LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 i

2 KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Musuk telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Musuk serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Musuk). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja an (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Musuk sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Musuk. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Musuk dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Musuk ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Musuk di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Musuk dan visi - misi Pemerintah Kecamatan Musuk. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Musuk ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin. Boyolali, Pebruari 2016 CAMAT MUSUK TOTOK EKO YP, S Sos, MM Pembina Tk. I NIP ii

3 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii DAFTAR TABEL... iv DAFTAR GAMBAR... v IKHTISAR EKSEKUTIF... vi BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Gambaran Organisasi Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 4 2. Struktur Organisasi 5 3. Aspek Strategis dan Permasalan Utama Organisasi.. 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 7 A. Rencana Strategis... 7 B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja B. Anggaran BAB IV PENUTUP A. Simpulan B. Saran DAFTAR LAMPIRAN... 1) SOTK 2) Renstra 2010=1015 3) Indikator Kinerja Utama 4) RKT 5) Perjanjian (Penetapan) Kinerja 6) Pengukuran Kinerja ( Triwulanan ) 7) Piagam Penghargaan iii

4 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Rencana Strategis Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.7 Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran Tabel 3.9 Alokasi dan Anggaran iv

5 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Peta Kecamatan Musuk Gambar 3. Perkembangan Nilai Sakip v

6 IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Nomor tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Kecamatan Musuk dipimpin oleh Camat, terdiri 1 Sekretaris, 5 Kepala Seksi, dan 3 kepala sub. bagian. Jumlah pegawai secara keseluruhan 30 orang PNS meliputi Kecamatan 17 0rang dan 13 orang Sekretaris Desa. Kecamatan Musuk adalah Perangkat Daerah, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali adalah Kecamatan Musuk yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali melaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp ,00 (dua milyart empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja untuk mencapai 8 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 8 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 8 (delapan) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan sangat baik Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori Sangat baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2014 yang 98%. Sedangkan pembiayaaan dari APBD berjumlah Rp ,00 terealisasi Rp ,00 dengan penyerapan sebesar 98% atau efisiensi sebesar 2%. Besar pembiayaan mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp ,00 atau sebesar 41% v

7 Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Musuk lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. vi

8 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governance). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran, pemerintah daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja an (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Musuk) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Musuk dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Musuk; 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Musuk pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan LKjIP Kecamatan Musuk I-1

9 Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2010-; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Anggaran ; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Anggaran. B. Gambaran Organisasi Gambaran umum Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Kecamatan Musuk merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, berada 6 Km disebelah barat ibukota kabupaten. Kecamatan Musuk terdiri dari 20 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut - Sebelah utara : Kecamatan Cepogo - Sebelah timur : Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Boyolali - Sebelah selatan : Kabupaten Klaten - Sebelah barat : Propinsi D.I. Yogyakarta Gambar 1: Peta Kecamatan Mususk Sumber : Kecamatan Dalam Angka Th. LKjIP Kecamatan Musuk I-2

10 Jarak tempuh antar Desa : Lampar 2 Dragan 3 4 Karanganyar Jemowo Sumur Sangup Mriyan Lanjaran Karangkendal Keposong Pagerjurang Sukorejo Sruni Cluntang Kembangsari Ringinlarik Kebongulo Musuk Sukorame Pusporenggo Sumber Data : Kecamatan Musuk Dalam Anggka Luas wilayah Kecamatan Musuk (+/-) 6.504,1391 Ha, dengan ketinggian rata-rata 700 m di atas permukaan air laut ( mdpl ) dengan karateristik sebagai berikut : a. Suhu : - Suhu minimum : 18 C. b. Bentuk Wilayah : : - Suhu maximum : 32 C. - Berombak sampai berbukit : 60 % - Berbukit sampai bergunung : 40 % c. Jenis Tanah : - Tanah pekarangan : 1.987,8390 Ha. - Tanah tegalan/kebun : 3.843,8465 Ha. - Padang Gembala : 100,6315 Ha - Hutan Negara : 100 Ha - Tanah lainnya : 295,4721 Ha LKjIP Kecamatan Musuk I-3

