PERJANJIAN KINERJA. (Revisi Des'17)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERJANJIAN KINERJA. (Revisi Des'17)"

Indra Tan
6 tahun lalu
Tontonan:

1 Bagian : Perlengkapan dan Kesekretariatan 1 Meningkatkan Kuantitas Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan kuantitas sarana dan 20% prasarana 2 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik 85% 3 Meningkatkan Pengendalian Sarana dan Prasarana Persentase konsistensi rencana kebutuhan BMD yang terakomodir 4 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Nilai IKM pelayanan tamu unsur sarana dan prasarana 90% Sangat Baik 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Pelengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Rakor Penatausahaan Pimpinan Jumlah Plt. Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan, ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP

2 Sub Bagian : Analisa Kebutuhan 1 Meningkatnya kualitas perencanaan BMD Jumlah dokumen perencanaan BMD yang 2 buah disampaikan tepat waktu Persentase data RUP yang diinput tepat waktu 2 Meningkatnya pengelolaan pendataan BMD Jumlah dokumen pelaporan BMD yang disampaikan tepat waktu 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Jumlah Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan, Kasubbag Analisa Kebutuhan, ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP DESSY SULASTINA, SE, MM NIP

3 Sub Bagian : Pemeliharaan dan Penghapusan 1 Meningkatnya pengelolaan pemeliharaan BMD Persentase konsistensi rencana pemeliharaan BMD yang terealisasi 80% Persentase belanja pemeliharaan terhadap total belanja langsung 2 Meningkatnya Layanan Pemeliharaan BMD Jumlah pemeliharaan/service barang milik daerah yang terlayani 10% 3 Meningkatnya Pengelolaan Pendataan BMD Persentase BMD dalam penelusuran 5% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan, Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan, ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP PARDISNO, SH, MM NIP

4 Sub Bagian : Perlengkapan 1 Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa Persentase belanja modal terhadap total belanja 25% langsung Persentase paket pekerjaan yang terealisasi 95% 2 Meningkatnya pengelolaan pendistribusian barang persediaan Persentase barang persediaan yang terdistribusikan 95% 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rakor Penatausahaan Pimpinan Jumlah Kepala Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan, Kasubbag Perlengkapan, ADI SUSANTO, S.Sos, M.Si NIP ELVIRANI, SE, M.Si NIP

5 Bagian : Rumah Tangga dan Keprotokolan 1 Meningkatkan Kualitas Sarpras Pelayanan Persentase sarpras pelayanan yang berkualitas baik 85% 2 Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang bersertifikat Nilai IKM pelayanan tamu unsur kompetensi pelaksana Nilai IKM pelayanan tamu unsur perilaku pelaksana 50% Baik Baik 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda Jumlah Plt. Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan,

6 Sub Bagian : Acara dan Pelayanan Tamu 1 Meningkatkan Pendidikan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pendidikan 50% 2 Meningkatkan Pelatihan SDM Pelayanan Persentase SDM pelayanan yang mengikuti pelatihan 50% 3 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda Jumlah tamu pemda yang terfasilitasi di VIP Room BIM orang Jumlah acara resmi Pemda yang terlayani 240 kali Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 3 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Jumlah Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, Kasubbag Acara dan Pelayanan Tamu, ENIM YASMI, S.Sos NIP

7 Sub Bagian : Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan 1 Meningkatkan Pengadaan Sarpras Pelayanan Jumlah sarpras pelayanan yang dibeli 2 Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Jumlah acara/kegiatan yang terfasilitasi di Gubernuran Jumlah agenda/audiensi tamu Pimpinan yang terfasilitasi 300 kali 360 kali 1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Jumlah Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, Kasubbag Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan, ELFENDRIZAL M. ZEN NIP

8 Sub Bagian : Urusan Dalam 1 Meningkatkan Pemeliharaan Sarpras Pelayanan Jumlah sarpras pelayanan yang dipelihara Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik 2 Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda Jumlah pengawalan tamu yang terfasilitasi 72 kali 1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, Kasubbag Urusan Dalam, ROSFIAN, SE NIP

9 Bagian : Tata Usaha dan Keuangan 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan 95% Penganggaran Waktu Penyampaian Laporan Tepat waktu 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk Baik 3 Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan 10% 4 Meningkatkan Pengawasan Internal Organisasi Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi 10% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 3 Penyediaan Makanan dan Minuman 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 7 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Penatausahaan Keuangan SKPD 9 Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus Plt. Kepala Biro Umum, Jumlah Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, SYAMSIARNI, S.Sos NIP

10 Sub Bagian : Tata Usaha Keuangan Setda 1 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyampaian SPJ paling lama 5 hari setelah bulan Tepat waktu berkenaan Waktu Penerbitan SPM paling lama 2 hari Jumlah register SPPD yang terlayani Tepat waktu 3 Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Persentase temuan pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti 4 Meningkatnya Pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN Persentase pejabat di organisasi yang mengisi LHKPN/LHKASN 1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 5 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kasubbag Tata Usaha Keuangan Setda, SYAMSIARNI, S.Sos NIP SRI LENA HARTATI, S.Sos NIP

11 Sub Bagian : Tata Usaha, Perencanaan dan Program 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan 3 buah (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan tepat waktu Persentase kegiatan yang diinput tepat waktu pada e- planning Persentase konsistensi data antar dokumen perencanaan 2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Nilai Pelaporan Kinerja Yang Dievaluasi oleh Inspektorat 3 Ketersediaan Data Kepegawaian Yang Akurat Persentase ketersediaan data kepegawaian 95% BB 4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu 5 Meningkatnya Pengelolaan e-arsip Persentase naskah dinas yang dilayani dengan e-arsip 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Jumlah Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kasubbag Tata Usaha, Perencanaan dan Program, SYAMSIARNI, S.Sos NIP RANDY HARFIAN, SSTP NIP

12 Sub Bagian : Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan waktu 4 buah 2 Meningkatnya Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan Persentase SPJ yang administrasinya lengkap Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan penatausahaan keuangan 3 Meningkatnya intensifikasi penerimaan retribusi Persentase penerimaan retribusi yang terealisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Kinerja SKPD Penyusunan Laporan keuangan semesteran/ tahunan 3 4 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus Jumlah Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kasubbag Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi SYAMSIARNI, S.Sos NIP ERAWENI, SE NIP

dokumen-dokumen yang mirip

PERJANJIAN KINERJA. Bagian : Tata Usaha Tahun : Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik 83%

PERJANJIAN KINERJA. Bagian : Tata Usaha Tahun : Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik 83% Bagian : Tata Usaha 1 1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 1.1 Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik 83% 1.2 Persentase belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terhadap