LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KPAD KAB. BOYOLALI TAHUN 2015

Transkripsi

1 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BOYOLALI Alamat : Jalan Kates Nomor 01 Boyolali LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KAB. BOYOLALI TAHUN 2015 KAB. BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2015

2 KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masingmasing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP para Kepala Seksi sebagai pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin. Boyolali, Januari 2016 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN,ARSIP DAN DOKUMENTASIKABUPATEN BOYOLALI ARIS DWI SUGENG UTOMO, AP, MM Pembina Tk.I NIP Kpad s SKPD 2014 ii

3 Kpad s SKPD 2014 iii

4 DAFTAR ISI Kata Pengantar... ii Daftar Isi... iii Ikhtisar Eksekutif... 1 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Gambaran Organisasi. 4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Visi dan Misi Renstra Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun BABIII AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP Simpulan Saran Tindak DAFTAR LAMPIRAN A. Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali B. Rencana Strategik ( RS ) Tahun C. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) D. Rencana Kinerja Tahun ( RKT ) 2015 E. Perjanjian Kinerja ( Tapkin ) Tahun 2015 F. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2015 iii

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan tahun kedua dari rencana lima tahunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 berisi informasi tentang capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2015, keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi beserta pemecahan masalahnya. Pada tahun 2015, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 8 (delapan) program, 26 ( dua puluh enam ) kegiatan yang direncanakan dengan anggaran belanja langsung Rp ,00 untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 ( empat belas) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja ( Tapkin ) Tahun Pencapaian Sasaran Berdasarkan penilaian sendiri atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 sasaran yang telah ditetapkan adalah % atau dikategorikan baik. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 3 (tiga) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja antara 75% - sehingga dikategorikan baik. Sedangkan dari indikator kinerja ada 3 ( tiga ) indikator yang capaiannya diatas, 8 ( delapan ) indikator capaiannya antara 75%-. 1. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya lebih dari adalah : - Rasio Jumlah pengunjung ; - Cakupan pembinaan desa; - IKM Unit Pelayanan. 2. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya 75- adalah: - Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan - Tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara - Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilingkungan Pemkab Boyolali; - Peningkatan pemahaman kearsipan bagi Kaur Umum Pemerintah Desa dilingkungan Pemkab Boyolali - Terdokumennya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan - Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah - Cakupan layanan keliling. Hambatan / kendala yang dihadapi : Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penetapan target yang terlalu tinggi untuk beberapa indikator kinerja, seperti : Rasio jumlah pengunjung dan Keberadaan koleksi buku yang ada di, karena kurang mempertimbangkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam dana/anggaran, SDM serta sarana prasarana. 2. Jumlah anggaran yang terbatas sehingga untuk belanja tertentu belum dicapai hasil yang maksimal, seperti pengadaan buku untuk koleksi. 3. Keterbatasan dalam kemampuan sumberdaya manusia yang ada, terutama keterampilan teknis sesuai tupoksi karena tidak didukung dengan kualifikasi yang ditempuh melalui diklat khusus/kompetensi, antara lain: pustakawan, arsiparis, petugas liputan/dokumentasi, tenaga IT serta petugas perencana dan pelaporan. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, antara lain: fasilitas teknologi informasi, fasilitas, kearsipan dan dokumentasi serta sarana mobilitas berupa kendaraan operasional untuk liputan, perpusling dan pembinaan /kearsipan. 1

6 Realisasi anggaran Selama Tahun Anggaran 2015, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali telah menganggarkan pembiayaan program dan kegiatannya sebesar Rp ,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp ,00 atau 77,77 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 4 ( empat ) sasaran strategis adalah sebesar Rp ,00. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan 4 (empat) sasaran sebesar Rp ,00,-. 2

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD,Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 dan Penetapan Kinerja ( Tapkin ) LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Tapkin merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi; c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen LAKIP Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015, antara lain : a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3

