RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KUB MAKIN MAKMUR (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 g. Auditor : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor) Ardian Dwi Yunanto, ST (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Kelompok : KUB MAKIN MAKMUR b. Alamat Sekretariat : Desa Ngabul RT 02 RW 04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Telp/Fax/E-mail : 085225995474 d. Anggota Kelompok : 1. UD. GUNUNG JATI (M. MASWAAN) 2. UD. RARA JONGGRANG (ACHMAD SOERYADI 3. UD. JATI INDAH (BAMBANG SUGIANTO) 4. UD. SARI JATI (SISWANTO) e. SK IUIPHHK : 1. UD. GUNUNG JATI : No. 522.36/3242/IUIPHHK/BPMD/07/2015, tgl. 13 Juli 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. UD. RARA JONGGRANG : No. 522.3.6.2/3/IUIPHHK/IV/2014, tgl. 2 April 2014, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. 3. UD. JATI INDAH No. 522.3.6.2/08/IU-IPHHK/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. 4. UD. SARI JATI : No. 522.36/1137/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tgl. 11 Maret 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. f. Alamat Industri : 1. UD. GUNUNG JATI : Desa Tahunan RT 02 RW 04, Kec. Tahunan, Kab. Jepara 2. UD. RARA JONGGRANG : Ngabul RT.04/03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara 3. UD. JATI INDAH : Mantingan RT.20/06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara 4. UD. SARI JATI : Kecapi RT. 46/07, Kec. Tahunan, Kab. Jepara //27.04.2012 Halaman 1 dari 15
g. Kapasitas Industri : 1. UD. GUNUNG JATI : 4.000 M 3 2. UD. RARA JONGGRANG : 1.800 M 3 3. UD. JATI INDAH : 1.850 M 3 4. UD. SARI JATI : 2.000 M 3 h. Pengurus Kelompok : Ketua : H. Maswan Sekretaris : Achmad Soeryadi Bendahara : Siswanto Anggota : Bambang Sugianto (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Rabu, 27 April 2016, Pukul: 11.00 11.30 WIB Tempat: Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR, di Desa Ngabul RT 02 RW 04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Rabu 27 April 2016 pukul 13.00 17.00 WIB dan Kamis, 28 April 2016 pukul 09.00 17.00 di Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR dan di Lokasi Sampel terpilih (UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan Kamis, 28 April 2016 Pukul: 17.00 17.30 WIB Tempat : Sekretariat KUB MAKIN MAKMUR, di Desa Ngabul RT 02 RW 04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan //27.04.2012 Halaman 2 dari 15
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penutupan Pemenuhan LKS Selasa, 8 Mei 2016, Kantor LVLK PT. Transtra Permada Pengiriman bukti tindakan perbaikan terhadap Laporan Ketidaksesuaian Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 18 Mei 2016 Menetapkan Sertifikat LK pada KUB MAKIN MAKMUR dengan Ruang lingkup IUIPHHK diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, dengan penilikan 2 (dua) tahun sekali. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (1) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier 1.1.1 (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR adalah Pemilik Usaha Perorangan. KTP seluruh Pemilik Usaha Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR, tersedia. KTP atas nama M. MASWAN, Achmad Soeryadi, Bambang Sugianto dan Siswanto. Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam melakukan kegiatan perdagangannya. UD. GUNUNG JATI memiliki SIUP Nomor : 510/119/PM/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, SIUP UD. RARA JONGGRANG Nomor : 32/11.26/PK/III/2000/01 tanggal 3 Maret 2014, SIUP UD. JATI INDAH Nomor : 510/82/PK/VII/2014 tanggal 17 Desember 2014, SIUP UD. SARI JATI Nomor : 510/64/PK/XI/2014 tanggal 5 November //27.04.2012 Halaman 3 dari 15
2014. Usaha berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Izin masih berlaku, kegiatan usaha sesuai yaitu penggergajian kayu. Informasi izin Usaha Perdagangan telah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen perijinan lainnya. Verifier 1.1.1 (3) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier 1.1.1 (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1 (5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, jenis usaha sesuai antara izin dan di lapangan yaitu penggergajian kayu. Izin Gangguan (HO) UD. GUNUNG JATI No. 502.6/IG.ITU/176/2012 tanggal 9 Agustus 2012 berlaku hingga 8 Agustus 2012. Izin Gangguan (HO) UD. RARA JONGGRANG No. 502.6/IG.ITU/264/2013 tanggal 20 Nopember 2013 berlaku hingga 19 Nopember 2018. Izin Gangguan (HO) UD. JATI INDAH No. 502.6/IG.ITU/297/2014 tanggal 05 Desember 2014 berlaku hingga 4 Desember 2019. Izin Gangguan (HO) UD. SARI JATI No. 502.6/IG.ITU/247/2012 tanggal 23 Oktober 2014 berlaku hingga 22 Oktober 2019. Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Seluruh TDP masih berlaku. Informasi kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya. Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR adalah usaha perorangan dan telah memiliki dokumen NPWP dan SKT dengan nomer 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya. //27.04.2012 Halaman 4 dari 15
