RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. SUMBER INTI HOME (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman,S.Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. SUMBER INTI HOME b. Nomor & Tanggal IUI : Nomor 5092/DP/011/XI/2016 tanggal 01 November 2016 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. c. Alamat Kantor dan Pabrik IUI : Jln. Parangtritis Km 4,5 Salakan RT 05, d. Pengurus Direktur (3) Ringkasan Tahapan : Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. : Heri Zulianto Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu, 04 Januari 2017, Verifikasi Dokumen & observasi lapangan - Pukul: 09.00 10.00 WIB - Tempat : Kantor PT. SUMBER INTI HOME, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee 04-05 Januari 2017 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan - Kamis, 05 Januari 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan //27.04.2012 Halaman 1 dari 12
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Pukul: 15.00 16.30 WIB - Tempat : Kantor PT. SUMBER INTI HOME, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 16 Januari 2017 hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan: Lulus dalam Penilaian Awal Sertifikat Legalitas Kayu PT. SUMBER INTI HOME. (4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Tersedia akta pendirian PT. SUMBER INTI HOME HOME 10 Tanggal 10 Mei 2016 di Notaris Dr. H. Budi Untung, SH, MM Yogyakarta. Akta tersebut sudah disahkan dengan SK Nomor AHU-0023576.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sumber Inti Home yang diterbitkan oleh a.n Menteri Hukum dan Ham RI Deriktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Pada tanggal 12 Mei 2016. Tersedia SIUP Kecil Nomor 5093/DP/007/XI/2016 tanggal 01 November 2016 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta yang sah dan masih berlaku selama 5 tahun dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin. Terdapat HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) PT. SUMBER INTI HOME, Nomor 4689/DP/001/X/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016 oleh Dinas Perijinan Pemerintah //27.04.2012 Halaman 2 dari 12
1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara. 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta berlaku selama perusahaan menjalankan usaha sesuai jenis usaha yang diizinkan. PT. SUMBER INTI HOME telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 5094/DP/096/XI/2016 tanggal 01 November 2016 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan berlaku hingga 31 Oktober 2021. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal 76.962.688.8-543.000 sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (TDP, IUIPHHK dan IUI). Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa dokumen SPPL PT. SUMBER INTI HOME yang dinyatakan oleh Direktur a.n Heri Zulianto, diketahui oleh Camat Kec. Sewon a.n Deni N Hartono,SSTP,MPA dan disahkan oleh Kepala BLH Drs. Eddy Susanto pada tanggal 04 Oktober 2016 dengan nomor 660/13/SPPL/BLH/X/2016. Tersedia izin usaha dengan Nomor 5092/DP/011/XI/2016 tanggal 01 November 2016 diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dengan jenis usaha yang dijalankan berupa Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Bambu dan Handycraft hal ini sesuai dengan yang tercantum pada izin. diaplikasi Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu industry primer dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen Identitas importir. diaplikasi importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 3 dari 12
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. diaplikasi pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. : Audit internal semua anggota kelompok diaplikasi diaplikasi PT. SUMBER INTI HOME mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not PT. SUMBER INTI HOME mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen Surat Perjanjian, Order List, Invoice dan Surat Jalan serta slip transfer pembayaran. PT. SUMBER INTI HOME tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT. SUMBER INTI HOME dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa //27.04.2012 Halaman 4 dari 12
2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB Surat Jalan dan Invoice, hasil stock bahan baku barang setengah jadi di lapangan sesuai antara data stock yang ada dan PT. SUMBER INTI HOME tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen. PT. SUMBER INTI HOME tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not PT. SUMBER INTI HOME tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Seluruh pemasok menggunakan dokumen Surat Jalan yang disertai dengan dokumen DKP dan PT. SUMBER INTI HOME telah tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh pemasok kayu bulat pada PT. SUMBER INTI HOME telah memiliki dokumen S-LK tetapi sudah melampirkan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak (Not 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI. industry primer dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. //27.04.2012 Halaman 5 dari 12
