LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 i

2 KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nogosari Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Nogosari serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Nogosari). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masingmasing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsipprinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Nogosari dan para pelaksanaan kegiatan serta pihakpihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2015 ini, benarbenar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Nogosari di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi misi Kecamatan Nogosari dan visi misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya kepada kita semua, Amin. Boyolali, Pebruari 2016 CAMAT NOGOSARI, WAGINO,S.Sos,MM Pembina Tk I NIP ii

3 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii DAFTAR TABEL... iv IKHTISAR EKSEKUTIF... v BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Gambaran Organisasi... 7 BAB II RENCANA STRATEJIK Rencana Strategis Perjanjian Kinerja BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Capaian Kinerja Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP Simpulan Saran DAFTAR LAMPIRAN A Struktur Organisasi dan Tata Kerja B Rencana Strategis C Indikator Kinerja Utama D Rencana Kinerja Tahunan 2015 E Perjanjian (Penetapan) Kinerja 2015 F Pengukuran Kinerja iii

4 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.7 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran Tabel 3.9 Capaian Kinerja per Bagian Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran iv

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Nogosari adalah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan tahun ke5 dari 5 tahun yang direncanakan sesuai Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Nogosari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Selama 2015, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 14 program 35 kegiatan yang direncanakan dengan anggaan belanja langsung Rp , untuk mencapai 8 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Pencapaian Sasaran Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa ratarata nilai capaian kinerja dari 8 sasaran yang telah ditetapkan adalah 92%, sehingga dikategorikan Baik, Indikator kinerja yang capaian kinerjanya mencapai 100% adalah : a. Jumlah gedung pertemuan yang dibangun b. Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah c. Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat d. Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e. Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Nogosari f. Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya g. Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat h. Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa i. Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara j. Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan k. Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga ekonomi pedesaan Sedangkan Indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% adalah : a. Nilai IKM (99%) b. Jumlah keikutsertaan dalam kompetisi olah raga (0%) Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami belum berhasil mencapai tingkat kinerja maksimal. Hal ini dikarenakan ada kegiatan yang biasanya diadakan di tingkat Kabupaten pada tahun ini tidak dilaksanakan. Rencana dan Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2015 sebesar Rp , Dana yang terealisasi sebesar Rp , atau 97,52 %. v

6 vi

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masingmasing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2014 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Nogosari) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari; 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Nogosari pada tahun berikutnya. Peraturan perundangundangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Nogosari antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun ; LAKIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 I1

8 1.2. Gambaran Organisasi Gambaran umum Kecamatan Nogosari dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Nogosari (sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali), adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi: a. pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan; b. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan c. pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat Struktur Organisasi Organisasi Kecamatan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali. Kecamatan Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1. Camat. 2. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 3. Seksi Pemerintahan. 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. 6. Seksi Pembangunan. 7. Seksi Perekonomian. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. LAKIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 I2

9 1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspekaspek strategis Kecamatan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Nogosari), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten , dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan, yaitu : 1. pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah; 2. optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan; 3. penyelenggaraan pelayana publik yang prima; 4. peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur; 5. mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi; 2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan; 3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal. LAKIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 I3

10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Visi dan misi Kecamatan Nogosari sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Boyolali sebagai berikut: a. Visi Merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun ( ) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari adalah Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, lebih bersih dan berwibawa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta pro investasi. Kondisi diharapkan ditandai dengan terpenuhinya prinsipprinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lainlain. Sedangkan Kecamatan Nogosari yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Kabupaten Boyolali atau visi Bupati terpilih pada periode tersebut. Kecamatan Nogosari selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Nogosari khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upayaupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan Nogosari. b. Misi Upayaupaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, untuk mewujudkan visi organisasi, adalah : 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan berwibawa; 2. Mengembangkan kemampuan administrasi, komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan; 3. Mengembangkan potensi wilayah di bidang budaya, pertanian, peternakan, industry dan tata kota; 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 5. Membuka lapangan kerja masyarakat. II7