11 d. Keadaan Penduduk Jumlah penduduk di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali (31 Desember ) sebanyak Jiwa, yang terdiri dari : - Laki laki : Jiwa - Perempuan : Jiwa Sedangkan jumlah kepala keluarga ada KK. 1. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Boyolali, kecamatan Musuk adalah Perangkat Daerah, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah adalah : a. Tugas Pokok : Camat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai Urusan Otonomi Daerah b. Selain tugas pokok Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2) Menggkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan. 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 6) Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dilaksanakan c. Fungsi Camat untuk melaksanakan tugas pokoknya antara lain : 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diwilayah Kecamatan 2) Pembinaan dan fasilitator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diwilayah Kecamatan. 3) Supervisi dan evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diwilayah Kecamatan. LKjIP Kecamatan Musuk I-4

12 4) Pendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan,tugas umum pemerintahan diwilayah Kecamatan Musuk. 5) Penyelenggara tugas umum pemerintahan lainnya dalam pelayanan masyarakat yang belum ditangani pemerintah Desa. 6) Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat Penjabaran Tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi kecamatan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : a. Penjabaran tugas pokok kecamatan : Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan. b. Penjabaran fungsi kecamatan : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud huruf (a), Kecamatan mempunyai fungsi: 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; 2) pembinaan, dan fasilitator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; 3) supervisi dan evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; 4) pendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; 5) penyelenggara tugas umum pemerintahan lainnya dalam pelayanan masyarakat yang belum ditangani pemerintah desa dan atau kelurahan; 6) pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. 2. Struktur Organisasi Organisasi Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali terdiri dari Camat Sekertariat Kecamatan yang terdiri dari : Ka Subbag Umum dan Kepegawaian Ka Subbag Keuangan LKjIP Kecamatan Musuk I-5

13 Ka Subbag Perencanaan dan Pelaporan Seksi Pemerintahan Seksi Ketentraman dan ketertiban Seksi Perekonomian Seksi Pembangunan Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis Kecamatan Musuk diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Musuk), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2011-, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Musuk, yaitu : a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; b. pembinaan, dan fasilitator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; c. supervisi dan evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; d. pendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; e. penyelenggara tugas umum pemerintahan lainnya dalam pelayanan masyarakat yang belum ditangani pemerintah desa dan atau kelurahan; f. pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Musuk dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: a. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi; b. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan; c. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal. LKjIP Kecamatan Musuk I-6

14 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Visi dan misi Kecamatan Musuk sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagai berikut: a. Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011 ) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Musuk adalah Kecamatan Musuk yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lainlain. Sedangkan Kecamatan Musuk yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan visi Kecamatan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Musuk khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. b. Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, untuk mewujudkan visi organisasi, adalah : 1. meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Misi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan SKPD/lembaga yang terkait yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kecamatan Musuk. 2. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel Misi ini menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga ada upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan. 3. menyusun kebijakan yang mendukung Boyolali lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi Misi ini merupakan upaya Kecamatan Musuk mendukung visi dan misi Kabupaten Boyolali yang menitik beratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-7

15 peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan investasi di daerah yang diharapkan dapat menggerakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. Dukungan tersebut berupa penyiapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Musuk. 4. meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pemerintah SDM sebagai pelaksana kebijakan perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalismenya guna mendukung semua tugas dan fungsi Kecamatan Musuk. Kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas merupakan syarat terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagai berikut : Tabel 2.1 Rencana Strategis Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 1. Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 1 -Jumlah surat yang terkirim 2 -Jumlah langganan Telepon, Listrik, dan air yang terbayar 3 -Terpeliharanya Alat Kantor / alat kantor dalam kondisi baik 4 -Terbayarnya jasa kebersihan/ Tersedianya jasa kebersihan 5 -Tersedianya ATK untuk kelancaran tugas 6 -Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas 7 -Tersediannya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor 8 -Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 9 -Tersedianya alat rumah tangga Kantor Kec Musuk 10 -Tersedianya jumlah bahan bacaan 11 -Tersedianya Jumlah Liter BBM 12 -Tersedianya jumlah Makan dan minum untuk rapat-rapat/tamu/lembur 13 -Tersedianya dana untuk koordinasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-8

