23,80 dan E 116 0 51 15,39. - Selain itu, Penandaan batas lokasi IPK dilakukan menggunakan jalur rintisan ± 1,5 m dan pita warna merah dapat diverifikasi sesuai dengan peta. 6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 17 1.4.2.a. IPK pada APL IPK PT Bumi Berkat Sejahtera pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi 18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK IPK PT Bumi Berkat Sejahtera pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi B. PRINSIP 2 7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu untuk pembangunan kelapa sawit seluas 1.981 ha sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPD-PTSP/X/2016 yang telah disahkan oleh kepala Badan Penanaman odal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu a.n. H. Diddy Rusdiansyah A.D. SE. SE., dengan rincian sebagai berikut : NO Kel. Jenis Volume Rencana Penebangan (m 3 ) KBK KBS KB Jumlah 1 R 709.76 6666,54 24,722,08 32.098,38
Halaman : 7 2 RC 286,85 1.488,68 6.495,76 8.271,30 3 KI 4,55 231,27 58,79 294,62 Jumlah 1001,16 8386,50 31.276,64 40.664,29 8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Izin Pemanfaatan Kayu dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.981 Hektar. Terlampir bersama dokumen hasil cruising (LHC) : - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT. Bumi Berkat Sejahtera telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 1.932 Ha dengan intensitas 100% dalam areal izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera di Kampung Long Ayap dan Loong Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Pakta Integritas ditandatangani Ganis PHPL Canhut atas nama Ilham Bustomi dan disaksikan oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera atas nama Surya Bhakti Nasution. - Berita Acara pelaksanaan timber cruising tanggal 16 Juli 2016 tentang pelaksanaan Timber Cruising pada areal seluas 1.981 Ha dengan intensitas 100% dan terlampir rekapitulasi LHC pada areal rencana kebun kelapa sawit PT Sanggam anggam Harapan Sejahtera di Kampung Long Ayap dan Loong Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ilham Bustomi dan diketahui oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera atas nama Surya Bhakti Nasution. 21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) Pada saat dilakukan audit IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah terdapat pembuatan LHP melaui SIPUHH Online. LHP yang dibuat sebanyak 2 set LHP yaitu LHP No. 01/LHP-KBS/BBS/BRU/V2017 tanggal 17 ay 2017 dan LHP No. 01/LHP- KBB/BBS-BRU/V/2017 tanggal 17 ay 2017 dengan total sejumlah 92 batang volume sebesar 443,16 m 3. LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Syahrul D. No. register 01234-13/PKB- R/XX/2013 masih berlaku sampai dengan 21
Halaman : 8 November 2019. Terdapat pemakaian sendiri atas kayu yang telah produksi sesuai dengan Berita Acara Kayu Dipakai Sendiri tanggal 5 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa kayu hasil produksi sejumlah 92 batang dengan volume sebesar 443,16 m 3 dipakai sendiri untuk Pembuatan Jembatan. Dengan demikian, belum dapat dilakukan uji petik pengukuran kayu dikarenakan stock kayu hasil produksi IPK PT Bumi Berkat Sejahtera saat dilakukan audit NIHIL. 9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan. 22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Dokumen SPP DR dan PSDH melalui SIPONI atas LHP yang dibuat. Dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan Laporan Hasil Produksi. Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : - DR sebesar US$ 5.941,795 - PSDH sebesar Rp. 19.802.410,00 Disamping itu, terdapat SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan jumlah SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US$ 161.647,17 - PSDH sebesar Rp. 711.759.500,00 23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH IPK PT Bumi Berkat Sejahtera diverifikasi telah memenuhi kewajiban pembarayan atas SPP DR dan PSDH melalui SIPONI yang diterbitkan atas LHP yang bibuat. Berdasarkan bukti setor diverifikasi kewajiban DR dan PSDH sudah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Total pembayaran DR PSDH produksi IPK sebanyak : terhadap kayu - DR sebesar US$ 5.941,795 - PSDH sebesar Rp. 19.802.410,00 Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan melalui Bank andiri sesuai kode billing yang ditebitkan dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran.
Halaman : 9 24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Disamping itu, dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode billing melalui Bank andiri sebanyak : - DR sebesar US$ 161.647,17 - PSDH sebesar Rp. 711.759.500,00 Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Bumi Berkat Sejahtera atas kayu produksi maupun 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. 10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. 25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK terdiri atas kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak set 10 lengkap dengan id barcode pada daftar kayu dengan total sejumlah 92 batang volume sebesar 443,16 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB dengan nomor register yang masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. Diverifikasi terdapat Penetapan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 020/BBS- SK/TRD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016. Selain itu, elalui SK Direksi telah terdapat penujukan/ penetapan petugas Ganis PHPL PKB untuk menerbitkan SKSHHK untuk setiap TPK dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) yaitu Ganis PHPL PKB register dengan register yang masih berlaku. 26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK terdiri atas kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai
Halaman : 10 ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak set 10 lengkap dengan id barcode pada daftar kayu dengan total sejumlah 92 batang volume sebesar 443,16 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB dengan nomor register yang masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. Diverifikasi terdapat Penetapan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 020/BBS- SK/TRD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016. Selain itu, elalui SK Direksi telah terdapat penujukan/ penetapan petugas Ganis PHPL PKB untuk menerbitkan SKSHHK untuk setiap TPK dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) yaitu Ganis PHPL PKB dengan register yang masih berlaku. 11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. IPK PT Bumi Berkat Sejahtera belum memiliki Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki Sub Lisensi penggunaan tanda V-Legal. C. PRINSIP 3 12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3 28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Bumi Berkat Sejahtera. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai dengan Surat Penunjukan Petugas K3 oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera. 29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diantaranya APAR, Kotok P3K yang berisi obat-
wtru3tndo Cerdfi<.&n RESUE VLK No Dokumen FVLK-16 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 11 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja obahr, Helmet, asker, Sarung Tangan, Sepatu Boot, dan Pelampung. Keberadaan alat dapat diverifilosi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan. Selain ihr, tersedia radio komunikasi pada setiap kendaraan dan rambu-rambu jalan. IPK PT Bumi Berlot Sejahtera memiliki catatan kecelakaan kerja. Dapat diverifikasi pada catatan bulanan kecelakaan kerja pada IPK PT Bumi Berlot Sejahtera selama tahun 2017 sampai pada saat dilakukan audit tidak terjadi kecelaloan kerja/ NIHIL. 13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di baueh umur (di luar ketentuan) 1.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur Pada IPK PT Bumi Berkat Sejahtera tidak terdapat karyavan/ pekerja yang masih di bawah umur. Seluruh karyawan berjumlah 56 (limapuluh enam) orang dan pada saat dilakukan audit telah berusia lebih dari 18 tahun. Karyawan termuda abs nama Endy Yus onglo yang lahir pada tanggal TT Juni 1999 sebagai Helfrr TmkW. Keterangan : : emenuhi : Not Applicable T : Tidak emenuhi da,14 September 2017 Trustindo Prima Karya