LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BOYOLALI

2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BOYOLALI 2016

3 KATA PENGANTAR Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali merupakan unit/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa setiap instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah). Oleh karena itu Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali pada akhir tahun 2015 menyusun LAKIP, dalam penyusunannya, teknik dan metode yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinena dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali selain sebagai kewajiban sebagaimana tersebut di atas, juga dimaksudkan untuk: 1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati Boyolali. 2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali. 3. Sebagai bahan perbaikan kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan kebijakan yang diperlukan pada Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali di masa-masa yang akan datang. Demikian LAKIP (Laporan Akuntabiiitas Instansi Pemerintah) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Boyolali tahun 2015 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. Boyolali, Februari 2016 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BOYOLALI Drs. SUSILO HARTONO Pembina Tingkat I NIP ii

4 DATAR ISI Halaman Cover... Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Ikhtisar Eksekutif... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Penyusunan LAKIP Gambaran Umum Organisasi Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi 4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Keuangan Tahun BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Saran LAMPIRAN- LAMPIRAN A. Struktur Organisasi B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD/ Renstra SKPD) C. Indikator Kinerja Utama (IKU) D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2015 E. Pengukuran Kinerja (PK) 2015 iii

5 IKHTISAR EKSEKUTIF A. Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan tahun ke 5 (lima) tahun yang direncanakan sesuai Rencana Stratejik (Renstra) Badan Pemberdayan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan permasalahannya. Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali yang dibentuk menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125), Dan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Badan, yang pelaksanaan tugas administrasi dibantu oleh seorang sekretaris dan tugas teknis dibantu oleh tiga kepala bidang. Jumlah Pegawai berjumlah 40 orang PNS. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayan Masyarakat Desa. B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali adalah Terwujudnya Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Boyolali. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan misi : iv

6 1) Meningkatkan Profesionalisme Pemberdayaan Aparatur Dan Lembaga Daerah Dalam Melaksanakan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat; 2) Meningkatkan Peran Masyarakat Dan Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa; 3) Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan; dan 4) Meningkatkan Partisipasi Dan Kewenangan Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemanfaatan Dan Pelestarian Hasil-Hasil Pembangunan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2015 Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 27 ( Dua Puluh Tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp ,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp ,- dan Belanja langsung Rp ,- C. Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan penilaian sendiri (Selft Assessment) atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kerja dari 5 (lima) sasaran utama yang telah ditetapkan adalah 69%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 4 (empat) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja antara 75%-% (kategori baik) dan 1 (satu) sasaran yang belum berhasil dicapai nilai kinerjanya. Berikut Capaian Kinerja per bagian : NO BIDANG NILAI CAPAIAN KINERJA 1 Sekretariat 90,46% 2 Bidang Pengembangan Kelembagaan, 96,52% SDM, dan Sosial Budaya Masyarakat Desa 3 Bidang Usaha Ekonomi Dan Partisipasi 96,91% Masyarakat 4 Bidang Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 82,46% D. Simpulan dan saran Secara umum capaian kinerja Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali mengalami penurunan sebesar 3,4% dibandingkan capaian v

7 kinerja tahun 2014 sebesar 94,06%, sedangkan pembiayaan dari APBD tahun 2015 berjumlah Rp ,- terealisasi Rp atau sebesar 90,67% dengan efisiensi anggaran 9,33% atau sebesar Rp ,- Guna Memepertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali dari tahun 2011 sampai dengan Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolalilebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reorientasi terhadap program /kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan. vi

8 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bdan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 1

9 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran Surat Perintah Pj. Setda Kabupaten Boyolali tentang penyusunan Dokumen KInerja Tahun 206 NO/ 050/00025/08/2016 tanggal 6 Januari 2016 B. Gambaran Umum Organisasi Gambaran umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, adalah merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dalam pasal 58 peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi 2

10 lembaga teknis daerah, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali dalam pasal 59 mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh segenap unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari : 1. Kepala. 2. Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. 3. Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sosial Budaya Masyarakat Desa terdiri dari : a. Subbidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa; dan b. Subbidang Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Masyarakat. 4. Bidang Usaha Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari : a. Subbidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat; dan b. Subbidang Partisipasi Masyarakat. 5. Bidang Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari : a. Subbidang Sarana Prasarana Desa, Lingkungan dan Permukiman; dan 3

