RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0
A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RENJA disusun berdasarkan RENSTRA BPKAD Provinsi Bali sebagai terjemahan dari RPJMD Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, serta memperhatikan evaluasi pelaksanaan RENJA pembangunan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2016. RENJA memuat pendahuluan (evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2016, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, yang meliputi : a. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran b. Lokasi Kegiatan c. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan dalam Tahun 2017 maupun perkiraan maju tahun berikutnya. Dasar Hukum Penyusunan RENJA : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO KEUANGAN DAN BIRO ASET SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2016 Hasil capaian kinerja fisik dan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Program dan Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2016 yang sumber dananya dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 10.429.224.993,00 realisasi fisik 99,75 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.112.722.795,00 atau 84,60%. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan disajikan sesuai pada Tabel 1,2,3, 4, 5, 6 dan 7. Tabel 1 : Realisasi Program/Kegiatan tahun Anggaran 2016 Program/Kegiatan Target/Total Dana (Rp) Persentase Fisik (%) Realisasi Persentase Keuangan (%) Keuangan (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.554.200,00 97,50 95,81 625.221.675,00 2
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolan Keuangan Kab/Kota 356.084.250,00 100,00 62,59 222.889.295,00 831.937.560,00 100,00 90,42 752.235.980,00 4.775.540.600,00 100,00 93,08 4.445.119.636,00 1.878.135.700,00 100,00 93,50 1.755.968.340,00 Jumlah Belanja Langsung 8.494.252.310,00 99,50 88,99 7.559.443.562,00 Tabel 2. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 6 Kegiatan ) No. Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Fisik (% ) Keu (% ) Keu (Rp) 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.980.000,00 100,00 95,97 2.859.830,00 2 Penyediaan alat tulis kantor 104.512.000,00 100.00 98,12 102.542.200,00 3
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 21.355.200,00 100.00 78,72 16.811.575,00 242.175.000,00 100.00 99,64 241.293.070,00 251.282.000,00 100.00 92,19 231.665.000,00 6 Penataan Dokumen Keuangan Daerah 30.250.000,00 100.00 99,34 30.050.000,00 Jumlah 652.554.200,00 97.89 95,81 625.221.675,00 Tabel 3. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2 Kegiatan) No. Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Fisik (% ) Keu (% ) Keu (Rp) 1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 277.166.250 100.00 57,98 160.694.795 78.918.000 100.00 78,81 62.194.500 Jumlah 356.084.250 100.00 62,59 222.889.295 4
Tabel 4. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (4 Kegiatan) No. Kegiatan Pagu Anggaran Fisik (% ) Realisasi Keu (% ) Keu (Rp) 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 90.000.000 100.00 99,40 89.461.070 2. Penatausahaan Belanja Pegawai 284.165.000 100.00 85,08 241.758.450 3. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Diluar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan 4. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) dan Penyusunan Draft Perda dan Pergub TGKD 262.573.760 100.00 91,21 239.497.560 195.198.800 100.00 92,99 181.518.900 Jumlah 831.937.560 100.00 90,42 752.235.980 5
Tabel 5. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Penglolaan Keuangan Daerah (13 Kegiatan) No. Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Fisik (% ) Keu (% ) Keu (Rp) 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2.252.100.700,00 100.00 93,60 2.108.001.106,00 145.079.200,00 100.00 95,10 137.964.000,00 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7. Sosialisai Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan 9. Sinkronisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD 10. Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D 378.154.400,00 100.00 80,03 302.645.534,00 138.910.000,00 100.00 99,61 138.362.000,00 125.200.000,00 100.00 99,62 124.728.408,00 63.700.000,00 100.00 99,28 63.241.400,00 43.902.800,00 100.00 82,80 36.353.200,00 236.255.000,00 100.00 94,73 223.800.726,00 74.500.000,00 100.00 96,26 71.712.600,00 285.080.400,00 100.00 87,70 250.006.070,00 6
