(1) Identitas LVLK : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. DARA GABALI PUTRA a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada. b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN. c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono. f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, lampiran 2.5, jo P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut Wahyu Kurniawan, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut. M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. DARA GABALI PUTRA b. IUI : Nomor : 029.2/BPPT/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar Ngakan Putu Darmajati, S.H, tanggal : 20 Februari 2015. c. Lokasi Pabrik JL.Raya Andong BR. NAGI, Desa Petulu, Kec. : Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. d. Alamat kantor JL.Raya Andong BR. NAGI, Desa Petulu, Kec. : Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. e. Telp. - f. Email - g. Pengurus : I. Gusti A.A. Mira Yuristianti (3) Ringkasan Tahapan : Waktu dan Tempat Pertemuan Pembukaan 08 Mei 2017 PT DARA GABALI PUTRA Ringkasan Catatan Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan //27.04.2012 Halaman 1 dari 10
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu dan Tempat Pertemuan Penutupan 09 Mei 2017 PT DARA GABALI PUTRA Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian : Ringkasan Catatan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen 08 Mei 2017 Dilakukan pengecekan dokumen PT DARA GABALI PUTRA legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Yogyakarta, 06 Juni 2017 Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Dipertahankan Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir 4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DARA GABALI PUTRA, Nomor : 05, tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris I Made Gel Gel, SH. Notaris di Denpasar Bali. Akta Pendirian telah disahkan melalui SK. Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-55647.AH.01.02, ahun 2011, tanggal 15 November 2011, yang ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, DR. Aidir Amin Daud, DFM., a.n Menteri Hukum dan HAM RI, ada perubahan dokumen dari verifikasi sebelumnya. Tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 162.2/22-06/PB/II/2015, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar Ngakan Putu Darmajati, SH, pada tanggal 20 Februari 2015 dan berlaku sampai dengan 10 //27.04.2012 Halaman 2 dari 10
Desember 2017 4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) 4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4.6. Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 4.8. Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Tersedia dokumen Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M. Si, pada tanggal 06 Desember 2012 dan berlaku s/d. 06 Desember 2017 Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor : 01.777.487.8-904.000, SKT. dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya Tersedia dokumen IUI (Ijin Usaha Industri) Nomor:029.2/BPPT/II/2015, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI PT DARA GABALI PUTRA bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat sehingga tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin. //27.04.2012 Halaman 3 dari 10
4.9. Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. PT. DARA GABALI PUTRA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 4.10. Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok PT. DARA GABALI PUTRA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 4.11. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. 4.12. Verifier : Internal Audit anggota kelompok. PT DARA GABALI PUTRA tidak mengajukan sertifikasi VLK dengan skema kelompok (group certification) oleh karenanya tidak membentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable). PT. DARA GABALI PUTRA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 4.13. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. 4.14. Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) 4.15. Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 4.16. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil PT. DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman 4 dari 10
hutan yang sah. 4.17. Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP. 4.18. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 4.19. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 4.20. Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP 4.21. Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI. bahan baku dari kayu bekas / hasil bongkaran dalam kegiatan produksinya, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). bahan baku dari kayu bekas / limbah industri dalam kegiatan produksinya, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Seluruh penerimaan bahan baku pada PT. i DARA GABALI PUTRA telah dilengkapi dengan DKP, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier ini tidak (Not Applicable). PT DARA GABALI PUTRA bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 4.22. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). verifier ini tidak (Not Applicable). 4.23. Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) 4.24. Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L) verifier ini tidak (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman 5 dari 10
4.25. Verifier 2.1.2. (d) Invoice 4.26. Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor 4.27. Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) 4.28. Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya 4.29. Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu verifier ini tidak (Not Applicable). verifier ini tidak (Not Applicable). verifier ini tidak (Not Applicable). verifier ini tidak (Not Applicable). Bahan baku Kayu pada PT. DARA GABALI PUTRA adalah kayu sengon yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). verifier ini tidak (Not Applicable). 4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. 4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. 4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. //27.04.2012 Halaman 6 dari 10
4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Diaplikasikan Bahan baku yang digunakan PT. DARA GABALI PUTRA berupa kerajinan setengah jadi yang berasal dari pengrajin. PT. DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). 4.34. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 4.35. Verifier 2.1.4. (a) Dari hasil verifikasi dan hasil observasi Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) Diaplikasikan lapangan, seluruh proses produksi PT. DARA GABALI PUTRA dikerjakan oleh perusahaan sendiri. Proses produksi yang dilakukan adalah finishing produk. Perusahaan tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). 4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak Dari hasil verifikasi dan hasil observasi jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Diaplikasikan lapangan, seluruh proses produksi PT. DARA GABALI PUTRA dikerjakan oleh perusahaan sendiri. Proses produksi yang dilakukan adalah finishing produk. Perusahaan tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). 4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita Dari hasil verifikasi dan hasil observasi acara serah terima kayu yang dijasakan. Diaplikasikan lapangan, seluruh proses produksi PT. DARA GABALI PUTRA dikerjakan oleh perusahaan sendiri. Proses produksi yang dilakukan adalah finishing produk. Perusahaan tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). 4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada Dari hasil verifikasi dan hasil observasi pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Diaplikasikan lapangan, seluruh proses produksi PT. DARA GABALI PUTRA dikerjakan oleh perusahaan sendiri. Proses produksi yang dilakukan adalah finishing produk. Perusahaan tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). 4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan Diaplikasikan seluruh proses produksi dan kegiatan ekspor dilakukan oleh perusahaan PT. DARA GABALI ekspor apabila ekspor PUTRA sendiri. Perusahaan tidak melakukan dilakukan melalui industri penjasaan ke industri lain, sehingga verifier ini penyedia jasa. tidak (Not Applicable). Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. //27.04.2012 Halaman 7 dari 10
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 4.40. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Diaplikasikan Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 4.41. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor 4.42. Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) 4.43. Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L) 4.44. Verifier 3.2.1. (d) Invoice PT DARA GABALI PUTRA sampai dengan saat dilakukan kegiatan audit tidak melakukan penjualan / pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L) 4.46. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal 4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 4.48. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Diaplikasikan Diaplikasikan PT DARA GABALI PUTRA adalah industri dengan produk kerajinan dari kayu. Sesuai dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 pasal 12, ayat (1) maka kewajiban verifikasi teknis tidak dikenakan pada produk kerajianan sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Produk dari PT. DARA GABALI PUTRA bukan termasuk dalam produk yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman 8 dari 10
4.49. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Diaplikasikan Produk PT. DARA GABALI PUTRA berupa Kerajinan dari Kayu yang tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar / ekspor, sehingga verifier ini tidak (Not applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal 4.50. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 4.51. Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3. 4.52. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3 4.53. Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kerja Kecelakaan Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja 4.54. Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. 4.55. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). 4.56. Verifier : ada pekerja yang masih di //27.04.2012 Halaman 9 dari 10
bawah Umur Yogyakarta, Desember 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 10 dari 10