BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD Bappeda Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1.

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 selanjutnya disebut Renja Bappeda Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode tahun Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Bappeda tahun 2018 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja Bappeda tahun 2015 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Selanjutnya Renja SKPD Bappeda digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Landasan hukum Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Renja SKPD Bappeda Tahun

2 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah nomor 18); Renja SKPD Bappeda Tahun

3 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07); 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor xx tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor xx); 17. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Bappeda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 ini adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Bappeda Tahun 2018 dapat dicapai secara optimal. Renja SKPD Bappeda Tahun

4 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2016 DAN 2017 Berisi uraian evaluasi rencana kerja tahun 2016 dan 2017, capaian rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja, serta program dan kegiatan BAB IV. PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dari Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan tahun Renja SKPD Bappeda Tahun

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Bappeda menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun 2016 dan perkiraan capaian kinerja Penetapan Indikator Kinerja lndikator kinerja adalah alat ukur kinerja yang memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur, untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja perangkat daerah menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. TUJUAN Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Bappeda berdasarkan Sasaran RPJMD INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Misi Kedua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan daerah Tata Kelola Pemerintahan yang baik LAKIP dan opini BPK Meningkatnya kinerja pembangunan daerah Persentase capaian sasaran jangka menengah Misi kelima : meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan sasaran menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah IKLH Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan Indeks Tutupan Lahan 44 44, , Persentase capaian sasaran jangka menengah dihitung berdasarkan rerata capaian indikator makro daerah. Ada tujuh indikator makro daerah, yaitu 1.) Angka IPM, 2.) Angka Pengangguran, 3.) Pertumbuhan ekonomi, 4.) Angka Kemiskinan, 5.) Indeks Gini, 6.) IKLH, dan 7.) Pertumbuhan penduduk. Renja SKPD Bappeda Tahun

6 2.1.2 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016 Pada Tahun Anggaran 2016 Bappeda Prov. Kalsel melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp ,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp ,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp ,- dengan rincian Belanja Langsung Rp ,- dan Belanja Tidak Langsung Rp ,-. Berdasarkan perbandingan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah mencapai 63,58% : 36,42% atau hampir mencapai 6:4. Dengan proporsi perbandingan anggaran tersebut, Bappeda Prov. Kalsel menggunakan sebagian besar anggaran dari APBD untuk program kegiatan pembangunan. Total realisasi APBD tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp ,- (92,16%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp ,- (84,20%) dan belanja langsung sebesar Rp ,- (96,72%). Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp ,- (96,72%) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp ,-. Jumlah program/kegiatan berdasarkan PK Bappeda Tahun 2016 berjumlah 56 kegiatan dan berkurang 2 kegiatan setelah proses perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan Tahun 2016, yaitu kegiatan evaluasi dan pelaporan RAD-PG dan Kegiatan Sosialisasi KSP Banjar Bakula Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel 2.2. Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Bappeda Prov. Kalsel Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 25,000, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Renja SKPD Bappeda Tahun

7 Realisasi No Program/Kegiatan Pagu Dana Keuangan % Fisik 3 Pengadaan Peralatan Pemetaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Wawasan SDM D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan TLHP Bappeda Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) Bappeda Prov. Kalsel Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kalsel Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Prov. Kalsel E. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah F. Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Data Pokok Pembangunan Kalsel Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Geoportal Kalsel Penyusunan HSPK dan SHBJ Pameran Pembangunan Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Perencanaan Daerah Pengelolaan E-Pelaporan G. Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah H. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan BKPRD I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kalsel Tahun Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Perencanaan Bappeda Prov. Kalsel Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Penataan Ruang, SDA dan , LH 5 Seminar RPJMD Kalsel Tahun Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RPJMD Tahun Penyelenggaraan Forgab SKPD dalam Rangka Penyusunan RPJMD Penyusunan Dokumen Akhir dan Rapergub RKPD Penyusunan Dokumen Akhir RPJMD Kalsel Tahun Komite Perencanaan , Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD , Renja SKPD Bappeda Tahun