Perbendaharaan 2 11. Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Fasilitasi Penerapan PPK BLUD 883.082.000,00 100.00 99,07 874.898.642,00 50.430.900,00 100.00 50,35 25.390.200,00 13 Penatausahaan Pajak-Pajak 99.145.200,00 100.00 88,77 88.015.750,00 Jumlah 4.775.540.600,00 100.00 93,08 4.445.119.636,00 Tabel 6. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota (3 Kegiatan) No. Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Fisik (% ) Keu (% ) Keu (Rp) 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota 1.703.634.000,00 100.00 95,85 1.632.999.750,00 42.774.000,00 100.00 85,15 36.423.200,00 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota 131.727.700,00 100.00 65,70 86.545.390,00 Jumlah 1.878.135.700,00 100.00 93,50 1.755.968.340,00 7
Tabel 7. Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (6 Kegiatan) No. Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Persentase Fisik (%) Persentase Keuangan (%) Keuangan (Rp) 1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah. 2 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 3 Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali 4 Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali 5 Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali 6 Penataan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bali 217.185.000,00 100,00 100,00 217.185.000,00 99.983.000,00 100,00 80,01 79.997.450,00 97.663.453,00 100,00 94,68 92.472.553,00 438.249.600,00 100,00 99,07 434.174.600,00 607.824.730 100,00 93,27 566.901.230 691.251.900,00 100,00 23,52 162.548.400,00 Jumlah Belanja Langsung 1.934.972.683,00 100,00 80,27 1.553.279.233,00 C. TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi perangkat daerah,yang dirumuskan bersifat spesifik,realistis,dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali menetapkan tujuan sebagai berikut : 8
Tabel 8 : Tujuan, Sasaran,Indikator Sasaran No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali. 2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali. 3. Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota se-bali Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota se-bali 1. Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu. 2. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 3. Persentase penyerapan anggaran Provinsi Bali. 4. Persentase dokumen penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu. 1. Persentase laporan aset daerah SKPD sesuai peraturan perundangundangan. 2. Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan. Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda dan Ranperbup/ Ranperwali Kabupaten/ Kota se-bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu. Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagai Indikator Kinerja, maka diusulkan program dan kegiatan melalui RENJA Tahun 2017. SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai,rasional,untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka 9
PEMERINTAH PROVINSI BALI RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 Organisasi/SUB SKPD : 4.03.01.01 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 4.03. KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 12.808.099.161,00 14.258.500.000,00 ASET 4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.110.895.961,00 4.433.500.000,00.01. Persentase layanan administrasi perkantoran yang 4.110.895.961,00 4.433.500.000,00 tertangani 4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Input : Jumlah Dana Denpasa 2.980.000,00 3.500.000,00 01.01. Output : Jumlah jasa surat menyurat 2 jenis 2 jenis Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 01.02. listrik 4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01.03. 4.03.4.03.01.01. Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.08. Input : Jumlah Dana Denpasa 350.000.000,00 400.000.000,00 Output : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, 4 jenis 4 jenis dan listrik yang kelola Input : Jumlah Dana Denpasa 1.915.518.300,00 2.000.000.000,00 Output : Jumlah jasa premi asuransi Gedung Kantor 2 jenis 2 jenis dan Kendaraan Dinas Input : Jumlah Dana Denpasa 637.932.682,00 700.000.000,00 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01.08. Output : Jumlah jasa kebersihan yang dikelola 14 jenis 14 jenis 4.03.4.03.01.01. Penyediaan alat tulis kantor 01.10. 4.03.4.03.01.01. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01.11. 4.03.4.03.01.01. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 01.12. bangunan kantor 4.03.4.03.01.01. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 01.15. 4.03.4.03.01.01. Penyediaan makanan dan minuman 01.17. 4.03.4.03.01.01. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan 01.18. dalam daerah 4.03.4.03.01.01. Upacara Keagamaan 01.19. 4.03.4.03.01.01. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01.38. Input : Jumlah Dana Denpasa 108.850.000,00 120.000.000,00 Output : Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 37 jenis 37 jenis Input : Jumlah Dana Denpasa 21.355.200,00 30.000.000,00 Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan 14 jenis 14 jenis yang disediakan Input : Jumlah Dana Denpasa 25.000.000,00 30.000.000,00 Output : Jumlah alat listrik/penerangan bangunan 10 jenis 10 jenis kantor yang disediakan Input : Jumlah Dana Denpasa 30.000.000,00 35.000.000,00 Output : Jumlah surat kabar yang disediakan 6 jenis 6 jenis Input : Jumlah Dana Denpasa 60.000.000,00 65.000.000,00 Output : Jumlah makanan dan minuman yang 3.600 kotak 3.600 kotak disediakan Input : Jumlah Dana Denpasa 362.588.019,00 400.000.000,00 Output : Jumlah dokumen SPPD dan Surat Tugas yang 134 dokumen 134 dokumen diterbitkan sesuai ketentuan Input : Jumlah Dana Denpasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Output : Jumlah sesajen yang disediakan 2 kegiatan 2 kegiatan Input : Jumlah Dana Denpasa 170.277.600,00 200.000.000,00 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01.38. Output : Jumlah barang modal yang disediakan 19 unit 19 unit 4.03.4.03.01.01. Penataan Dokumen Keuangan Daerah 01.56. 4.03.4.03.01.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.02. Aparatur 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02.22. 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 02.24. 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 02.26. kantor 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 02.28. 4.03.4.03.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 02.29. Input : Jumlah Dana Denpasa 351.394.160,00 375.000.000,00 Output : Jumlah jasa penataan dokumen keuangan daerah 3 jenis 3 jenis 1.604.194.500,00 2.000.000.000,00 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam 97% 1.604.194.500,00 97% 2.000.000.000,00 kondisi Baik` Input : Jumlah Dana Denpasa 1.119.950.000,00 1.300.000.000,00 Output : Jumlah pemeliharaan gedung kantor 11 jenis 11 jenis Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik Input : Jumlah Dana Denpasa 276.669.500,00 400.000.000,00 Output : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 5 unit kendaraan dinas roda 2 dan 9 unit kendaraan dinas roda 4 5 unit kendaraan dinas roda 2 dan 9 unit kendaraan dinas roda 4 Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik Input : Jumlah Dana Denpasa 64.000.000,00 70.000.000,00 Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 5 jenis 5 jenis dipelihara Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik Input : Jumlah Dana Denpasa 118.575.000,00 200.000.000,00 Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang 7 jenis 7 jenis dipelihara Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur 97% dalam kondisi Baik Input : Jumlah Dana Denpasa 25.000.000,00 30.000.000,00 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 02.29. Output : Jumlah meubelair yang dikelola dan 4 jenis 4 jenis 4.03.4.03.01.01 Program Peningkatan dan Pengembangan.15. Pengelolaan Keuangan Daerah 4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 15.06. APBD 4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 15.07. Penjabaran APBD 4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 15.08. Perubahan APBD 4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 15.09. Penjabaran Perubahan APBD 4.03.4.03.01.01. Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 15.56. Daerah 4.03.4.03.01.01. Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D 15.65. Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik Rata-rata persentase peningkatan penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas 97% 5.438.008.700,00 5.875.000.000,00 96,67% 5.438.008.700,00 97% 5.875.000.000,00 pengelolaan keuangan daerah Input : Jumlah Dana Denpasa 2.159.499.000,00 2.200.000.000,00 Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 1 Raperda 1 Raperda tentang APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah Input : Jumlah Dana Denpasa 153.347.000,00 175.000.000,00 Output : Jumlah Rancangan Pergub Tentang 1 Rapergub 1 Rapergub Penjabaran APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah Input : Jumlah Dana Denpasa 348.679.500,00 375.000.000,00 Output : Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan 1 Raperda 1 Raperda APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah Input : Jumlah Dana Denpasa 145.400.000,00 175.000.000,00 Output : Jumlah Rancangan Pergub tentang 1 Rapergub 1 Rapergub Penjabaran Perubahan APBD Outcome : Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah Input : Jumlah Dana Denpasa 889.699.000,00 950.000.000,00 Output : Jumlah laporan keuangan SKPD dan SKPKD 492 laporan 492 laporan yang diverifikasi dalam aplikasi SIPKD Outcome : Persentase laporan keuangan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Input : Jumlah Dana Denpasa 356.373.000,00 400.000.000,00 Output : Jumlah SP2D Belanja Pegawai (Gaji) yang diterbitkan 10.000 SP2D 10.000 SP2D 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outcome : Persentase penyerapan anggaran Provinsi 90% Bali 4.03.4.03.01.01. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) Input : Jumlah Dana Denpasa 217.536.100,00 250.000.000,00 15.67. Output : Jumlah temuan TGKD yang ditindaklanjuti 5 temuan 5 temuan 4.03.4.03.01.01. Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D 15.68. Perbendarahaan 4.03.4.03.01.01. Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah 15.69. 4.03.4.03.01.01. Penilaiaan Penerapan PPK BLUD 15.71. 4.03.4.03.01.01. Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan 15.72. Daerah 4.03.4.03.01.01. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 15.73. Bali 4.03.4.03.01.01 Program Peningkatan dan Pengembangan.18. Pengelolaan Aset Daerah Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa 600.689.700,00 700.000.000,00 Output : Jumlah SP2D yang diterbitkan 32.000 SP2D 32.000 SP2D Outcome : Persentase penyerapan anggaran Provinsi 90% Bali Input : Jumlah Dana Denpasa 75.000.000,00 100.000.000,00 Output : Jumlah laporan keuangan SKPD dan SKPKD 492 laporan 492 laporan yang dievaluasi Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa 83.785.400,00 100.000.000,00 Output : Jumlah usulan penerapan PPK BLUD pada 2 usulan 2 usulan UPT/SKPD yang dinilai Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa 136.000.000,00 150.000.000,00 Output : Jumlah laporan evaluasi dan pembinaan 1 laporan 1 laporan penatausahaan keuangan daerah Outcome : Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa 272.000.000,00 300.000.000,00 Output : Jumlah laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang disusun Outcome : Persentase laporan keuangan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 19 laporan 19 laporan 1.655.000.000,00 1.950.000.000,00 Persentase pemanfaatan aset daerah 60% 1.655.000.000,00 63% 1.950.000.000,00 4.03.4.03.01.01. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Input : Jumlah Dana Denpasa 30.000.000,00 50.000.000,00 18.01. (RKBMD) Output : Jumlah laporan kebutuhan barang milik 5 laporan 5 laporan daerah yang disusun 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.03.4.03.01.01. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 18.02. Penatausahaan Barang Milik Daerah 4.03.4.03.01.01. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 18.03. Daerah 4.03.4.03.01.01. Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset 18.04. Pemerintah Provinsi Bali 4.03.4.03.01.01. Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan 18.05. Pemerintah Provinsi Bali Outcome : Persentase laporan aset daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Input : Jumlah Dana Denpasa 500.000.000,00 600.000.000,00 Output : Jumlah laporan BMD yang disusun 2 laporan 2 laporan Outcome : Persentase laporan aset daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Input : Jumlah Dana Denpasa 350.000.000,00 400.000.000,00 Output : Jumlah SK penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 20 SK 20 SK diterbitkan Outcome : Persentase laporan aset daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Input : Jumlah Dana Denpasa 175.000.000,00 200.000.000,00 Output : Jumlah dokumen penggunaan dan pinjam 70 dokumen 70 dokumen pakai aset yang disusun Outcome : Persentase aset tetap tanah dan 60% bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Input : Jumlah Dana Denpasa 600.000.000,00 700.000.000,00 Output : Jumlah bidang tanah yang dipetakan 296 bidang tanah 296 bidang tanah Outcome : Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan TOTAL 60% 12.808.099.161,00 14.258.500.000,00 16
