LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN i
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngemplak telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Ngemplak serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Ngemplak). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja an (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Ngemplak dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Ngemplak ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Ngemplak di selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Ngemplak dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Ngemplak ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin. Ngemplak, Januari 2016 CAMAT NGEMPLAK Drs. SUKAMTO Pembina Tk I NIP. 195804041982031016 ii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii DAFTAR TABEL... iv IKHTISAR EKSEKUTIF... v BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 2 1.2 Gambaran Organisasi... 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 7 2.1 Rencana Strategis... 7 2.2 Perjanjian Kinerja... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9 3.1 Capaian Kinerja... 11 3.2 Anggaran... 20 BAB IV PENUTUP... 21 4.1 Simpulan... 21 4.2 Saran... 21 DAFTAR LAMPIRAN... 22 A Struktur Organisasi dan Tata Kerja B Rencana Strategis C Indikator Kinerja Utama D Rencana Kinerja an E Perjanjian Kinerja F Pengukuran Kinerja iii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja... 9 Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1... 11 Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2... 12 Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3... 12 Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4... 12 Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5... 13 Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 6... 13 Tabel 3.7 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 7... 14 Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran... 14 Tabel 3.9 Capaian Kinerja per Bagian... 15 Tabel 3.10 Alokasi dan Anggaran... 15 iv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 3.1... 19 Gambar 3.2... 19 Gambar 3.3... 19 v
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan anggaran, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Nomor 26 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak dipimpin oleh Camat Ngemplak, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 5 Kepala Seksi, 3 Kasubbag dan 6 Staf, Jumlah pegawai secara keseluruhan 16 orang PNS dan 9 orang PNS Sekretaris Desa. Kecamatan Ngemplak mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Kecamatan Ngemplak dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Visi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011- adalah Terwujudnya Sistism Pemerintahan yang lebih Efektif, lebih bersih dan berwibawa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat : Untuk mewujudkan visi tersebut, pada Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melaksanakan 15 (tiga belas) program dengan 34 (tiga puluh empat ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.347.626.546 (Dua Milyard tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan untuk mencapai 8 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 7 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 110% sehingga dikategorikan baik, dan 4 (empat) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori Sangat baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja 2014 yang 103%. Sedangkan pembiayaaan dari APBD berjumlah Rp 2.434.600.000 terealisasi Rp. 2.347.626.546 dengan v
penyerapan sebesar 96% atau efisiensi sebesar 4 %. Besar pembiayaan mengalami kenaikan dibanding 2014 yang sebesar Rp. 990.743.467 Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ngemplak lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan anggaran, Kecamatan Ngemplak menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja an yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja an (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Ngemplak) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Ngemplak dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngemplak; 3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Ngemplak pada berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Ngemplak antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian LKjIP Kec Ngemplak Kab. Boyolali I-1
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2010-; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Anggaran ; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Anggaran. 1.2. Gambaran Organisasi Gambaran umum Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak (sesuai Peraturan Bupati Nomor 27 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali), adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satpol PP, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kecamatan Ngemplak mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Ngemplak mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ngemplak mempunyai fungsi: 1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2.2 Struktur Organisasi Organisasi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 2011 tentang Pembentukan, susunan Organisasi kedudukan dan tugas pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali. LKjIP Kec Ngemplak Kab. Boyolali I-2