8 d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran e. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali. f. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang penjabaran APBD Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun GAMBARAN ORGANISASI Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tugas Pokok Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi adalah menyelenggarakan dan memelihara kearsipan, dan dokumentasi. Dalam menjalankan tugas dimaksud, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang, kearsipan dan dokumentasi 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang, kearsipan dan dokumentasi. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang, kearsipan dan dokumentasi. 4) Penyelenggaraan pelayanan, dan 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Gambaran Struktur Organisasi dan Tata Kerja Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1) Kepala Kantor 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi-seksi, terdiri dari : - Seksi Perpustakaan - Seksi Kearsipan - Seksi Dokumentasi 4) Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 1. Jumlah sumber daya manusia di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2015 sebanyak 22 orang. 4

9 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. VISI DAN MISI Rumusan Visi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali dilandasi pemikiran dengan memperhatikan permasalahan obyektif yang dihadapi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali. Dasar pemikiran yang melandasi rumusan Visi dan Misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali, antara lain : - Tertib administrasi merupakan cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. - Masyarakat perlu mengetahui, mengerti dan memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. - Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan upaya-upaya yang mendukung peningkatan daya saing daerah dan peningkatan pengetahuan serta wawasan masyarakat. a. Visi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Terwujudnya tertib administrasi, ketersediaan informasi dan layanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan Visi : Dengan terwujudnya tertib administrasi dan tersedianya informasi yang akurat serta pelayanan prima akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengguna layanan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan di bidang, kearsipan dan dokumentasi. b. Misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 1) Menciptakan tertib administrasi tata kearsipan yang akurat dan terawat 2) Mendayagunakan hasil dokumentasi untuk kepentingan informasi 3) Mengembangkan dan budaya gemar membaca Penjelasan Misi : - Terselenggaranya manajemen kearsipan yang baik dan benar menurut kaidah yang berlaku sudah menjadi kebutuhan di setiap satuan kerja karena dengan terciptanya tertib administrasi merupakan cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. - Keberhasilan penyelenggaraan suatu kegiatan baik itu pembangunan fisik baik maupun non fisik diperlukan suatu pengertian yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Karenanya diperlukan sarana layanan informasi agar masyarakat memahami kebijakan-kebijakan pemerintah dan kegiatankegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. - Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya dukungan sumberdaya manusia di semua strata masyarakat yang semakin meningkat dan berwawasan luas. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang mendukung peningkatan daya saing daerah, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan dan menumbuhkan budaya gemar membaca. - Meningkatkan kualitas SDM di bidang, kearsipan dan dokumentasi sehingga trampil dan menguasai tata cara pengelolaan, kearsipan dan dokumentasi menurut ketentuan yang berlaku. 5

10 - Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana tata, tata kearsipan, tata dokumentasi yang berupa sarana, sarana kearsipan serta sarana dokumentasi menurut aturan yang berlaku RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Tujuan, sasaran dan strategi tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2013 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun Tabel 2.1 Rencana Strategis Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- No TUJUAN SASARAN INDIKATOR Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah - Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg - Tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara 6500 berkas 7000 berkas 7500 berkas 8000 berkas 8500 berkas - Peningkatan pemahaman kearsipan bagi PNS dari satker 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang - Termonitor dan terevaluasinya Pengelolaan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolal 6

11 No TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE Terciptanya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya Terciptanya sistem informasi daerah Terdokumennya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Meningkatnya upaya pengembangan dan budaya gemar membaca - Rasio jumlah pengunjung - Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah - Cakupan pembinaan desa - Cakupan layanan keliling orang Eks orang Eks orang Eks orang Eks 7,17 % 8,86 % 10,55 % 12,66 % orang Eks 14,77 % 7

12 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi tahun sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi NO SASARAN INDIKATOR SATUAN SUMBER DATA PELAKSANA Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis - Tersedianya jasa surat menyurat - Terbayarnya jasa langganan sumberdaya (listrik, air dan telepon) - Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan PNS - Terpenuhinya pemeliharaan Bulan Bulan Bulan Bulan Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha kendaraan dinas/operasional - Tersedianya dana untuk membayar PBB dan uang lembur PNS - Tersedianya alat-alat kebersihan kantor - Tersedianya dana pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor - Tersedianya barang cetak dan penggandaan - Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman - Tersedianya biaya perjalanan dinas dan konsultasi keluar daerah - Tersedianya dana untuk membayar honorarium PTT - Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha 8