11 b. Subbidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. C. Aspek Strategis dan permasalahan Utama Organisasi Aspek-Aspek Strategis Bapermasdes diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (BApermasdes) Permasalahan dan ay-tau arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Tahun dan Isu utama Bapermasdes terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Bapermasdes yaitu : 1. Menyempurnakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan 4. Mengukur kebijakan yang berorientasi pada upaya Peningkatan Kesejahrteraan Masyarakat, Peningkatan daya saing dan Pro Investasi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bapermasdes dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belum semua urusan Pemberdayaan desa dapay dikoordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi; b. Keterbatasan kemampuan Sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan / peraturan dan menyikapi perubahan; c. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal. 4

12 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali sebagai berikut: a. Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun ( ) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Terwujudnya Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Boyolali. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lainlain. b. Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan visi organisasi. adalah : 1. Meningkatkan profesionalisme pemberdayaan aparatur dan lembaga daerah dalam melaksanakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan peran masyarakat dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan desa 3. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan 4. Meningkatkan partisipasi dan kewenangan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan c. Tujuan dan Sasaran Tujuan, sasaran, dan strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang Rencana 5

13 Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali adalah : Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, dan Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa MISI I : MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEMBERDAYAAN APARATUR DAN LEMBAGA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan profesionalisme pemberdayaan bagi aparatur daerah dan lembaga masyarakat Meningkatnya SDM bagi aparatur daerah dan kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan dan munculnya ancaman masalah kerawanan sosial. Peningkatan SDM bagi aparatur daerah dan kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. 2. MISI II : MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DAN KETERLIBATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN DESA. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM babagi aparatur daerah dan lembaga masyarakat Meningkatnya fasilitasi, bimbingan, pengelolaan dan kemandirian usaha ekonomi rakyat ( UER ) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi rakyat - Fasilitasi, bimbingan, pengelolaan dan kemandirian usaha ekonomi rakyat ( UER ). - Peningkatan kesadaran keadilan dan kesetaraan gender. 3. MISI III : PENINGKATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM babagi aparatur daerah dan lembaga masyarakat Meningkatnya fasilitasi, bimbingan, pengelolaan dan kemandirian usaha ekonomi rakyat ( UER ) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi rakyat - Fasilitasi, bimbingan, pengelolaan dan kemandirian usaha ekonomi rakyat ( UER ). - Peningkatan kesadaran keadilan dan kesetaraan gender. 4. MISI IV : MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN KEWENANGAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 6

14 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Meningkatnya - Pemanfaatan dan peran dan pemberdayaan pengembangan kepedulian bantuan kepada Teknologi Tepat masyarakat dalam masyarakat miskin Guna ( TTG ) perencanaan, pengendalian pemanfaatan dan hasil- pelestarian hasil pembangunan 2.2. Perjanjian Kinerja - Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembanga n usaha ekonomi rakyat. - Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat yang memadai terhadap akses pelayanan perumahan. - Peningkatan infrastruktur perdesaan. - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang dimotori perempuan. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang dimiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan Program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali dengan mengambil target tahun PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAPERMASDES KABUPATEN BOYOLALI Target No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Terwujudnya tata Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen pemerintahan yang perencanaan dan lebih bersih, capaian kinerja berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis 7

15 Rasio Rumah 88% 88% Layak Huni Jumlah rumah 0 RTM 714 RTM yang difasilitasi mendapat bantuan stimulan 2 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi Jumlah desa yang ditetapkan 6 Desa 6 Desa sebagai calon Lokasi TMMD dan Karya Bhakti Boyolali Tersenyum 2 Desa 1 Desa mempunyai data Profil Desa / Kalurahan Jumlah Jalan 2 Desa 2 Desa Desa yang terbetonisasi melalui kegiatan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) Jumlah Jalan 3 Desa 4 Desa Desa yang terbetonisasi melalui kegiatan Karya Bhakti Boyolali Tersenyum (KBBT) Meningkat kualitas 2 Desa 2 Desa hidup keluarga bagi masyarakat mitra Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) meningkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan 1 Desa 1 Desa sesuai dengan prioritas program Rasio jalan 50% 50% dalam kondisi baik 8