16 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2. Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai -Terlaksananya Rehab Aula Kecamatan -Terbangunnya Gedung Kantor Kecamatan dan Kantor Bersama UPT Tingkat Kecamatan -Terpeliharanya gedung kantor -Terpeliharanya kendaraan dinas untuk operasional -Tersedianya Mebeleur -Tersedianya Kendaraan Dinas 3. Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat 4. Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Terjalinnya hubungan yang harmonis antara muspika dan antara muspika dan kepala Desa Se Kec Musuk -Jumlah Pelaksanaan Rakor Antar Muspika dan antara muspika dengan Kades Peningkatan kualitas SDM Aparatur -Terlatihnya / terbimbingnya Pegawai 5. Terwujudnya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan kontitusional 6 Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat Terselenggaranya pembinaan politik Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis B erkembangnya wawasan kebangsaan -Terlaksanannya peringatan Hari Besar Tingkat Kec. -Terbina dan meningkatnya Iman dan Tagwa dikalangan masyarakat Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -Tersusunnya Dokumen LAKIP, Laporan Keuangan dan laporan pertanggungjawaban lainya LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-9

17 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 7 Keamanan lingkungan Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Meningkatnya keamanan lingkungan -Terlaksananya patroli wilayah di kecamatan msusuk 8. Keamanan dan ketertiban masyarakat Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat -Terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat 9 Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan perlindungan anak Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam pembangunan Terbinanya Organisasi Perempuan / PKK -Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 10 Meningkatkan ketertiban adminstrasi pengelolaan keuangan desa 11 Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan 12 Meningkatnya pembangunan di desa 13 Terciptanya infrastruktur yang memadai Meningkatnya Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa konstitusional, efektif dan demokratis Meningkatnya kondisi dan kualitas Sarana prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Terbina dan terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa -Terfasilitasi pengisian dan pemberhentian perangkat Desa -Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa Terencananya pembangunan daerah -Terselengaranya Musrenbang dan Tersusunya DSP Tingkat Kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa -Terpantaunya pelaksanaan pembangunan di Desa Wilayah Kecamatan Musuk Terbangunnya infrastruktur perdesaan -Terbangunya Jalan Poros Desa / jembatan perdesaan -Terbangunnya Sarana Air Bersih/terlaksananya bantuan sebagai stimulan untuk pembangunan sarpras LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-10

18 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 14 Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal 15 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tingginya Peran Kelembagaan petani sebagai pusat pemberdayaan masyarakat petani Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga Air bersih -Terpeliharanya dengan baik jalan, jembatan lainnya Terlatihnya petani tembakau -Meningkatnya petani tembakau Keikutsertaan dalam turnamen olah raga - Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga Rencana Strategis Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali mempunyai sasaran strategis : 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. 2. Terselenggaranya pembinaan politik. 3. Terselenggaranya pengendalian keamanan lingkungan 4. Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam pembangunan. 5. Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan di masyarakat 6. Peningkatan peran kelembagaan petani sebagai pusat pemberdayaan masyarakat petani. 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga. 8. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Sasaran strategis sasaran strategis tersebut memiliki 12 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Musuk merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan mengambil target tahun. LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-11

19 B. Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja adalah Perjanian Kinerja Kecamatan Musuk yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja meliputi 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. 2. Terselenggaranya pembinaan politik. 3. Terselenggaranya pengendalian keamanan lingkungan 4. Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam pembangunan. 5. Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan di masyarakat 6. Peningkatan peran kelembagaan petani sebagai pusat pemberdayaan masyarakat petani. 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga. 8. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Sebelum Perubahan Target Setelah Perubahan Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Jumlah Rapat Koordinasi antar Muspika dan antara Muspika dan Kades Kecamatan Musuk Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes Jumlah formasi perangkat desa Jumlah terbinanya administrasi desa 12 koordinasi 12 koordinasi 5 dok 5 dok 0 20 Desa 14 orang 0 20 desa 20 desa Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan seperti Daftar Skala Prioritas (DSP) Kecamatan 1 Dok 1 Dok LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-12

20 2 Terselenggaranya pembinaan Politik 3 Terselenggaranya pengendalian keamanan lingkungan 4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 5 Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan di masyarakat 6 Meningkatnya prestasi Pemuda dan Olah Raga Jumlah Monev RKPDes 0 20 Desa Jumlah Monitoring, 4 kali 4 kali evaluasi dan pelaporan yang dilakukan Jumlah desa yang 20 Desa 20 Desa mendapat belanja hibah dan bantuan sosial Hasil IKM 81,26 81,26 Jumlah terselelnggaranya Peringatan Hari Besar Terselenggaranya Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan masyarakat Jumlah terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan Jumlah Organisasi PKK Desa yang dibina/difasilitasi Jumlah Patroli wiilayah Jumlah keikutsertaan dalam turnamen olah raga di tingkat Kabupaten/Jumlah kompetisi yang diselengarakan/diikuti 2 kali 2 kali 1 Keg 1 Keg 1 paket 1 paket 20 desa 20 desa 85 kali 85 kali 1 kali 1 kali 7 Meningkatnya kondisi dan kualitas Sarana prasrana yang mendukung iklim usaha investasi Jumlah desa yang mendapat bantuan untuk jalan poros desa Jumlah desa yang mendapat bantuan untuk sarana prasarana umum 10 desa 24 desa 9 desa 14 desa Anggaran No Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Keterangan LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-13