13 NO SASARAN INDIKATOR SATUAN SUMBER DATA PELAKSANA Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung / kantor Unit / Gedung Subbag Tata Usaha 3 Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah Terselenggaranya pembinaaan kearsipan dan meningkatnya mutu sumberdaya manusia di bidang kearsipan Kecamatan Seksi Kearsipan 4 Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah 5 Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah 6 Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan Arsip Daerah 7 Terciptanya sistem informasi daerah Tertatanya arsip dinamis in aktif dari satuan kerja Terselenggaranya kegiatan sosialisasi / penyuluhan kearsipan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kearsipan dilingkungan Pemkab Boyolali Tersedianya layanan informasi berupa foto dan video serta terproduksinya film dokumenter dan profil Berkas Seksi Kearsipan Orang Seksi Kearsipan % Seksi Kearsipan Tahun Seksi Dokumentasi 8 Meningkatnya upaya pengembangan dan budaya gemar membaca - Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan tertib administrasi pelayanan - Keberadaan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Daerah semakin meningkat - Cakupan pembinaan desa semakin meningkat - Cakupan layanan dengan menggunakan Mobil Perpustakaan Keliling semakin meningkat - Fasilitas Perpustakaan Umum semakin meningkat - Jumlah pengunjung semakin meningkat Bulan % % % % % Seksi Perpustakaan Seksi Perpustakaan Seksi Perpustakaan Seksi Perpustakaan Seksi Perpustakaan Seksi Perpustakaan 9

14 2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Setiap sasaran strategis Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikuatkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam APBD Perubahan adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Outcome ) Target Program / Kegiatan Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah 50 Desa/UPTD/ SKPD - Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan 1 kegiatan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 2 Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah Tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara 6500 berkas Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah - Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 3. Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemkab Boyolali 50 desa/upt/ SKPD Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 3. Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah 4. Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan Arsip Daerah 5. Terciptanya sistem informasi daerah Peningkatan pemahaman ke-arsipan bagi PNS dari satuan kerja Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kearsipan dilingkungan Pemkab Boyolali -Terdokumennya kegiatan peme-rintahan, pembangunan dan kemasyarakatan -Terproduksinya film dokumenter / profil/ jurnal 75 orang Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi - Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan -Monitoring,evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data. 1 tahun Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi - Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan 5 buah Komunikasi 10

15 6. Meningkatnya upaya pengembangan dan budaya gemar membaca - Rasio jumlah pengunjung - Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah - Cakupan pembinaan desa (%) - Cakupan layanan keliling - Bertambahnya sarana dan prasara - Nilai IKM Unit Pelayanan orang eks 14,77 % 78 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Pengembangan minat dan budaya baca - Peningkatan sarana dan prasarana 2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015 selanjutnya dituangkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2015, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2015 yang telah disesuaikan dengan program dan kegiatan dalam APBD Perubahan adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun No. Sasaran Strategis Indikator Target sblm perubh 1. Meningkatnya tata - Prosentase SKPD kelola dan yang menerapkan pemanfaatan arsip pengelolaan arsip daerah secara baku - Jumlah kegiatan I kgt pembinaan petugas pengelola kearsipan - Prosentase tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara - Prosentase pengelola kearipan dilingkungan Pemkab Boyolali yang termonitor dan terevaluasi - Prosentase pemahaman pengelolaan kearipan bagi Kaur Umum Target stlh perubh 1 kgt 11

16 Pemerintahan Desa di lingkungan Pemkab Boyolali yang meningkat 2. Terciptanya sistem informasi daerah 3. Meningkatnya upaya pengembangan dan budaya gemar membaca - Prosentase kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang aktual dan faktual yang terdokumentasi - Prosentase film dokumen/jurnal yang terproduksi - Rasio jumlah pengunjung - Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah - Cakupan pembinaan desa - Cakupan pelayanan keliling - Jumlah sarana dan prasarana bertambah - Nilai IKM Unit Pelayanan org buku 14,77 % 1 paket 78, org buku 14,77% 1paket 78,5 12