11 Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun mempunyai sasaran strategis : 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis 2. Terselenggaranya pembinaan politik 3. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan 4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel 5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi 6. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga 8. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi 9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita Sasaran strategis sasaran strategis tersebut memiliki 12 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari masuk dalam lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan mengambil target tahun Rencana strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Nogosari sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Tahun sebagai berikut : Tabel 2.2 Rencana Strategis II8

12 No Tujuan Sasaran Indikator TARGET KINERJA PADA TAHUN KE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Terbangunya suatu Terwujudnya tata Tercukupinya 80% 80% 80% 80% 80% pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbangunya suatu Terwujudnya tata Terpeliharanya 70% 70% 70% 70% 70% 2 pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Gedung Kantor dan terawatnya kendaraan dinas 3. Terbangunya suatu Terwujudnya tata Terlaksananya 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis koordinasi pejabat Pemerintah daerah 4 Terwujudnya sistim politik dan pemerintahan yang demokratis dan konstitosional. Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 5 Terbangunya suatu Terwujudnya tata Terselenggaranya 2kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali pemerintahan yang pemerintahan yang monitoring Evaluasi dipercaya oleh lebih bersih, dan Pelaporan masyarakat berwibawa, terhadap semua konstitusional, kegiatan efektif dan pembangunan di demokratis Wilayah Kec.Nogosari (13 Desa) 6 Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 70% 70% 70% 70% 70% peran masyarakat partisipasi partisipasi dalam upaya perempuan dalam perempuan dalam perlindungan pembangunan Pembangunan perempuan terhadap tindak kekerasan dan perlindungan anak 7 Terbangunya suatu Meningkatnya Tingkat ketepatan 70% 70% 70% 70% 70% pemerintahan yang pengelolaan waktu dalam dipercaya oleh keuangan desa penyelesaian dan masyarakat. yang akuntabel. administrasi Desa 8 Terbangunya suatu Terwujudnya tata pemerintahan yang pemerintahan yang Tercapainya sistem pelaporan capaian 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12bln II9

13 dipercaya oleh lebih bersih, kinerja dan masyarakat. berwibawa, keuangan konstitusional, efektif dan demokratis 9 Terbangunya suatu Terwujudnya tata Meningkatnya 70% 70% 70% 70% 70% pemerintahan yang pemerintahan yang keamanan dan dipercaya oleh lebih bersih, kenyamanan masyarakat. berwibawa, wilayah konstitusional, efektif dan demokratis 10 Terciptanya Meningkatnya Panjang jalan dan 600m 600m 600m 600m 600m infrastruktur yang kondisi dan kualitas jembatan perdesaan memadai sarana dan yang terpelihara prasarana yang mendukung iklim usaha investasi 11 Terbangunya suatu Terbangunnya Terarah dan 80% 80% 80% 80% 80% pemerintahan yang database dan tersusunnya data dipercaya oleh informasi untuk skala prioritas masyarakat keperluan pembangunan perencanaan pembangunan 12 Meningkatnya Meningkatnya Keikutsertaan dalam 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 0 kualitas sumber prestasi pemuda kompetisi Olah raga daya manusia dan olah raga melalui kemudahan akses pendidikan, pemanfaatan iptek dan peningkatan minat baca 13 Terbangunya suatu Terwujudnya tata Jumlah aparatur 1 org 1 org 1 org 1 org 1 org pemerintahan yang pemerintahan yang yang mengikuti dipercaya oleh lebih bersih, bintek masyarakat berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis 14 Meningkatnya Meningkatnya Terlaksananya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali perekonomian pertumbuhan monitoring, evaluasi rakyat dengan ekonomi dan dan pelaporan mengoptimalkan membaiknya pemberdayaan pendapatan per mikro, kecil, kapita menengah (UMKM) dan koperasi 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan II10