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1. Camat, terdiri dari : a. Sekcam b. Kasi Pemerintahan, terdiri dari : 1) 2 Staf; c. Kasi Ketentraman dan Ketertiban d. Kasi Sosial Pemberdayaan Masyarakat e. Kasi Pembangunan terdiri dari : 1) 1 Staf; f. Kasi Perekonomian terdiri dari : 1) 1 Staf; g. Subbag Perencanaan dan Pelaporan h. Subbag Keuangan terdiri dari : 1) 1 Staf; i. Subbag Umum dan Kepegawaian terdiri dari : 1) 1 Staf; 1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis Kecamatan Ngemplak diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Ngemplak), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2011-, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak, yaitu : 1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik; 3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; 4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien; 5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngemplak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi; Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan; 2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal. LKjIP Kec Ngemplak Kab. Boyolali I-3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Organisasi Visi dan misi Kecamatan Ngemplak sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011- sebagai berikut: a. Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (2011 ) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak adalah Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang lebih Efektif, lebih bersih dan berwibawa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Ngemplak yang lebih sejahtera, merupakan visi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011-. Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali selama lima ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Ngemplak khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. b. Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, termasuk Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mewujudkan visi organisasi, adalah : 1. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Misi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan SKPD/lembaga yang terkait yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngemplak. 2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, dan berwibawa Misi ini menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga ada upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Menyusun kebijakan yang mendukung Ngemplak lebih efektif, lebih sejahtera, mengutamakan pelayanan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Kecamatan Ngemplak mendukung visi dan misi Kabupaten Boyolali 2011- yang menitik beratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, LKjIP Kec.. Ngemplak Kab. Boyolali 2014 II-7
peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang diharapkan dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. Dukungan tersebut berupa penyiapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak. 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima). Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011- mempunyai sasaran strategis : 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis; 2. Terselenggaranya pembinaan politik; 3. Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air; 4. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel; 5. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; 6. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi; 7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. 8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 9. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif. Sasaran strategis sasaran strategis tersebut memiliki 13 indikator kinerja dengan target kinerja setiap selama 5 perencanaan 2011- secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 an menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011- dengan mengambil target. 2.2 Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Ngemplak yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011- dan LKjIP Kec.. Ngemplak Kab. Boyolali 2014 II-8
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja meliputi 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis, mempunyai 7 (tujuh) indikator; 2. Terselenggaranya pembinaan politik, mempunyai 1 (satu) indikator; 3. Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mempunyai 2 (dua) indikator; 4. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel, mempunyai 2 (dua) indikator; 5. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, mempunyai 1 (satu) indikator; 6. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi, mempunyai 1 (satu) indikator; 7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, mempunyai 1 (satu) indikator. 8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mempunyai 1 (satu) indikator 9. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif, mempunyai 1 (satu) indikator 10. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, mempunyai 1 ( satu ) indikator Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali No Sasaran Strategis Indikator kinerja 1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis 2 Terselenggaranya pembinaan politik 3 Terciptanya system kelembagaan dan ketatalaksanaan 4 Keuangan daerah yang akuntabel 5 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan 6 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Jumlah laporan Capaian Kinerja dan 4 Dokumen Keuangan Jumlah Rakor di lingkup Kecamatan 12 kali Ngemplak Jumlah kegiatan Pembinaan Iman dan Taqwa Jumlah peringatan hari besar 1 2 Kegiatan Kegiatan Jumlah DSP Kecamatan yang di akomodir SKPD 1 Dokumen Jumlah Kejadian yang berhasil di tindak 12 Kejadian lanjuti Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis 1 Kegiatan Implementasi Peraturan Perundang undangan Jumlah Desa yang tertib administrasi 12 Desa Jumlah Desa yang tertib administrasi 12 Desa ADD Jumlah Pertandingan Olah Raga yang diikuti Jumlah Organisasi PKK Desa yang aktif dan berjalan baik 2 Macam 12 Organisasi PKK Desa LKjIP Kec.. Ngemplak Kab. Boyolali 2014 II-9