21 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil Kepala daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 6 Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 9 Program Pengembangan wawasan kebangsaan 10 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 11 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 14 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Jumlah Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp ,00 yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Perubahan (terlampir). LKjIP Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali II-14

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Kecamatan Musuk merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Musuk untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Musuk tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. A. Capaian Kinerja Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Musuk dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Musuk. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten), Kecamatan Musuk telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 8 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus : 2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus : III-15

23 Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A) 76% sampai 100% = Baik (B) 56% sampai 75 % = Cukup (C) Kurang dari 55 % = Kurang (K) Capaian kinerja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.. A. Sasaran 1 : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator kinerja 1 Jumlah rapat koordinasi antar Muspika dan antara Muspika dan Kades Kecamatan Musuk 2 Jumlah laporan. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes 4 Jumlah tterbinanya administrasi Desa 5 Jumlah tersusunnya Dokumen perencanaan seperti Daftar Skala Prioritas (DSP) Kecamatan 6 JUmlah Monev RKPDes 7 Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan Satuan koor dina si Target Renstra Target RPJMD tahun 2014 Target tahun Realisa Capaia si tahun n tahun Kate gori Penanggung jawab B Pemerintah an dok B Keuangan desa B Pemerintah an desa B Pemerintah an keg B Perekonom ian desa B Pemerintah an kali B Sosial dan pemberday aan III-16

24 Indikator kinerja 8 Jumlah desa yang mendapat belanja hibah dan bantuan sosial Satuan Target Renstra Target RPJMD tahun 2014 Target tahun Realisa Capaia si tahun n tahun Kate gori Penanggung jawab desa B Sosial dan pemberday aan Rata rata 100 B Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, Capaian kinerja meliputi 8 ( delapan ) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (baik) yang semua indikator dengan capaian kinerja 100% (baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1. Jumlah rapat koordinasi antar Muspika dan antara Muspika dan Kades Kecamatan Musuk a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari tingkat koordinasi dan komunikasi diantara para pejabat di Tingkat Kecamatan Musuk. Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh koordinasi yang harmonis diantara Pejabat / Pimpinan Unit Kerja di Tingkat Kecamatan. Walaupun demikian masih ditemui permasalahan/kendala sebagai berikut : Masih ada beberapa kegiatan yang ada di Kecamatan Musuk belum bisa terpantau, karena Camat sebagai pintu tunggal dalam beberapa kegiatan belum diberi informasi. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp terealisasi Rp ,- ada efisiensi sebesar Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelancaran pencairan dana Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : - Minimnya alokasi dana. - Minimnya rasio jumlah peralatan kantor dengan jumlah pegawai - Kurangnya fasilitas pendukung perkantoran 2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari petugas dalam pembuatan laporan di Kecamatan Musuk. Bila dibandingkan dengan tahun lalu nilai kinerja program ini tidak mengalami kenaikan/penurunan III-17

25 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- ada efisiensi sebesar Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelancaran pencairan dana Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan yang kurang memadai Kurangnya personil pembantu dalam pembuatan laporan 3. Jumlah evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDes a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari kemajuan aparat desa dalam pengelolaan adminstrasi pemerintahan desa di Kecamatan Musuk. Bila dibandingkan dengan tahun lalu nilai kinerja program ini tidak mengalami kenaikan/penurunan b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- ada efisiensi sebesar Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelancaran pencairan dana Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai Kurangnya keseriusan perangkat dan BPD dalam menindaklanjuti hasil fasilitasi 4. Jumlah terbinanya administrasi Desa a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari kemajuan aparat desa dalam pengelolaan adminstrasi pemerintahan desa di Kecamatan Musuk. Bila dibandingkan dengan tahun lalu nilai kinerja program ini tidak mengalami kenaikan/penurunan III-18