14 sebagai acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Nogosari sebagaimana tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Nogosari sebagai berikut : Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama No Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Satua n Alasan Sumber Data Penanggungjawab a. Terwujudnya tata Meningkatnya % Hasil monitoring Kasi Trantib pemerintah yang lebih keamanan dan keamanan dan bersih, bervvibawa. kenyamanan wilayah kenyamanan Konstitusional, efektif wilayah dan demokratis. b. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. Terlaksananya Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kali Daftar Hadir Kasubbag Umpeg c. Terwujudnya tata Terselenggaranya Kali Agenda monev Kasi pemerintahan yang lebih monitoring, evaluasi pembangunan Pembangunan bersih, berwibawa, dan pelaporan desa dan Kasi Sosial konstitusional, efektif terhadap semua dan PMD dan demokratis. kegiatan pembangunan di desa d. Terwujudnya tata Tercapainya system Bulan Agenda laporan Kasubbag Renlap pemerintahan yang lebih pelaporan capaian bulanan, bersih, berwibawa, kinerja dan keuangan semesteran dan konstitusional, efektif tahunan dan demokratis. e. Terwujudnya tata Nilai IKM Hasil Survey Kasubbag Umpeg pemerintahan yang lebih IKM bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. 2. Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan hari jadi HUT RI dan hari besar lainnya Kegt Daftar Hadir Kasi Trantib 3. Meningkatnya partisipasi Meningkatnya % Agenda Kasi Sosial dan perempuan dalam partisipasi perempuan pelaksanaan PMD pembangunan dalam pembangunan pembinaan PKK Kecamatan 4. Meningkatnya Tingkat ketepatan % Agenda Kasi pengelolaan keuangan waktu dalam Pembinaan Pemerintahan penyelesaian administrasi II11

15 desa yang akuntabel. administrasi desa desa 5. Meningkatnya kondisi Panjang jalan dan m Hasil monev Kasi dan kualitas sarana dan jembatan perdesaan pembangunan Pembangunan prasarana yang yang terpelihara jalan poros desa mendukung iklim usaha investasi 6. Meningkatnya prestasi Keikutsertaan dalam Kali Agenda Kasi Sosial PMD pemuda dan olah raga kompetisi olah raga pengiriman Tim Olah raga 7. Meningkatnya Terlaksananya Kali Agenda monev Kasi pertumbuhan ekonomi monitoring, evaluasi kegiatan Perekonomian dan membaiknya dan pelaporan lembaga usaha pendapatan per kapita desa 8. Terbangunnya database Terarah dan % Daftar Skala Kasi dan informasi untuk tersusunnya data prioritas hasil Pembangunan keperluan perencanaan skala prioritas Musrenbang pembangunan pembangunan Kecamatan 2.4. Rencana Kinerja Tahun 2015 Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Nogosari, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nogosari dengan mengambil target tahun Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Nogosari selengkapnya tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 sebagaimana berikut : Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah 12 bulan desa/ kelurahan yang baik Daerah Tercapainya system pelaporan capaian kinerja 12 bulan dan keuangan Terlaksananya survey kepuasan masyarakat (IKM) 70% Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah 12 kali II12

16 Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan 70% pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di wilayah Kec. Nogosari 6 Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya 2 kali 8 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 70 % 9 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa Terlaksananya bintek aparatur pemerintah 70 % 1 kali desa Terlaksananya Pemilihan Perangkat Desa Terlaksananya monitoring ADD 2 kali 13 kali 10 Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan Terarah dan tersusunnya data skala prioritas pemabangunan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan 80 % 12 bulan pelaporan PNPM 11 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara (m) 300m prasarana yang mendukung iklim usaha investasi 12 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga 4 kali kegiatan Olah Raga 13 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kali membaiknya pendapatan per kapita 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Kecamatan Nogosari tahun 2015 disusun berdasar Renstra Kecamatan Nogosari , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dan Dakumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nogosari Tahun 2015 : Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih Jumlah gedung pertemuan yang dibangun 1 unit bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 12 kali Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat 70% II13

17 Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70% Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa) 2 kali Nilai IKM 80 2 Terselenggaranya pembinaan politik Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya 2 Kegt 3 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat 70 % 4 Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa 70% 5 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi 6 Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan 600m 80% 7 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga 4 kali 8 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita Jumlah monitoring,evaluasi dan pelaporan 2 kali II14