No Sasaran Strategis Indikator kinerja 7 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi 8 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif 9 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 10 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Jumlah Desa yang sarana dan prasarana dalam kondisi layak Jumlah Desa yang meningkat tertib administrasi Jumlah Desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan Jumlah Desa yang di Fasilitasi kegiatan Belanja Hibah 10 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.434.600.000,- (Dua Milyard empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Perubahan (terlampir). LKjIP Kec.. Ngemplak Kab. Boyolali 2014 II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngemplak merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Ngemplak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ngemplak tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Ngemplak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ngemplak. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada anggaran (APBD Kabupaten), Kecamatan Ngemplak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 9 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus : 2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus : LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-9
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A) b. 76% sampai 100% = Baik (B) c. 56% sampai 75 % = Cukup (C) d. Kurang dari 55 % = Kurang (K) Capaian kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja ini dengan lalu dan beberapa terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Sasaran 1: Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Penanggung jawab 1 Jumlah Rakor yang dilaksanakan di Kec. Ngemplak 2 Jumlah DSP Kecamatan yang di akomodir SKPD 3 Jumlah Monev RKPDDes yang dilaksanakan 4 Jumlah Desa yang di Bintek implementasi 5 Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan % 75-12 kali 12 kali 100 100 12 Bln 12 Bln 100 B Subbag Umpeg Dok 85 % - 1 1 1 1 1 1 100 B Kasi Pembangu nan Desa 12 12 100 B Kasi Pemerintahan Desa 12 12 82,17 B Kasi Pemerintahan % 75 85 100 100 90 100 100 100 100 B Subbag Renlap Rata - rata 100 Capaian kinerja meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 99%) terdiri dari indikator kategori baik (97%, 99 %, 100 %, 100 %, 100 %, 82,17% dan 100 %). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1. Jumlah Rakor Pejabat Pemerintah Daerah a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-10
b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. 2. Jumlah DSP Kecamatan yang di akomodir SKPD a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 3. Jumlah Monev RKPDDes yang dilaksanakan a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 4. Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir. 5. Jumlah Desa yang di Bintek Implementasi Peraturan Perundang - undangan a. Sasaran ini tercapai 82,17 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan. LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-11
Sasaran 2 : Terselenggaranya Pembinaan Politik Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinat or 1. Jumlah Kejadian yang berhasil di tindak lanjuti % 90 85 100 100 100 100 100 95,87 95,87 B Kasi Trantib Rata - rata 95,87 Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1. Jumlah Kejadian yang berhasil di tindak lanjuti a. Sasaran ini tercapai 95,87 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan. Sasaran 3 : Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Capaian Kate gori Koordinat or 1. Jumlah peringatan hari besar 2.Jumlah kegiatan Pembinaan Iman dan Taqwa % % 90 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rata - rata 100 B B Kasi Trantib Kasi SPM Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator : 1. Jumlah peringatan hari besar a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-12
c. Dilaksanakan dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peringatan Hari Besar. 2. Jumlah kegiatan Pembinaan Iman dan Taqwa a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan Masyarakat. Sasaran 4 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinator Jumlah Desa yang di Fasilitasi kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial Desa - 12 12 74,29 B Kasi SPM Rata - rata 74,29 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indicator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 74,29 % terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 per indikator : 1. Jumlah Desa yang Fasilitasi kegiatan Hibah dan bantuan sosial a. Sasaran ini tercapai 74,29 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan dari Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Sasaran 5 : Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-13
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinator Jumlah Desa yang tertib administrasi ADD Jumlah Desa yang tertib administrasi Desa 12 12 12-12 12 80,29 B Kasi Pemerintahan Desa 74 82,95 12 12 12 12 12 12 100 B Kasi Pemerintahan Rata - rata 90,15 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 90,15% terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1. Jumlah Desa yang tertib administrasi ADD a. Sasaran ini tercapai 80,29 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2. Jumlah Desa yang tertib administrasi a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa. Sasaran 6 : Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 6 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinator Jumlah Organisasi Desa 74% 12 12 100% 100% 12 12 100 B Kasi SPM PKK Desa yang aktif dan berjalan baik Rata rata 100 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari indikator kategori baik. LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-14
Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 6 per indikator : 1. Jumlah Organisasi PKK Desa yang aktif dan berjalan baik a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Sasaran 7 : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 7 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinator Jumlah Desa yang sarana dan prasarana dalam kondisi layak % 90 85,84 100 2 Desa 99,15 99,15 100 99,35 99,35 B Kasi Pembangu nan Rata rata 99,35 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 99,35% terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 7 per indikator : 1. Jumlah Desa yang sarana dan prasarana dalam kondisi layak a. Sasaran ini tercapai 99,35 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan. Sasaran 8 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-15
