RESUME HASIL PT. SURYA JATI AGUNG (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Rohman, S. Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan PT. SURYA JATI AGUNG b. Alamat Kantor Dusun Kabuloang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat c. Alamat Pabrik Dusun Kabuloang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat d. Kategori industri IUIPHHK kapasitas 6.000 m 3 /thn dan nilai investasi Rp. 500 juta e. Kapasitas Produksi/tahun 5.500 m 3 /tahun f. IUIPHHK IUIPHHK Nomor 06/76/IUIPHHK-PTSP/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat h. Telepon 0822-9192-9617 i. Contact Person Surya Agung j. Pengurus Perusahaan - Direktur H. Sompa Salimu (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Jumat, 21 Maret 2016, Perkenalan Tim Audit, Tujuan //27.04.2012 Halaman 1 dari 12
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pkl: 09.00 09.30 WITA - Tempat : Pabrik PT. SURYA JATI AGUNG, di Dusun Kabuloang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat - Jumat, 21 Maret 2016, Pkl: 09.30 16.00 WITA - Sabtu, 22 Maret 2016 Pkl: 09.00-15.00 WITA - Tempat : Pabrik PT. SURYA JATI AGUNG Pertemuan Penutupan - Sabtu, 22 Maret 2016 Pkl: 15.00-16.00 WITA Tempat : Pabrik PT. SURYA JATI AGUNG, di Dusun Kabuloang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,, Provinsi Sulawesi Barat Pengambilan Keputusan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Yogyakarta, 21 April 2016 Menetapkan Sertifikat LK pada PT. SURYA JATI AGUNG, dengan Ruang lingkup IUI-Primer diterbitkan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, dengan penilikan akan dilakukan 1 (satu) tahun lagi. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah //27.04.2012 Halaman 2 dari 12
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Tersedia dokumen akta pendirian PT. SURYA JATI AGUNG No. 07 tanggal 11 Februari 2008 oleh notaris Niny Savitry, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor: AHU-51457.AH.01.01. Tahun 2008 Terdapat SIUP Besar yang masih berlaku diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju Nomor : 1703/34-02/SIUP-PB/VII/2015/BPPT tanggal 3 Juli 2015. Hasil verifikasi menunjukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju No. 332/7227/VII/2015/BPPT tanggal 03 Juli 2015 dan masih berlaku. Izin Gangguan (HO) sesuai dengan ruang lingkup usahanya Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen TDP PT. SURYA JATI AGUNG Nomor : 340214600508 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju. Dokumen TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia NPWP dan bukti pengurusan pengaktifan NPWP dan pembuatan Surat Keterangan Terdaftar. Informasi 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan Formulir Permohonan Pengaktifan Wajib Pajak Hasil verifikasi menunjukkan telah terdapat dokumen SPPL dan surat permohonan rekomendasi SPPL serta surat rekomendasi SPPL yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya //27.04.2012 Halaman 3 dari 12
Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 06/76/IUIPHHK-PTSP/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, yang menyatakan pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. SURYA JATI AGUNG. Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. SURYA JATI AGUNG telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku yang berasal dari hutan rakyat telah sesuai dengan rencana pemenuhan di RPBBI Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (tidak mempunyai ETPIK), sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman 4 dari 12
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 IU-IPHHK PT. SURYA JATI AGUNG mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku kayu berupa nota yang diterbikan oleh pemasok Diaplikasikan bahan baku yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Tersedia berita acara serah terima bahan baku antara pengirim dan penerima dengan penanda tanganan oleh kedua belah pihak. Berita acarat serah terima juga dilengkapi dengan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah 1. Seluruh bahan baku PT. SURYA JATI AGUNG telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. //27.04.2012 Halaman 5 dari 12
2. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/lmkb pada periode yang sama. 3. Terdapat kartu ganis a.n. M. Surya Agung. 4. PT. SURYA JATI AGUNG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). 1. Terdapat Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP 2. Terdapat prosedur pemeriksaan DKP 3. Terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP 4. Terdapat Form Pengecekan/ Pemeriksaan DKP Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI Terdapat Dokumen RPBBI PT. SURYA JATI AGUNG tahun 2016 dan juga SPORADIK sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari //27.04.2012 Halaman 6 dari 12
sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2.(d) Invoice Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk (Not Applicable). (Not Applicable). (Not Applicable). (Not Applicable). (Not Applicable). (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman 7 dari 12
(Not Applicable). Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor (Not Applicable). (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Terdapat tally sheet hasil produksi penggunaan bahan baku kayu untuk produksi periode bulan 16 Februari 2016 s.d. 20 Maret 2016 Terdapat Laporan hasil produksi PT. SURYA JATI AGUNG yang sesuai dengan LMKO. Rendemen produksi tidak sesuai dengan kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen BPK No. P.13/VI-BPPHH/2009 tentang rendemen kayu olahan IPHHK yaitu 61% - 77%. Hal tersebut dikarenakan bahan baku yang dipakai berbentuk kayu pacakan yang dapat diolah secara maksimal, sehingga menghasilkan rendemen yang tinggi Realisasi produksi yang dihasilkan PT. SURYA JATI AGUNG selama periode 16 Februari 2016 s.d. 20 Maret 2016 sebesar 6,4032 m 3. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. 06/76/IUIPHHK-PTSP/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 yaitu sebesar 5.500 m3/tahun //27.04.2012 Halaman 8 dari 12
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Terdapat dokumen LMKB dan LMKO periode bulan 16 Februari 2016 s.d. 20 Maret 2016 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya berupa catatan penerimaan kayu bulat, laporan hasil produksi dan laporan penjualan Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). PT. SURYA JATI AGUNG tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak Sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic //27.04.2012 Halaman 9 dari 12
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan, telah terdapat dokumen angkutan dalam menjual atau mengirim hasil produksinya yaitu Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh PT. SURYA JATI AGUNG. Telah terdapat GANIS PKG-R Sulawesi Barat atas nama M. Surya Agung Nomor Register 00681-15/PKG-R/XXII/2016 pada PT. SURYA JATI AGUNG Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1. (c) Packing List Verifier 3.2.1.(d) Invoice Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading tidak (Not Applicable). tidak (Not Applicable). tidak (Not Applicable). tidak (Not Applicable). tidak (Not Applicable). //27.04.2012 Halaman 10 dari 12
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal tidak (Not Applicable). tidak (Not Applicable). tidak (Not Applicable). tidak (Not Applicable). Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT. SURYA JATI AGUNG belum memiliki sertifikat LK Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul aman Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja //27.04.2012 Halaman 11 dari 12
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. ada pekerja yang masih di bawah umur Jumlah Karyawan PT. SURYA JATI AGUNG hanya sebanyak 10 orang dengan demikian tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). PT. SURYA JATI AGUNG tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur. Yogyakarta, 21 April 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 12 dari 12