16 Jumlah Kecamatan yang wilayahnya dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Provinsi Jumlah yang wilayahnya dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan bantuan ekonomi kerakyatan Jumlah Kecamatan yang mendapat BOP Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan pelatihan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan pelatihan Pengurus UED-SP Jumlah kelompok Posyantekdes/ pemanfaat 70 kelompok 70 kelompok bantuan hibah TTG yang terpantau Persentase 50% 50% kelompok tani dan kelompok usaha tradisional penerima bantuan teknologi tepat guna (TTG) yang meningkat pendapatannya. meningkatnya penemuan inovasi Teknologi Tepat 5 inovasi & prodak unggulan 5 inovasi & prodak unggulan Guna (TTG) dalam produk unggulan daerah 9

17 Keikutsertaan Kabupaten 1 keg 1 keg Boyolali dalam Gelar TTG Tingkat Nasional 3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi Jumlah Kelompok 197 klp 197 klp Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang meningkat keterampilannya Persentase UED- SP yang sehat 82,95% 82,95% Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) yang meningkat keterampilannya Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Desa ( LPMD) yang sehat. Jumlah Kecamatan yang wilayahnya terpantau menerima bantuan hibah semen Jumlah Kelompok yang menerima bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jumlah kelompok/desa yang meningkat keterampilannya dalam pengelolaan Pasar Desa Persentase pasar desa yang memiliki bangunan permanen klp 70 klp 89,55% 89,55% Kelompok 30 Kelompok 10 Kelompok/ desa 10 Kelompok/ desa 50% 50%

18 Jumlah kelompok 6 kelompok 6 kelompok yang meningkat keterampilan dalam pengelolaan Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) meningkat keterampilannya dalam 10 unit/ desa 10 unit/ desa pengelolaan Unit BUMDes Meningkatnya Jumlah kondisi dan kualitas Kecamatan yang sarana dan melaksanakan prasarana yang kegiatan mendukung iklim pelaksanaan investasi kegiatan pemberdayaan masyarakat (PKK) Terlaksananya kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi pemberdayaan mesyarakat * Cakupan 39,07% 39,07% Posyandu Purnama * Cakupan 20,91% 20,91% Posyandu Mandiri Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi Jumlah yang melestarikan hasil pelaksanaan PNPM difaslitasi 1desa / 1desa / mengikuti Lomba Desa Jumlah bantuan 16,015 zak 16,015 zak semen yang tersalur 11

19 Terlaksananya desa kegiatan pembangunan pemberdayaan dan pendampingan dana desa Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat - 26 desa menerima bantuan Pengadaan material pembangunan desa Meningkatnya Jumlah 19 / / 85 kondisi dan kualitas Kecamatan yang desa desa sarana dan tercukupi prasarana yang kebutuhan dasar mendukung iklim masyarakat investasi terhadap air bersih Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2015 perubahan Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali pada tahun 2015 perubahan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp ,- sebagaimana dokumen tersebut diatas. 12

20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan perwujudan kewajiban Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut : 13

21 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Terwujudnya tata Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen pemerintahan yang perencanaan dan capaian lebih bersih, kinerja berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Rasio Rumah Layak Huni 88% 88% Jumlah rumah yang 714 RTM 714 RTM difasilitasi mendapat bantuan stimulan 2 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi Jumlah desa yang 6 Desa 6 Desa ditetapkan sebagai calon Lokasi TMMD dan Karya Bhakti Boyolali Tersenyum mempunyai data Profil Desa / Kalurahan Jumlah Jalan Desa yang terbetonisasi melalui kegiatan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) 1 Desa 1 Desa 2 Desa 2 Desa Jumlah Jalan Desa yang terbetonisasi melalui kegiatan Karya Bhakti Boyolali Tersenyum (KBBT) Meningkat kualitas hidup keluarga bagi masyarakat mitra Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) meningkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan prioritas program Rasio jalan dalam kondisi baik Jumlah Kecamatan yang wilayahnya dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Provinsi Jumlah yang wilayahnya dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan bantuan ekonomi kerakyatan Jumlah Kecamatan yang mendapat BOP Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa 4 Desa 4 Desa 2 Desa 2 Desa 1 Desa 1 Desa 50% 50%