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran 8 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinator Jumlah Pertandingan Olah Raga yang diikuti % 70 5 100 1 Keg 100 100 100 0 0 B Kasi SPM Rata rata 0 Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 8 per indikator : 1. Jumlah Pertandingan Olah Raga yang diikuti a. Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara Sasaran 9 : Indikator kinerja keseluruhan (rata-rata) 0% Karena tidak dilaksanakan tidak ada kegiatan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Satuan Renstra Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 9 RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinator Jumlah Desa % 75 100 100 100 100 100 41,56 41,56 C Kasi SPM yang masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan Rata rata 41,56 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 41,56% terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 9 per indikator : 1. Jumlah Desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan a. Sasaran ini tercapai 41,56 % dikarenakan ada kegiatan SPPD yang tidak diambil karena waktu bersamaan kegiatan yang lain sehingga target tidak dapat terpenuhi sesuai b. Dana SPPD tidak diambil karena tanggal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain. c. Sasaran ini dengan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Sasaran 10 : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-16
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Sasaran 10 Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD 2011 2012 2013 2014 Capaian Kate gori Koordinator Jumlah Desa yang meningkat tertib administrasi Ekonomi Desa 12 12 12 12 12 100 B Kasi Perekonomian Rata rata 100 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 10 per indicator : 1. Jumlah Desa yang meningkat tertib administrasi a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Dilaksanakan dengan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 3.2 Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolalai pada sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD berjumlah Rp 2.434.600.000 terealisasi Rp. 2.347.626.546 dengan penyerapan sebesar 96% atau efisiensi sebesar 4%. Tabel 3.12 Alokasi dan Anggaran No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran % Koordinator 1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Rapat Koordinasi Pelabat Pemerintah Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan 200.000 200.000 100 Subbag. Umpeg 2 3.975.000 3.975.000 100 Subbag Renlap 1.525.000 1.525.000 100 Subbag Renlap 3.663.000 3.010.000 82,17 Kasi Pemerintahan III-17
No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran % Koordinator 2 Terselenggaranya pembinaan politik 3 Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air 4 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5 6 7 8 9 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel Meningktnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan 10 yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peringatan Hari Besar 2. Pembinaan, peningkatan Iman d Taqwa di kalangan masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi kegiatan dari Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Pembinaan Administrasi Desa Pendampingan Alokasi Dana Desa Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olah raga 4.880.000 6.000.000 4.880.000 6.000.000 100 100 Kasi Pembangunan Kasi Pemerintahan 12.580.000 12.060.000 96,87 Kasi Trantib 3.050.000 1.250.000 3.050.000 1.250.000 100 100 Kasi Trantib Kasi Trantib 21.100.000 15.675.000 74,29 Kasi SPM 7.000.000 5.620.000 80,29 ikasi Pemerintahan 6.000.000 6.000.000 100 IKasi Pemerintahan 7.129.000 7.129.000 100 Kasi SPM KasiKK16 900.000.000 894.114.000 99,35 K Kasi PembangunanPmb angunan 10.000.000 0 0 Kasi SPM Program Peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun desa Monitoring,Evaluasi dan pelaporan 3.000.000 1.246.750 41,56 Kasi SPM Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.000.000 4.000.000 100 Kasi Perekonomian III-18
LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali III-19
BAB IV PENUTUP 1.1. Simpulan Pada, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Dari 10 (sepuluh) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1) Capaian 100 % (Baik) : 12 (dua belas) indikator 2) Capaian kurang dari 100% (Baik) : 6 (enam) indikator (99,35. 96,87. 80,29. 82,17 %) 3) Capaian kurang dari 75% (Cukup) : 1 ( satu ) Indikator (74,29 %) 4) Capaian kurang dari 50% (Kurang) : 1 ( satu ) Indikator (41,56 %) Secara keseluruhan capaian kinerja 96% (kategori baik) dan mengalami penurunan dibanding capaian kinerja 2011 yang 99%, 2012 yang 97%, 2013 yang 98%, 2014 yang 98% dan yang 96 % Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Rp 2.434.600.000,- terealisasi Rp. 2.347.626.546,- dengan penyerapan sebesar 96% atau efisiensi sebesar 4%. Besar pembiayaan dibanding 2011 mengalami peningkatan yang sebesar dari Rp. 237.947.834,00, pada 2012 sebesar Rp 525.664.596,00 dan pada 2013 sebesar Rp 629.205.716,00 pada 2014. Rp 990.743.467,- 1.2. Saran Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Ngemplak sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi. b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala; c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan. d. Meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain : a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran; LKJIP Kecamatan Ngemplak IV-107
b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja; c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan; d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Ngemplak secara menyeluruh, efektif, dan efesien; e. Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya. Ngemplak, Januari 2016 CAMAT NGEMPLAK Drs. SUKAMTO Pembina Tk I NIP. 195804041982031016 LKJIP Kecamatan Ngemplak IV-108