18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Nogosari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Nogosari tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Nogosari dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Nogosari Tahun a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Nogosari telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaransasaran yang telah ditetapkan sebanyak 8 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus : II15

19 2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus : Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A) b. 76% sampai 100% = Baik (B) c. 56% sampai 75 % = Cukup (C) d. Kurang dari 55 % = Kurang (K) Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015 `N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi th Capaian Kategori Th (%) Terwujudnya tata Jumlah gedung pertemuan yang 1 unit 1 unit 100% Baik pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, dibangun Jumlah pelaksanaan Koordinasi 12 kali 12 kali 100% Baik konstitusional, efektif dan demokratis Pejabat Pemerintah Daerah Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat 70% 70% 100% Baik Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70% 70% 100% Baik Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa) 2 kali 2 kali 100% Baik Nilai IKM % Baik 2. Terselenggaranya pembinaan politik Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya 2 Kegt 2 kegt 100% Baik 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat 70 % 70% 100% Baik 4. Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa 70% 70% 100% Baik II16

20 5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi 6. Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga 600m 600m 100% Baik 80% 80% 100% Baik 4 kali 0% Kurang 8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita Jumlah monitoring,evaluasi dan 2 kali 2 kali 100% pelaporan Ratarata capaian 92% 3.2. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencian realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bermaksud membandingkan antara capaian kinerja tahun bersangkutan dengan rencana pencapaian kinerja pada sasaran yang ada dalam IKU. Rincian ini memuat sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan pada sasaran yang ada dalam IKU, realisasi kinerja tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun bersangkutan, rencana pencapaian kinerja dalam Renstra Kecamatan pada sasaran yang ada dalam IKU sebagai berikut : Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Realisa Realisa Sasaran Renstra Realisasi Realisasi Realisasi Target Indikator Kinerja Satua si si Target No Tahun Tahun Tahun Renstra Utama n Tahun Tahun RPJMD a. Terwujudnya tata pemerintah yang lebih bersih, bervvibawa. Konstitusional, efektif dan demokratis. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah % b. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. Terlaksananya Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kali c. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di desa Kali II17

21 d. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. e. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. Tercapainya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai IKM Bulan Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan hari jadi HUT RI dan hari besar lainnya Kegt Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan % Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa % Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara m Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga Kali Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Kali Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan Terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan % II18

22 3.3. Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasilhasil perhitungan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang halhal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja; Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya; Menjelaskan kesesuaian program/kegiatan dengan sasaran dan indikator kinerja; Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja; Upayaupaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja. Selanjutnya, guna memudahkan penyebutan tingkat keberhasilan, digunakan kategori capaian kinerja sasaran sebagai berikut : a. Nilai kinerja sasaran lebih dari 100% diketegorikan Sangat baik. b. Nilai kinerja sasaran antara 75100% diketegorikan Baik. c. Nilai kinerja sasaran antara 5575% diketegorikan Cukup. d. Nilai kinerja sasaran kurang dari 55% diketegorikan Kurang. Berikut penjelasan evaluasi kinerja Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali per sasaran : 1. Sasaran 1 : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis a. Capaian kinerja meliputi 6 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%, 100%, 100%, 100% dan 99%. Secara keseluruhan (ratarata)100% (kategori baik) b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kesamaan. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator kinerja 1 Jumlah gedung pertemuan yang Realisa Realisa Realisa Target Target Realisasi Realisa Target Capaian si si si Kate Penanggu Satuan Renstr RPJMD Tahun si Tahun Tahun Tahun Tahun tahun gori ng jawab a Tahun unit % B Kasi Pembangu nan II19