22 Jumlah kegiatan Pelatihan 1 kegiatan 1 kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Jumlah Kegiatan pelatihan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jumlah kegiatan pelatihan Pengurus UED-SP Jumlah kelompok Posyantekdes/ pemanfaat bantuan hibah TTG yang terpantau Persentase kelompok tani dan kelompok usaha tradisional penerima bantuan teknologi tepat guna (TTG) yang meningkat pendapatannya. meningkatnya penemuan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam produk unggulan daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 70 kelompok 70 kelompok 50% 50% 5 inovasi & prodak unggulan 5 inovasi & prodak unggulan Keikutsertaan Kabupaten Boyolali dalam Gelar TTG Tingkat Nasional 1 keg 1 keg 3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang meningkat keterampilannya 197 klp 197 klp Persentase UED-SP yang sehat Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) yang meningkat keterampilannya 82,95% 82,95% 70 klp 70 klp Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Desa ( LPMD) yang sehat. 89,55% 89,55% Jumlah Kecamatan yang wilayahnya terpantau menerima bantuan hibah semen

23 Jumlah Kelompok yang 30 Kelompok 30 Kelompok menerima bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jumlah kelompok/desa yang meningkat keterampilannya dalam pengelolaan Pasar Desa Persentase pasar desa yang memiliki bangunan permanen. Jumlah kelompok yang meningkat keterampilan dalam pengelolaan Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) 10 Kelompok/ desa 10 Kelompok/ desa 50% 50% 6 kelompok 6 kelompok Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi meningkat keterampilannya dalam pengelolaan Unit BUMDes Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (PKK) Terlaksananya kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi pemberdayaan mesyarakat * Cakupan Posyandu Purnama * Cakupan Posyandu Mandiri Jumlah yang melestarikan hasil pelaksanaan PNPM difaslitasi mengikuti Lomba Desa Jumlah bantuan semen yang tersalur Terlaksananya kegiatan pembangunan pemberdayaan dan pendampingan dana desa Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat menerima bantuan Pengadaan material pembangunan desa Jumlah Kecamatan yang tercukupi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih unit/ desa 10 unit/ desa ,07% 39,07% 20,91% 20,91% desa / 1desa / 16,015 zak 16,015 zak 261 desa 261 desa desa 26 desa 19 / 85 desa 19 / 85 desa

24 3.2 Evaluasi Kinerja Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuain antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. 1. Sasaran 1 : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis No Sasaran Strategis Indikator Kinerja REALISASI TAHUN SEBELUMNYA Target Realisasi % 1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen perencanaan dan capaian kinerja Pembangunan Gedung 1 unit kantor Bapermasdes Rasio Rumah Layak Huni 85% 88% 88% Jumlah rumah yang difasilitasi mendapat bantuan stimulan 0RTM 714 RTM 714 RTM 2. Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi No Sasaran Strategis Indikator Kinerja REALISASI TAHUN SEBELUMNYA Target Realisasi % Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim investasi Jumlah desa yang ditetapkan sebagai calon Lokasi TMMD dan Karya Bhakti Boyolali Tersenyum mempunyai data Profil Desa / Kalurahan Jumlah Jalan Desa yang terbetonisasi melalui kegiatan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) 5 Desa 6 Desa 6 Desa 2 desa 1 Desa 1 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 17

25 Jumlah Jalan Desa yang terbetonisasi melalui kegiatan Karya Bhakti Boyolali Tersenyum (KBBT) Meningkat kualitas hidup keluarga bagi masyarakat mitra Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) meningkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan prioritas program Rasio jalan dalam kondisi baik Jumlah Kecamatan yang wilayahnya dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Provinsi Jumlah yang wilayahnya dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan bantuan ekonomi kerakyatan Jumlah Kecamatan yang mendapat BOP Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa Jumlah kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Jumlah Kegiatan pelatihan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jumlah kegiatan pelatihan Pengurus UED-SP Jumlah kelompok Posyantekdes/ pemanfaat bantuan hibah TTG yang terpantau Persentase kelompok tani dan kelompok usaha tradisional penerima bantuan teknologi tepat guna (TTG) yang meningkat pendapatannya. meningkatnya penemuan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam produk unggulan daerah 18 3 Desa 4 Desa 4 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 45% 50% 50% 19 kec kec kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 21 klp 70 kelompok 70 kelompok 40% 50% 50% 18 inovasi & prodak unggulan 5 inovasi & prodak unggulan 5 inovasi & prodak unggulan