17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali merupakan perwujudan atas kewajiban Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Proses pengukuran kinerja adalah proses menghitung kuantitas dan kualitas atas keluaran (output ) dan atau hasil ( outcome ) program / kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun Indikator keluaran (output ) dan atau hasil ( outcome ) diukur berdasarkan indikator kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran ( output ), sehingga pengukuran kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dapat berupa keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan dalam pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Keluaran (output) dan Hasil (outcome), masing-masing sebagai berikut : a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. Masukan ( Input ) bisa berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2015, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi telah melaksanakan berbagai program / kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 13

18 Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Outcome) Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015 Capaian ( % ) Kateg ori 1. Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah - Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan - Prosentase tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara - Prosentase pengelolaan kearsipan dilingkungan Pemkab Boyolali yang termonitor dan terevaluasi - Prosentase pemahaman pengelolaan kearsipan bagi Kaur Umum Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemkab Boyolali yang meningkat 1 Kegiatan 6500 eksp 1 Kegiatan 6500 eksp Baik Baik Baik Baik baik Rata-rata Capaian Kinerja Terciptanya sistem informasi daerah - Terdokumennya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan - Terproduksinya film dokumenter/profil/film Baik Baik Rata-rata Capaian Kinerja Meningkatnya upaya pengembangan dan budaya gemar membaca - Rasio jumlah pengunjung - Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah - Cakupan pembinaan desa - Cakupan layanan keliling - IKM Unit Pelayanan org Eks 14,77 %desa orang Eks 32 % desa 81, ,48 102,47 216, ,07 Sangat baik Baik Sangat baik Baik Sangat baik Rata-rata Capaian Kinerja TOTAL NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH SASARAN 131.5% 110,5% Sangat baik Sangat baik 14

19 Kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Boyolali Tahun 2012 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam mengevaluasi kinerja sasaran digunakan parameter sebagai berikut : - Nilai kinerja sasaran lebih dari dikategorikan Sangat Baik - Nilai kinerja sasaran antara 75, dikategorikan Baik - Nilai kinerja sasaran antara %, dikategorikan Cukup - Nilai kinerja sasaran kurang dari 55 %, dikategorikan Kurang Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan Arsip Daerah Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 No. Sasaran strategis Indikator Kinerja (Outcome) Realisasi Tahun 2011 Realis asi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisa si Tahun 2014 Target Tahun 2015 Capaian Tahun 2015 Ket Meningkat nya tata kelola dan pemanfaat an arsip daerah - Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan - Prosentase tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara - Prosentase pengelolaan kearsipan dilingkungan 1 kgt - 1 kgt - 1 kgt 96 % 1 kgt 104% 1 kgt 96%!00% 15

20 Pemkab Boyolali yang termonitor dan terevaluasi - Prosentase pemahaman pengelolaan kearsipan bagi Kaur Umum Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemkab Boyolali yang meningkat 85,3% Rata-rata capaian kinerja Evaluasi per Indikator Kinerja : 1) Indikator 1 : Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku a. Indikator Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dengan capaian sebesar (kategori baik), artinya nilai capaian kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu dari target terealisasi. Realisasi tercapai karena seluruh SKPD yang diundang hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, indikator kinerja Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dengan kegiatan Bimbingam Teknis Kearsipan pada tahun 2015 sama. Pada indikator Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku, pada tahun 2014 jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan ditarget sebanyak 50 SKPD dan terealisasi sedangkan pada tahun 2015 jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan ditarget 50 orang peserta dari Desa/UPT/SKPD namun yang hadir 48 orang dari UPT DIKDAS pada Dikpora Kab. Boyolali atau terealisasi sebesar 96 %. Jika melihat realisasi sampai dengan saat ini, target Renstra 2015 yang mengacu pada target RPJM 2015 sebesar dapat tercapai apabila : kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kearsipan untuk petugas pengelola kearsipan dari SKPD rutin dilaksanakan setiap tahun. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan : - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kearsipan yang dihadiri oleh petugas pengelola kearsipan di UPT DIKDAS pada Dinas pendidikan dan Olahraga. - Pelaksanaan menggunakan tempat di Aula SMK I Mojosongo. - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target penggunaan anggaran yang digunakan Rp ,00. 16