26 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- ada efisiensi sebesar Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelancaran pencairan dana Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai Kurangnya keseriusan perangkat dalam menindaklanjuti hasil pembinaan 5. Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan seperti Daftar Skala Prioritas (DSP) Kecamatan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari tingkat kelancaran dan penyelesaian penyusunan buku skala prioritas pembangunan Tingkat Kecamatan Musuk. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan, serta pencairan dana lebih awal dan tepat waktu. Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : Banyak usulan dari desa, namun karena kurang maksimalnya SDM masyarakat dalam menindaklanjuti Musrenbang Desa, dimana hasilnya tidak dilaporkan tertulis ke Kecamatan, disamping itu masyarakat jenuh terhadap hasil musrenbang yang hanya sebatas memenuhi amanat undang-undang, formalitas, karena sedikit sekali hasil musrenbang yang mendapat alokasi dana baik kabupaten provinsi maupun pusat 6. Jumlah monev RKPDes a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari kemajuan aparat desa dalam pengelolaan adminstrasi pemerintahan desa di Kecamatan Musuk. Bila dibandingkan dengan tahun lalu nilai kinerja program ini tidak mengalami kenaikan/penurunan III-19

27 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelancaran pencairan dana Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai Kurangnya keseriusan perangkat dalam menindaklanjuti hasil pembinaan 7. Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporanyang dilakukan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari tingkat kelancaran dan penyelesaian Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Tingkat Kecamatan Musuk. Bila dibandingkan dengan tahun lalu nilai kinerja program ini tidak mengalami perubahan b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelancaran pencairan dana Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai Kurangnya keseriusan perangkat dalam menindaklanjuti hasil pembinaan 8. Jumlah desa yang mendapat belanja hibah dan bantuan sosial a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari tingkat kelancaran dan penyelesaian bantuan belanja hibah dan bantuan social dari tingkat Kabupaten. Bila dibandingkan dengan tahun lalu nilai kinerja program ini tidak mengalami perubahan III-20

28 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan kelancaran pencairan dana Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah : Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai Kurangnya keseriusan perangkat dalam menindaklanjuti hasil pembinaan Sasaran 2 : Terselenggaranya pembinaan Politik Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator kinerja 1 Jumlah erselenggaranya Peringatan Hari Besar 2 Terselenggaranya Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan masyarakat Satuan Target Renstra Target RPJMD Realisa si 2011 Realisa si 2012 Realisa si 2013 Realisa si tahun 2014 Target tahun Realisa si tahun Capaia n Kate gori Penanggung jawab kali B Sosial 2 pemberday aan masy keg B Sosial pemberday aan masy Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, Rata rata 100 B Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (baik) yang semua indikator dengan capaian kinerja 100% (baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator : 1. Terselenggaranya Peringatan Hari Besar a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Boyolali. Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh koordinasi dan partisipasi pihak yang terkait penyelenggaraan peringatan HUT RI dan Hari jadi Kabupaten Boyolali b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- ada efisiensi sebesar Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. III-21

29 c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta didukung oleh koordinasi dan partisipasi pihak yang terkait penyelenggaraan peringatan HUT RI dan Hari jadi Kabupaten Boyolali kelancaran pencairan dana 2. Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan masyarakat a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Nilai capaian kinerja program ini adalah 100 % hal ini ditinjau dari keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Berbuka puasa bersama di Tingkat Kecamatan Musuk. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Semakin rendahnya realisasi tapi menunjukan semakin tingginya kinerja dengan pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- ada efisiensi sebesar Rp ,- serta ketepatan dan pemenuhan kebutuhan kantor dengan sumber dana, peralatan dan perlengkapan yang ada. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan kinerja program ini terutama didukung oleh kerja keras Pimpinan beserta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta didukung oleh koordinasi dan partisipasi pihak yang terkait penyelenggaraan Berbuka puasa bersama di Tingkat Kecamatan Musuk dan kelancaran pencairan dana. Sasaran 3 : Terselenggaranya pengendalian keamanan lingkungan Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator kinerja 1 Jumlah terlaksanan ya pengendali an keamanan lingkungan Target Target Satuan Renstra RPJMD pake t Realisa si tahun 2014 Target tahun Realisa si tahun Capaia n Penangg Kate ung gori jawab B Ketent aman & Keterti ban Sumber : Analisis Kecamatan Musuk, Rata rata 100 B Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100% (baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 sebagai berikut : III-22