8 No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik 12 Penyusunan Dokumen akhir dan Rapergub RKPD Perubahan Koordinasi dan integrasi perencanaan Pembangunan Makro dan Pembiayaan Daerah Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi Penyelenggaraan Forgab SKPD dalam rangka Penyusunan RKPD Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RKPD J. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Daerah Tahun Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) K. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Penyelenggaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Sosbud Penyusunan Laporan MDGs 1,000, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan RAD SDGs Total Pelaksanaan Program/Kegiatan dari sisi penyerapan anggaran pada tahun 2016 sangat baik, dengan serapan 96,72% Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Capaian Kinerja diukur berdasar target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Sesuai dengan RPJMD Kalsel tahun dan perjanjian kinerja yang diperbaiki, indikator kinerja utama Bappeda adalah tercapainya sasaran jangka menengah. Capaian sasaran jangka menengah diukur dari indikator makro daerah yang tercantum di dalam RPJMD. Ada tujuh indikator makro daerah yang tercantum dalam RPJMD yang dipantau setiap tahunnya, untuk mengetahui apakah kinerja daerah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Ketujuh indikator itu adalah 1.) Angka IPM, 2.) Angka Pengangguran, 3.) Pertumbuhan ekonomi, 4.) Angka Kemiskinan, 5.) Indeks Gini, 6.) IKLH, dan 7.) Pertumbuhan penduduk. Kemudian target dibandingkan dengan realisasi, sehingga didapat persentase capaian masing-masing indikator. Persentase capaian sasaran jangka menengah adalah persentase rata-rata capaian masing-masing Renja SKPD Bappeda Tahun

9 indikator. Target dan realisasi masing-masing indikator makro daerah dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Capaian RPJMD Kalsel Tahun No. Indikator makro daerah Kondisi Tahun 2016 Persentase Awal Target Capaian Capaian 1 Angka IPM 67,63 68,88 68, Angka pengangguran 4,83 4,8 4,78 3,63 5, Pertumbuhan ekonomi 3,84 3,28 3,78 4, Angka kemiskinan 4,72 4,68 4,66 4, Indeks gini 0,359 0,328 0, IKLH 55, ,96 99,93 7 Tingkat pertumbuhan penduduk 1,87 1,76 1,64 93 Capaian sasaran jangka menengah ditargetkan 85 90%. Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa target yang diharapkan pada tahun 2016 dapat terpenuhi, hampir semua indikator mendekati 100%, hanya ada 1 indikator yang relatif kurang memuaskan yaitu angka pengangguran, namun demikian meskipun angka pengangguran cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan lebih tinggi dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja utama Bappeda dapat terpenuhi dengan baik pada tahun 2016 ini. Selain kinerja utama, juga diukur kinerja program terkait tugas dan fungsi Bappeda, yaitu bagaimana Bappeda menjaga dan mengawal agar perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan, dilaksanakan, dikendalikan pelaksanaannya dan dievaluasi untuk perbaikan di masa datang. Kinerja program yang dilaksanakan sesuai tugas fungsi Bappeda akan diukur sebagaimana disajikan pada tabel 2.4. Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Program Bappeda Prov.Kalsel Tahun 2016 Misi Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Capaian Meningkatnya Persentase program pada 100% 96,57% kinerja pembangunan daerah RPJMD yang dimuat dalam RKPD Persentase program RKPD 100% 80,2% 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosbud, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kerjasama Pembangunan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan) Pengembangan data/informasi Penataan dan Pengendalian Ruang (Perencanaan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan ruang) yang dimuat dalam APBD Persentase SKPD dengan realisasi kinerja bulanan mendapat kriteria hijau Jumlah data/informasi tersedia yang diminta dalam SIPD Kemudahan mengakses data Persentase Perda RTRW di wilayah Prov.Kalsel Persentase kesesuaian ruang 95% 94,5 225 item 251 Cukup Cukup baik baik 100 % 92,8% 100% 80% Renja SKPD Bappeda Tahun