26 Keikutsertaan Kabupaten Boyolali dalam Gelar TTG Tingkat Nasional Terlaksananya pelatihan TTG Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (PKK) Terlaksananya kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi pemberdayaan mesyarakat * Cakupan Posyandu Purnama * Cakupan Posyandu Mandiri Pelaksanaan kegiatan PNPM-MD dan terkendalinya pelaksanaan PNPM- MPd oleh masyarakat Terdokumentasinya hasil tahapan dan kegiatan PNPM Integrasi dalam Dukumen Musrenbang Kabupaten Jumlah yang melestarikan hasil pelaksanaan PNPM difaslitasi mengikuti Lomba Desa Jumlah bantuan semen yang tersalur Terlaksananya kegiatan pembangunan pemberdayaan dan pendampingan dana desa Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat menerima bantuan Pengadaan material pembangunan desa Jumlah Kecamatan yang tercukupi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg ,21% 39,07% 39,07% 19,92% 20,91% 20,91% 14 Kecamatan desa / 1desa / 19 1desa / 32,339 zak 16,015 zak 16,015 zak / 85 desa 261 desa 261 desa desa 26 desa 19 / 85 desa 19

27 3. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi No Sasaran Strategis Indikator Kinerja REALISASI TAHUN SEBELUMNYA Target Realisasi % 3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED- SP) yang meningkat keterampilannya Persentase UED-SP yang sehat Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) yang meningkat keterampilannya Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Desa ( LPMD) yang sehat. Jumlah Kecamatan yang wilayahnya terpantau menerima bantuan hibah semen Jumlah Kelompok yang menerima bantuan peralatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jumlah kelompok/desa yang meningkat keterampilannya dalam pengelolaan Pasar Desa Persentase pasar desa yang memiliki bangunan permanen. Jumlah kelompok yang meningkat keterampilan dalam pengelolaan Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) meningkat keterampilannya dalam pengelolaan Unit BUMDes 197 klp 197 klp 197 klp 73% 82,95% 82,95% 70 klp 70 klp 70 klp 53,73% 89,55% 89,55% 19 kec Kelompok 30 Kelompok 30 Kelompok 10 Kelompok/ desa 10 Kelompok/ desa 10 Kelompok/ desa 40% 50% 50% 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 7 unit/ desa 10 unit/ desa 10 unit/ desa 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 (terlampir) 20

28 BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan dan Saran Secara umum capaian kinerja Bapermasdes Kabupaten Boyolali termasuk baik, berikut simpulan capaian kinerja dan permasalahan / kendala utama per sasaran : 1. Sasaran terindentifikasinya administrasi pengelolaan dana UED-SP yang sehat telah dicapai, dalam pelaksanaan perguliran didalam kelompok masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan UED-SP maupun pembukuannya dan pelaporan perkembangan dana. 2. Sasaran Teridentifikasi pengelolaan dana LPMD yang dikelola oleh kelompok cukup baik namun masalahnya masih ada kelompok pengguna dana LPMD belum memaksimalkan anggotanya dan pengurus tida rutin melaporkan perkembangan dana 3. Sasaran Teridentifikasinya administrasi pengelolaan Dana LPDA 4. Sasaran pengelolaan bantuan alat TTG Untuk kelompok sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kelompok yang belum meningkatkan pendapatan kelompok 5. Sasaran tersedianya prasarana dan sarana pemukiman yang memadai namun masih terdapat rumah tidak layak huni yang perlu mendapat bantuan 6. Sasaran meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana jalan desa cukup baik karena ada program TMMD, KBBT, bantuan semen, bantuan bahan material pembangunan. 7. Sasaran meningkatnya tertib administrasi desa lewat isian potensi desa bagi desa nominasi yang ikut lomba tingkat provinsi,. 4.2 Saran Agar pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat sesuai target kinerja atau lebih baik, ada beberapa hal yang di lakukan, antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat dan melakukan konsultasi teknis serta asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam menyusun LAKIP. 2. Meningkatkan kualitas hasil perencanaaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan. 3. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya. 4. Melaksakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja Boyolali, Februari 2016 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BOYOLALI 21 Drs. SUSILO HARTONO Pembina Tingkat I NIP