21 c, Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program / kegiatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan / Bimbingan Teknis Kearsipan sehingga menghasilkan SDM / personil yang mengerti dan memahami tata cara pengelolaan arsip secara baik dan benar sesuai aturan yang berlaku dan selanjutnya akan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya di SKPD nya masing-masing sehingga diharapkan prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku juga meningkat. Jika pada tahun 2014 kegiatan pembinaan dilaksanakan di 50 SKPD, pada tahun 2015 kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang petugas pengelola kearsipan dari 50 UPT DIKDAS pada Dinas Pendidikan dan Olah raga Kab. Boyolali. Kegiatan ini juga akan ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di tahun berikutnya. Jadi program/kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. 2) Indikator 2 : Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan a. Indikator Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan dengan capaian sebesar (kategori baik), artinya nilai capaian kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu dari target terealisasi. Realisasi tercapai karena terselenggaranya 1 (satu) kegiatan dalam bentuk Bimbingan Teknis Kearsipan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, realisasi capaian indikator kinerja Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan tahun 2015 sama, yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan. Jika melihat realisasi sampai dengan saat ini, target Renstra 2015 yang mengacu pada target RPJM 2015 sebesar 1 kegiatan dapat tercapai karena setiap tahun sudah diagendakan penyelenggaraan 1 kegiatan berupa Bimbingan Teknis Kearsipan untuk petugas pengelola kearsipan dari SKPD. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan : - Pelaksanaan Pembinaan petugas pengelola kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi kepada petugas pengelola arsip di Desa/UPT/SKPD.. - Menggunakan anggaran untuk pembinaan petugas pengelola kearsipan pada Desa/UPT/SKPD yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target penggunaan anggaran yang digunakan Rp ,00. c. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 17

22 3) Indikator 3 : Tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara a. Untuk indikator Tertatanya arsip daerah secara tertib dan terpelihara dengan capaian (kategori baik), artinya berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebanyak berkas. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, realisasi tahun 2015 untuk indikator kinerja ini sama, yaitu sebanyak berkas. Jika melihat realisasi sampai dengan saat ini, target Renstra 2015 sebesar berkas dapat tercapai apabila : - SKPD mau menyimpankan arsipnya di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. - Anggaran APBD II untuk kegiatan ini ditambah besarannya. - Menambah SDM untuk tenaga Arsiparis, karena Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi selaku SKPD pengampu bidang kearsipan belum mempunyai Arsiparis. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan : - Pelaksanaan Pendataan dan penataan dokumentasi/arsip daerah terlaksana dengan baik dengan realisasi. - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target penggunaan anggaran yang digunakan Rp ,00. c. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program / kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya. Program/kegiatan dilaksanakan dengan menerima arsip dari satker, yang selanjutnya dilakukan penyeleksian, pendeskripsian, penilaian sesuai Jadwal Retensi Arsip dan manufer arsip sesuai klasifikasinya untuk ditata dan disimpan ke dalam tempat khusus penyimpanan arsip (deppo arsip). Arsip-arsip yang tersimpan dibuat Daftar Pertelaan Arsipnya untuk memudahkan pencarian bila sewaktuwaktu dibutuhkan, baik oleh satker yang bersangkutan maupun pihak lain yang membutuhkan. Jadi program/kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. 4) Indikator 5:Peningkatan pemahaman kearsipan bagi Kaur Umum Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemkab Boyolali a. Untuk indikator Peningkatan pemahaman kearsipan bagi Kaur Umum Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemkab Boyolali dengan capaian sebesar 48 % (kategori kurang baik), artinya hasil capaani target yang ditetapkan, yaitu undangan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang Kaur Umum Pemerintahan Desa yang hadir ada 36 orang. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, realisasi tahun 2015 untuk indikator kinerja ini menurun, yaitu sebanyak 39 orang tidak hadir. Jika melihat realisasi sampai dengan saat ini, target Renstra 2015 ng dapat tercapai apabila taget tahun 2015 undangan peserta sosialisasi kearsipan ditambah pesertanya, karena yang akan menjadi sasaran 18