23 Indikator kinerja dibangun Realisa Realisa Realisa Target Target Realisasi Realisa Target Capaian si si si Satuan Renstr RPJMD Tahun si Tahun Tahun Tahun Tahun tahun a Tahun Kate Penanggu gori ng jawab 2 Jumlah pelaksanaan koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah kali % B Subbag Keuangan 3 Terselenggaranya monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa) kali % B Sie Pembangu nan 4 Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat % % B Sie Trantib 5 Prosentase % % 70% 70% 70% 100% B Subbag tercapainya sistem 0 % % Renlap pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Nilai IKM % A Subbag Umpeg Rata rata 100% A Indikator : Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, Terselenggaranya monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa), Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah, Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra. Sedangkan indikator Nilai IKM dan Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga belum bisa terpenuhi karena masih dibawah target. 2. Sasaran 2 : Terselenggaranya pembinaan politik a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kesamaan. II20

24 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator kinerja 1. Terlaksananya Peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya Capaia Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Realisasi n Kate Koordi Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Tahun gori nator kali % B Sie Pem an Rata rata 100% B Indikator : Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra. 3. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kesamaan. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator kinerja Satuan Capaia Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi n Kate Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Koordinator Tahun gori Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan % B Sie SPM Rata rata 100 B Indikator : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra. 4. Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kesamaan. II21

25 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator kinerja 1. Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisa Target Realisasi Capaian Kate Koordina Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun si Tahun tahun Tahun gori tor Tahun % % B Sie Peman Rata rata 100 B Indikator : Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra. 5. Sasaran 5 : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kesamaan. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 Indikator kinerja 1. Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisa Target Realisasi Capaian Kate Koordina Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun si Tahun tahun Tahun gori tor Tahun m B Sie Pemb. Rata rata 100 B Indikator : Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra. 6. Sasaran 6 : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan. II22

26 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6 Indikator kinerja 1. Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisa Target Realisasi Capaian Kate Koordina Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun si Tahun tahun Tahun gori tor Tahun kali B Sie Umpe g Rata rata 0 B Indikator : Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga pada 4 tahun pertama sudah sesuai dengan target, tetapi pada tahun 2015 tidak tercapai targetnya dikarenakan kegiatan ini mengikuti program dari Kabupaten, jika Kabupaten tidak melaksanakan maka target di Kecamatan juga tidak bisa tercapai. 7. Sasaran 7 : Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kesamaan. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 7 Indikator kinerja 1. Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisa Target Realisasi Capaian Kate Koordina Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun si Tahun tahun Tahun gori tor Tahun % B Sie Pemb angun an Rata rata 0 B Indikator : Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan sudah bisa dicapai dengan baik pada 5 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra. 8. Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. II23

27 b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kesamaan. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 8 Indikator kinerja Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisa Target Realisasi Capaian Kate Koordina Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun si Tahun tahun Tahun gori tor Tahun kali B Sie Perek onomi an Rata rata 100 B Indikator : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah bisa dicapai dengan baik pada 4 tahun terakhir dan sudah sesuai dengan target kinerja hingga tahun 2015 pada Renstra Analisis Akuntabilitas Kinerja 1. Sasaran 1 : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Sasaran ini dilaksanakan dengan 4 program, yaitu : a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu: Pembangunan gedung pertemuan 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : b. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu: Rapatrapat koordinasi pejabat pemerintah daerah II24

28 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu: Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu: Terlaksananya patroli wilayah 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu: Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD II25

29 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : f. Program Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu: Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : 2. Sasaran 2 : Terselenggaranya pembinaan politik Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu: Peringatan Hari besar Nasional. Pembinaan, peningkatan Iman dan taqwa di kalangan masyarakat. 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : II26

30 3. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu Pembinaan organisasi perempuan. 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : 4. Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel Sasaran ini dilaksanakan dengan 3 program, yaitu Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan yaitu : Pembinaan administrasi desa Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : 5. Sasaran 5 : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program pembangunan infrastruktur perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu : Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang II27

31 dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : 6. Sasaran 6 : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan yaitu : Terlaksananya pengiriman kontingen olah raga ke tingkat Kabupaten 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : 3. Upayaupaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : 7. Sasaran 7 : Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan Sasaran ini dilaksanakan dengan 1 program, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan yaitu : Pelaksanaan Musrenbang SKPD Monitoring, evaluasi, pelaporan PNPM dan RKPDes Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : II28