PEMERINTAH PROVINSI BALI RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 Organisasi/SUB SKPD : 4.03.01.02 - UPT Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.03. KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 4.03.4.03.01.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.03.4.03.01.02.15.66. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan 4.03.4.03.01.02.16. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 4.03.4.03.01.02.16.10. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab./Kota se-bali 4.03.4.03.01.02.16.11. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota se- Bali Rata-rata persentase peningkatan penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas 2.197.302.144,00 2.410.000.000,00 233.259.344,00 260.000.000,00 96,67% 233.259.344,00 27 Keputusan Gubernur 260.000.000,00 pengelolaan keuangan daerah Input : Jumlah Dana Denpasa 233.259.344,00 260.000.000,00 Output : Jumlah SPM Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan Outcome : Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali 5.000 SPM 5.000 SPM 90% 1.964.042.800,00 2.150.000.000,00 Jumlah regulasi pengelolaan keuangan kab/kota 27 Keputusan Gubernur 1.964.042.800,00 27 Keputusan Gubernur 2.150.000.000,00 Input : Jumlah Dana Denpasa 1.703.634.000,00 1.800.000.000,00 Output : Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Raperda dan Ranperbup/Raperwali 9 rancangan Keputusan Gubernur 9 rancangan Keputusan Gubernur tentang APBD Kab/Kota se-bali Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang 27 Keputusan Gubernur evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa 46.774.000,00 75.000.000,00 Output : Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Raperda dan Ranperbup/Raperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-bali 9 rancangan Keputusan Gubernur 9 rancangan Keputusan Gubernur 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.03.4.03.01.02.16.12. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota se-bali 4.03.4.03.01.02.16.15. Kordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 27 Keputusan Gubernur yang ditetapkan tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa 155.970.000,00 200.000.000,00 Output : Jumlah rancangan Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Raperda dan Ranperbup/Raperwali 9 rancangan Keputusan Gubernur 9 rancangan Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD Kab/Kota se-bali Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang 27 Keputusan Gubernur evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu Input : Jumlah Dana Denpasa 57.664.800,00 75.000.000,00 Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam rapat koordinasi Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu TOTAL 9 Pemerintah Kabupaten/Kota 9 Pemerintah Kabupaten/Kota 27 Keputusan Gubernur 2.197.302.144,00 2.410.000.000,00 18
PEMERINTAH PROVINSI BALI RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 Organisasi/SUB SKPD : 4.03.01.03 - UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.03. KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 4.03.4.03.01.03.18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 4.03.4.03.01.03.18.0 Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset 6. Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali 4.03.4.03.01.03.18.0 7. Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali Indikator Kinerja Program Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1.330.000.000,00 ############## 1.330.000.000,00 ############## Persentase pemanfaatan aset daerah 60% 1.330.000.000,00 63% ############## Input : Jumlah Dana 9 480.000.000,00 500.000.000,00 Output : - Jumlah patok batas yang dipasang - 200 patok dan 40 bidang 200 patok dan 40 Jumlah bidang tanah yang disertifikasi tanah bidang tanah Outcome : Prosentase aset tetap tanah dan 60% bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Input : Jumlah Dana 9 850.000.000,00 900.000.000,00 Output : Tersedianya data Pemanfaatan Aset Pemprov Bali, tersusunnya data sewa menyewa, terpenuhinya data pungutan retribusi tanah dana bukti dan tersedianya Keputusan Gubernur Bali tentang pemanfaatan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan TOTAL 40 buku 40 buku 60% Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 1.330.000.000,00 ############## 19
566.901.230 528.703.500 20