2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) 2.1.2. (c)packing List (P/L) 2.1.2. (d)invoice 2.1.2. (e) Deklarasi Impor 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not sehingga verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 6 dari 12
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi jenis-jenis produk dan kunci ketelusuran asal usul barang setengah jadi dicirikan dengan nama produk. Tersedia Laporan produksi harian sebagai dasar penyusunan laporan produksi bulanan sesuai LMK. Total penggunaan bahan baku bulan Desember 2016, sebesar 0,898 m 3 dan diperoleh hasil produksi sebesar 0,898 m3 sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. Dari hasil perhitungan rendemen tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan logis antara input dan output karena proses produksi hanya berupa finishing. Hasil verifikasi Realisasi produksi PT. SUMBER INTI HOME bulan Desember 2016 sebesar 0,898 m 3. Kapasitas produksi berdasarkan SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Bantul Nomor: 5092/DP/011/XI/2016, tanggal 01 November 2016 sebesar 500 m 3 per tahun, apabila dikonversikan dalam 1 tahun = 0,898 x 12 = 10,776 m 3 ) belum melebihi kapasitas produksi. Produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yaitu furniture. PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Tersedia LMK Barang Setengah Jadi dan LMK Barang Jadi PT. SUMBER INTI HOME pada periode November s.d Desember 2016 sesuai dengan dokumen pendukung //27.04.2012 Halaman 7 dari 12
yaitu perolehan/penerimaan, laporan produksi dan hasil produksi (output produksi) yang terdapat dalam laporan produksi. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. SUMBER INTI HOME tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. //27.04.2012 Halaman 8 dari 12
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 2016) tidak ada penjualan produk furniture di pasar domestik, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor 3.2.1. dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (b.)pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) 3.2.1. (c) Packing List (P/L) 3.2.1. (d) Invoice 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L) furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not penilaian awal (November 2015 s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not penilaian awal (November 2015 s.d Desember 2016) belum ada penjualan produk furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not //27.04.2012 Halaman 9 dari 12
3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal furniture ke pasar luar negeri/eksport serta belum mempunyai S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not furniture ke pasar luar negeri/eksport, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. 2016) belum memiliki S-LK dan belum berhak menggunakan tanda/logo V-Legal, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 //27.04.2012 Halaman 10 dari 12
4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3. Terdapat Standard Operational Procedure (SOP) K3 PT. SUMBER INTI HOME yang ditandatangani oleh Heri Zulianto sebagai pimpinan perusahaan pada tanggal 19 Desember 2016. Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT. SUMBER INTI HOME a.n Sdri. Rischa Arida yang ditandatangani oleh Heri Zulianto pada tanggal 1Desember 2016. 4.1.1. (b) Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. 4.1.1. (c) Catatan Tersedia catatan kecelakaan kerja. Dalam Kecelakaan Kerja periode Verifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan / Nihil dan pihak PT. SUMBER INTI HOME telah memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 160000000146845 a.n PT. Sumber Inti Home per tanggal 14 Desember 2016 yang dilengkapi dokumen Penetapan Iuran Pertama BPJS Ketenagakerjaan, dalam dokumen ini tertera jenis-jenis iuran yang salah satunya berupa iuran jaminan kecelakaan kerja untuk karyawan. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur PT. SUMBER INTI HOME 01/12/Kary/HRD/2016 perihal Surat Perjanjian Berserikat yang diterbitkan oleh Direktur a.n Heri Zulianto pada tanggal 28 Desember 2016. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Hasil verifikasi dokumen PT. Sumber Inti Home telah memiliki dokumen PP yang //27.04.2012 Halaman 11 dari 12
mengatur hak-hak pekerja. dibuat pada tanggal 16 Desember 2016 dan pada saat verifikasi dokumen PP tersebut masih dalam tahap proses pengesahan dengan dibuktikan adanya dokumen Bukti Tanda Terima proses Pengesahan PP PT. Sumber Inti Home tanggal 21 Desember 2016 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil Verfikikasi tidak terdapat pekerja PT. SUMBER INTI HOME yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Khoirul Wadhikhah sebagai staff produksi mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 2016 dengan data diri KTP yang menerangkan lahir pada tahun1992. Pada saat verifikasi pekerja yang bersangkutan sudah berusia 25 Tahun. Yogyakarta, 16 Januari 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 12 dari 12