Verifier 1.1.1 (6) Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier 1.1.1 (7) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 1.1.1 (8) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Seluruh Anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR telah mempunyai dokumen SPPL yang telah disetujui dan ditandatangani oleh instansi berwenang yaitu Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu untuk usaha penggergajian kayu. Seluruh Anggota KUB MAKIN MAKMUR telah memiliki Izin Usaha Industri IUIPHHK. UD. GUNUNG JATI No. 522.36/3242/IUIPHHK/BPMD/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. UD. RARA JONGGRANG No. 522.3.6.2/3/IUIPHHK/IV/2014, tanggal 2 April 2014 diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. UD. JATI INDAH No. 522.3.6.2/08/IU-IPHHK/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009 diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara UD. SARI JATI No. 522.36/1137/IUIPHHK/BPMD/03/2015, tanggal 11 Maret 2015 diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin yaitu penggergajian kayu. Seluruh Anggota KUB MAKIN MAKMUR telah membuat RPBBI dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan yang telah dilaporkan). Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, //27.04.2012 Halaman 5 dari 15
berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak melakukan kegiatan eksport, sehingga verifier ini tidak. Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importir Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak memiliki izin sebagai importir dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan uji tuntas (duo diligence) importir Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak memiliki izin sebagai importir dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Tersedia Dokumen Pembentukan Kelompok KUB MAKIN MAKMUR yang telah ditandatangani pengurusnya di atas kertas bermeterai. Prinsip 2. Kriteria 2.1 Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Dalam kegiatan produksinya UD. GUNUNG JATI melakukan kontrak jasa penggergajian dengan PT. Dian Adi Furni sebagai pengguna kayu gergajian, sedangkan untuk kontrak supply bahan baku kayu bulat dilakukan //27.04.2012 Halaman 6 dari 15
antara PT. Dian Adi Furni dengan 3 (tiga) pemasok. Seluruh pembelian bahan baku, dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang disertai doumen angkutan berupa Nota Angkutan, untuk UD. RARA JONGGRANG tidak melakukan kontrak supply secara khusus, akan tetapi dalam setiap melakukan jasa penggergajian UD. RARA JONGGRANG menerbitkan Nota sebagai biaya jasa penggergajian. Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Anggota KUB MAKIN MAKMUR dalam proses produksinya hanya menerima bahan baku yang berasal dari hutan rakyat, tidak menerima kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak. Seluruh penerimaan kayu bulat pada UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG dilengkapi dengan Tanda Terima dan dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai DKB. Terdapat bukti dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai DKB. Hasil Uji petik terhadap fisik stock bahan baku kayu bulat di lapangan terdapat selisih volume antara kayu yang diterima dengan surat angkutan berupa Nota Angkutan dan DKB yaitu sebesar 0,0684 m3 dan 0,1108 m3. terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang. Data yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK sesuai dengan dokumen angkutan. Terdapat SK Pimpinan UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG tentang Penetapan Penerbit FA-KO dengan lokasi tempat usaha yang sesuai. UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang. //27.04.2012 Halaman 7 dari 15
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LKayu/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok. Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI Anggota KUB MAKIN MAKMUR selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kedatangan kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak. Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak. Kayu bulat yang berasal dari hutan hak, belum disertifikasi sehingga harus dilengkapi DKP. Berdasar P.21/MenLHK-II/2015 Penggunaan SKAU atau Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai DKP, sehingga DKP tidak perlu diterbitkan tersendiri, namun ketentuan DKP berlaku. Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP telah tersedia. UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP dengan bukti adanya Surat Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan hasil pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok telah tersedia. Dokumen RPBBI seluruh anggota KUB MAKIN MAKMUR tersedia dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sumber bahan baku berasal dari kayu hutan rakyat/hutan hak, dokumen angkutan dengan menggunakan Nota Angkutan. Pasokan bahan baku di perkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber //27.04.2012 Halaman 8 dari 15