10 Secara umum kinerja yang diharapkan sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun masih perlu untuk diperbaiki lagi terutama dalam memahami apa yang dimaksud dengan kinerja, mengimplementasikannya ke dalam aktivitas sehingga dapat fokus kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Bukan hanya pada tujuan dan sasaran di level Provinsi tetapi juga pada tujuan dan sasaran di level nasional dan Kabupaten/Kota Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Tugas Bappeda adalah menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan; 2. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan (pusat provinsi kabupaten/kota, RPJMD Renstra, RPJMD RKPD, RKPD Renja); 3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran; 4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 5. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan; 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD RKPD Tahun 2018, merupakan tahun kedua RPJMD Tahun yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tema yang dipilih untuk pembangunan tahun 2018 adalah: MEMACU INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MENUJU Renja SKPD Bappeda Tahun KALSEL MAPAN Terdapat 2 kata kunci (key words) di dalam tema tersebut, Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut : 1. Pembangunan daya saing menuju Kalsel mandiri. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatkan daya saing daerah, maka akan terwujud kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidup berdasarkan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi,

11 sosial, yang dapat dilihat dari kemandirian pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi. 2. Pembangunan daya saing menuju Kalsel terdepan. Dengan meningkatnya daya saing daerah, diharapkan Kalsel akan menjadi provinsi yang maju dan terdepan khususnya di wilayah Pulau Kalimantan. Secara umum tujuannya adalah Peningkatan Basis Pembangunan daerah dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan IPTEK yang mendukung industrialisasi pertanian. Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD Tahun , terdapat 13 prioritas pembangunan pada tahun 2018 yang terdiri atas: 1. Menuju Kalsel Cerdas 2. Menuju Kalsel Sehat 3. Menuju Kalsel Terampil 4. Menuju Kalsel Beriman 5. Menuju Kalsel Sentra Pangan 6. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional 7. Kalsel Menuju Daerah Indsutri Perdagangan dan Jasa 8. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas 9. Menuju Kalsel dengan Infrastruktur yang Berkualitas 10. Menuju Kalsel Berbudaya 11. Menuju Kalsel Aman 12. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON 13. Menuju Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik Prioritas pembangunan Tahun 2018 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah prioritas ke 13, Menuju Kalsel dengan Pemda berkinerja baik. Sasaran yang ingin dicapai untuk prioritas ini adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan strategi prningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas data dan informasi dan memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja SKPD Bappeda Tahun

12 Tabel 2. 5 Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan 2018 terkait Tugas dan Fungsi Bappeda No. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Misi 2: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik 2 1. Tata kelola pemerintahan yang baik 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur. 2. Pengembangan penghargaan dan hukuman yang konsisten dan bertanggung jawab. 2. Peningkatan pengawasan 3. Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah. pelaksanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas Peraturan Daerah. 5. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik. 2. Meningkatnya pendanaan daerah 3. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 5. Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah 6. Pengembangan sumber-sumber pendanaan pembangunan. 7. Mendorong pengembangan sektor-sektor produksi yang berkualitas. 8. Peningkatan kualitas data dan informasi. 9. Pengembangan standarisasi pelaksanaan pembangunan. 10. Mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah 11. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelakasanaan rencana pembangunan daerah. 12. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik 13. Percepatan pembangunan kawasan perkantoran di Banjarbaru Renja SKPD Bappeda Tahun

13 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Prov. Kalsel Tahun 2018 Tujuan penyusunan Renja Bappeda Prov. Kalsel adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Bappeda Tahun 2018 dapat dicapai secara optimal. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2018 adalah terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan Program dan Kegiatan Pada tahun 2018 yang akan datang, Bappeda merencanakan akan melaksanakan 12 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 55 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp , terdiri dari belanja langsung sebesar Rp ,- dan belanja tidak langsung Rp ,-. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda tahun 2018 tercantum pada Tabel 3.1 Renja SKPD Bappeda Tahun

14 NO I Urusan, Program, dan Kegiatan Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif BELANJA LANGSUNG RUTIN PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Kualitas administrasi PERKANTORAN Perkantoran 1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan dalam daerah dalam daerah dapat dihadiri 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan keperluan bahan bacaan dan 12 Bulan perundang-undangan perundang-undangan baru terpenuhi 3 Penyediaan barang cetakan dan Keperluan cetakan dan penggandaan 12 Bulan penggandaan terpenuhi 4 Penyediaan alat tulis kantor Keperluan ATK terpenuhi 12 Bulan Catatan 5 Penyediaan jasa komunikasi, Listrik, air, telepon dan internet tersedia 12 bulan sumberdaya air dan listrik 6 Penyediaan bahan logistik kantor Keperluan logistik kantor terpenuhi 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Keperluam makanan minuman pegawai, 12 Bulan rapat dan tamu terpenuhi 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kantor Bersih 12 Bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat dihadiri 10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor pengadministrasi keuangan tersedia 11 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ keperluan listrik/ penerangan bangunan penerangan bangunan kantor kantor terpenuhi 12 Bulan Bulan Bulan Renja SKPD Bappeda Tahun