23 dalam kegiatan ini selama 1 (satu) tahun mendatang adalah Kaur Umum Pemerintahan Desa / Petugas Pengelola Arsip Desa di lingkungan Pemkab Boyolali. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan : - Pelaksanaan Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta yang dihadiri oleh Kaur Umum Pemerintahan Desa. - Pelaksanaan menggunakan tempat di Aula SMK I Mojosongo. - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target penggunaan anggaran yang digunakan Rp ,00. c. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program / kegiatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi / penyuluhan kearsipan bagi Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemkab Boyolali. Jika pada tahun-tahun sebelumnya sosialisasi/penyuluhan kearsipan ditujukan kepada SKPD dan Sekdes yang notabene PNS maka pada tahun 2015 ini diarahkan pada Kepala Urusan Umum Pemerintahan Desa atau petugas pengelola arsip desa di lingkungan Pemkab Boyolali dengan target 75 orang setiap tahunnya. Karena berdasarkan pengamatan, sebagian besar petugas yang biasa menangani urusan kearsipan dan surat menyurat di desa adalah Kepala Urusan (Kaur) Umum, sehingga peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan dan surat menyurat bagi Kaur Umum menjadi hal yang perlu dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Kegiatan ini juga akan ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di tahun berikutnya. - Melakukan seleksi terhadap 1 dari 3 desa terpilih untuk mengikuti Lomba Tertib Arsip Desa Tahun 2014 di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jadi program/kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. 19

24 2. Sasaran 2 : Terciptanya sistem informasi daerah Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 2 No Sasaran strategis Indikator Kinerja (Outcome) Realisasi Tahun 2011 Realisasi Tahun 2012 Realisa sitahun 2013 Realisa si Tahun Target Tahun 2015 Realisa si Tahun Terciptanya sistem informasi daerah Terdokumennya kegiatan, pemba-ngunan pemerin tahan dan kemasyarakatan yang aktual dan faktual -Terproduksinya film dokumenter/ profil/jurnal Rata-rata Capaian Kinerja Evaluasi per Indikator Kinerja : 1) Indikator 1 : Terdokumennya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. a. Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar (kategori baik), artinya nilai capaian kinerja untuk indikator terdokumennya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 tidak berbeda dengan capaian kinerja tahun 2015, yaitu sebesar. Artinya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama tahun 2014 dan 2015 bisa terdokumentasikan sesuai target yang ditetapkan. Jika melihat realisasi sampai dengan saat ini, target Renstra 2015 sebesar dapat tercapai karena agenda kegiatan pememerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selalu ada dan bertambah setiap tahunnya. Program/kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang berkelanjutan setiap tahunnya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Jadi program/kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan : - Pelaksanaan Terdokumennya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yaitu meliput kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakannya dalam suatau kegiatan. 20

25 - Pelaksanaan mengikuti kemana arah Bupati mengadakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Boyolali. - Menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk mencapaian target penggunaan anggaran yang digunakan Rp ,00. c. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program / kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan liputan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Hasil liputan dikemas atau didokumentasikan dalam bentuk foto dan album foto sehingga bisa menjadi sumber informasi akurat, aktual dan faktual bagi fihak-fihak yang membutuhkan. 2. Indikator 2. Terproduksinya film dokumen/profil/film. a. Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar (kategori baik), artinya nilai capaian kinerja untuk indikator terproduksinya film dokumen/profil/film berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 capaian kinerja tahun 2014 tidak berbeda dengan capaian kinerja tahun 2015, yaitu sebesar. Artinya kegiatan Terproduksinya film documen/profil/film sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga target Rentra sebesar dapat tercapai karena selalu ada disetiap tahunya. Program/kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang berkelanjutan setiap tahunnya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Jadi program/kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. b. Efsiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan : - Pelaksanaan Terproduksinya Film dokumen/profil film ini yaitu meliputi hasil kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakannya dalam suatau kegiatan. - Pelaksanaan mengikuti kemana arah Bupati mengadakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Boyolali. c. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program / kegiatan ini dilaksanakan dengan pembuatan jurnal kegiatan dan vidio profil. Sebagaimana tahun 2014 yang memproduksi sebuah film dokumen dan video profil maka pada tahun 2015 juga telah diproduksi 8 jurnal) kegiatan 21