yang sah Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2. (d) Invoice Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor Verifier 2.1.2. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya....... //27.04.2012 Halaman 9 dari 15
CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2. (i) Bukti penggunaan kayu impor.. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Tersedia label dan pencatatan sebagai rekaman dari penerimaan kayu bulat, hasil ukuran dan tally pada UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG. Pada kayu bulat terdapat identitas supplier. Kunci Ketelusuran adalah dari informasi asal kayu / supplier tertentu yang telah digergaji yang kemudian akan diterbitkan untuk FA-KO tertentu. Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Berdasar laporan produksi yang dibuat, terdapat kesesuaian antara input output dan rendemen, pada UD. GUNUNG JATI sebesar 43,98 % sedang pada UD. RARA JONGGRANG sebesar 56,45 %, terdapat hubungan yang logis. Realisasi produksi kayu gergajian selama periode audit (3 bulan) UD. GUNUNG JATI selama Januari s.d Maret 2016 sebesar 440,4816 m3, selain itu terdapat catatan hasil produksi selama 1 (satu) tahun dari Januari s.d Desember 2015 yaitu sebesar 2440,2004 m3. Produksi UD. RARA JONGGRANG selama 3 (tiga) bulan sebesar 296,4487 m3 sedang realisasi produksi selama 1 (satu) tahun dari bulan April 2015 s.d Maret 2016 sebesar 1.628,9870 m3. Realisasi produksi dibanding dengan kapasitas berdasar Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu tidak melebihi kapasitas izin. Jenis produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan dalam IUIPHHK. //27.04.2012 Halaman 10 dari 15
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak. Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat oleh UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG pada kolom perolehan maupun pengurangan sesuai dengan dokumen pendukungnya, mulai dari penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat untuk digesek/digergaji, hasil gesek/penggergajian, sampai dengan penjualan kayu yang seluruhnya dijual di dalam negeri/domestik. Data sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. Anggota KUB MAKIN MAKMUR melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. Anggota KUB MAKIN MAKMUR tidak melakukan ekspor dan tidak ada kerjasama //27.04.2012 Halaman 11 dari 15
proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. untuk kegiatan ekspor, verifier ini tidak. sehingga untuk Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pemindahtanganan atau penjualan domestik pada UD. GUNUNG JATI dan UD RARA JONGGRANG, seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L) Verifier 3.2.1.(d) Invoice Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L) verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. Verifier 3.2.1.(f) Dokumen //27.04.2012 Halaman 12 dari 15
V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Diaplikasikan verifier ini tidak diaplikotaasikan. Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya verifier ini tidak. verifier ini tidak. verifier ini tidak. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan KUB MAKIN MAKMUR merupakan kelompok industri pengolahan kayu yang belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum berhak menggunakan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak. Prinsip 4. Kriteria 4.1. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan sampel Anggota KUB MAKIN MAKMUR yaitu UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan telah memiliki Prosedur K3 dan Petugas/personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, anggota Kelompok KUB MAKIN MAKMUR, //27.04.2012 Halaman 13 dari 15
Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. APAR dan APD (masker dan Kaos Tangan) didistribusikan kepada karyawan bila ada permintaan karyawan. Terdapat jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan/himbauan K3. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi terhadap Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja periode Januari s.d Maret 2016, selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja. Sebagai upaya untuk menekan kecelakaan kerja terdapat pemasangan himbauan untuk mencegah kecelakaan. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Hasil verifikasi terhadap Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, menunjukkan tersedia Surat Pernyataan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, jumlah karyawan berjumlah 9 orang / tidak melebihi 10 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan Sampel KUB MAKIN MAKMUR yaitu di UD. GUNUNG JATI dan UD. RARA JONGGRANG, //27.04.2012 Halaman 14 dari 15
tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda di UD. GUNUNG JATI atas nama FATRISNA berumur 40 tahun 6 bulan sedang di UD. RARA JONGGRANG atas nama Ulil Absor berumur 23 tahun. Yogyakarta, 18 Mei 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 15 dari 15