15 NO Urusan, Program, dan Kegiatan II PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Laporan Keuangan dan TLHP tersedia 12 Bulan Catatan 13 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Renja Bappeda tersedia, pengendalian 12 Bulan Rencana Kerja Perangkat daerah dan pelaporan terlaksana III PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi DAYA APARATUR Kompetensi Aparatur 14 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Keperluan mengikuti diklat terpenuhi 12 Bulan aparatur IV PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya Sarana Prasarana PRASARANA APARATUR Aparatur 15 Pengadaan mebeleur tersedia mebeleur 1 Paket Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 17 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor kendaraan dinas dapat berfungsi dengan baik Gedung kantor dalam kondisi baik dan nyaman 12 Bulan Bulan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Peralatan kantor dapat berfungsi 12 Bulan gedung kantor 19 Pengadaan kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ operasional tersedia 3 unit operasional 20 Pengadaan Peralatan gedung kantor Keperluan peralatan kantor terpenuhi 12 Bulan FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Renja SKPD Bappeda Tahun

16 NO V Urusan, Program, dan Kegiatan PERENCANAAN DAN PEGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Persentase Pencapaian Target RPJMD Catatan 21 Pelaksanaan e-planning website e-planning 1 Kegiatan Penyusunan Revisi Perda RPJMD Perda tentang Revisi RPJMD Laporan Integrasi perencanaan makro dan laporan kegiatan 1 Laporan pembiayaan pembangunan daerah 24 Penyusunan dokumen RKPD Pergub RKPD 12 Bulan Pembinaan dan pelaksanaan tanggung laporan data rencana kegiatan yang 1 Laporan jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpotensi dibiayai CSR 26 Komite Perencanaan Proceeding seminar 12 Bulan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan RAD GRK 28 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan 29 Penyusunan masukan rencana dan evaluasi proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah 30 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 31 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan 32 Perencanaan & Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya Dokumen Rencana dan 1 Buku tindak lanjut kebijakan Laporan RAD-GRK nasional Buku laporan 12 Bulan laporan dan data tentang rencana/ proyeksi dan evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah 1 Laporan Laporan dan data perencanaan 12 Bulan pembangunan daerah bidang ekonomi Buku laporan kegiatan bidang sosbud 1 Laporan Buku laporan penanggulangan kemiskinan 12 Bulan Renja SKPD Bappeda Tahun

17 NO Urusan, Program, dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 33 Forum kerjasama pembangunan daerah buku usulan regional kalimantan dan 1 buku laporan 34 Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Pergub RKPD-P 12 Bulan Catatan 35 Penyusunan laporan SDGs Buku laporan SDGs 12 Bulan tindak lanjut kebijakan nasional 36 Pelaksanaan E-Pelaporan Laporan APBD 1 Laporan Perencanaan Pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah VI PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI/STATISTIK DAERAH 38 Pengelolaan Geoportal Kalimantan Selatan 39 Penyusunan dan pemuthakhiran data pokok pembangunan 40 Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan daerah buku laporan kegiatan bidang infrastruktur dan Pengembangan wilayah 12 Bulan Persentase Tersedianya Data dan Informasi Yang Update Oleh SKPD website geoportal.kalselprov.go.id 1 Kegiatan buku data pokok pembangunan 1 Buku Kegiatan Pameran dan video 12 Bulan dokumentasi 41 Penyusunan HSPK dan SHBJ buku HSPK 2 Buku Pengelolaan Sistem Informasi Persentase ketersediaan elemen data 12 Bulan Pembangunan Daerah SIPD 43 Pelaksanaan website bappeda website Bappedakalselprov.go.id 1 Kegiatan Renja SKPD Bappeda Tahun

18 Renja SKPD Bappeda Tahun

19 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 adalah panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah. Dan merupakan manifestasi dari respon Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi. Renja SKPD Bappeda Tahun