26 pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta video profil mengenai kegiatan Mozaik UKM Boyolali dan Mutiara dari Boyolali Selatan. 4. Sasaran 3: Meningkatnya upaya pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 3 Realisa Target Realisa Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Sasaran si Tahun si No Kinerja Tahun Tahun Tahun strategis Tahun 2015 Tahun (Outcome) Meningkatnya upaya pengembangan dan budaya gemar membaca -Rasio jumlah pengunjung -Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah orang Eksp orang Eksp orang 19,515 Eksp 98, orang Eks org Eks -Cakupan Pembinaan perpustaka-an desa 8,6 % 10,86 % desa 15,73 % desa ,77 % desa 32 % desa -Cakupan layanan keliling -Nilai IKM unit pelayanan Rata-rata Capaian Kinerja - 77, , ,180 Evaluasi per Indikator Kinerja : 1) Indikator 1 : Rasio Jumlah pengunjung a. Indikator Rasio jumlah pengunjung dengan capaian sebesar 78,33 % (kategori cukup), artinya nilai capaian kinerja berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu dari target orang hanya terealisasi sebanyak orang. Realisasi tidak tercapai karena penetapan target terlalu tinggi yang disebabkan kurang memperhatikan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, indikator kinerja rasio jumlah pengunjung mengalami penurunan, yaitu dari orang menjadi orang atau terjadi selisih sebesar 107 orang. Kenaikan ini merupakan upaya kerja keras petugas di dalam mengejar target yang telah ada agar tidak terlalu jauh perbedaannya yaitu dengan cara peningkatan pelayanan di umum daerah juga pada saat pembinaan juga ada pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling. Jika melihat realisasi sampai dengan saat ini, maka target Renstra yang mengacu pada target RPJM 2015 sebesar orang dikhawatirkan tidak bisa tercapai karena: 22

27 - Penetapan target terlalu tinggi, karena tidak melihat kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. - Kurangnya sarana dan prasarana baik itu internet/wi fi dan mobil pusling yang hanya 1 mibil - Jumlah koleksi belum seimbang dengan rasio jumlah penduduk - Keterbatasan jumlah SDM, utamanya Pustakawan yang sampai saat baru ada satu itu saja baru bulan Desember b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan : - Pelaksanaan Meningkatnya upaya pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan jumlah pengunjung daerah sangatlah perlu sekali karena dengan bertambahnya pengunjung yang sangant pesat maka akan menambah target sesuai yang diinginkan. - Pelaksanaannya adalah dengan pelayanan di Perpustakaan umum daerah dan Perpustakaan Mobil Keliling. - Menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca untuk mencapaian target penggunaan anggaran yang digunakan sebesar Rp ,00. c. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dapat memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program / kegiatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan dan pengelolaan daerah, pembinaan, Mobil Perpustakaan Keliling dan penambahan sarana prasarana. Pelaksanaan program / kegiatan ini menghasilkan data dan informasi yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja berupa jumlah pengunjung, jumlah koleksi buku yang tersedia, jumlah desa binaan, cakupan layanan keliling, serta sarana prasarana yang tersedia di. Jadi program/kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. 2) Indikator 2 : Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah a. Indikator Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah dengan capaian 106,80 % (kategori baik), artinya nilai capaian kinerja hampir mendekati target yang ditetapkan, yaitu dari target eksemplar terealisasi sebanyak eksemplar. Realisasi tercapai walaupun terbatas anggaran yang dialokasikan untuk pembelian buku pustaka. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, indikator kinerja Keberadaan koleksi buku yang tersedia di daerah di tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu dari eksemplar menjadi eksemplar atau bertambah sebanyak eksemplar. 23