Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI) KABUPATEN BANDUNG PERIODE RPJMD : TAHUN 2011 2015 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN K O D E PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2011 2012 2013 2014 2015 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB LOKASI URUSAN KEARSIPAN 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kean Jumlah bukti fisik sebagai tindak lanjut/penyempurnaan buku Penelusuran Sejarah Pemkab Tahun 1846 2010 1 dokumen (Buku Penelusuran Sejarah Pemkab Tahun 18462010) 1 dokumen/ 72.309.000,00 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 57.631.000,00 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 176.510.000,00 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 236.692.000,00 Menjamin ketersediaan yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah Terkumpulnya aset nasional 1 24 15 02 Pengumpulan Data Jumlah berkas peta, photo, dokumen/ 1 dokumen (Buku Penelusuran Sejarah Pemkab Tahun 18462010) 1 dokumen/ 72.309.000 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 57.631.000 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 113.200.000 1 berkas peta, 1 berkas photo, 1 100.100.000,00 Menjamin keamanan dan keselamatan sebagai asset nasional dan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, Adanya payung hukum untuk tertib administrasi kean 1 24 15 06 Kajian Sistem Administrasi Kean Jumlah naskah akademis kajian regulasi kean 1 dokumen 63.310.000 1 dokumen 136.592.000,00 1 24 16 Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kean sesuai peraturan yang berlaku 28 28 158.336.000,00 9 236.332.000,00 26 456.734.000 47 551.774.950 54 770.800.000 1 24 16 01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip sarana pengolahan dan penyimpanan sesuai standar nasional 3 1 60.456.000 1 49.207.000 1 169.065.000 1 210.483.000 1 217.794.000,00 1 24 16 03 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika /berkas penduplikatan dokumen/ daerah dalam bentuk informatika 1 111.274.950 1 121.654.000,00 Menjamin terciptanya SKPD, kecamatan, kelurahan/desa sebagai penyelenggara Kean Nasional dan kuantitas pelayanan 1 24 16 04 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah lembaga yang dibina dan melaksanakan penataan kean sesuai peraturan yang berlaku 28 28 97.880.000 9 187.125.000 26 190.500.000 11 230.017.000 10 431.352.000,00 BAPAPSI Jumlah hasil pemilahan Arsip Keuangan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Keuangan (box) 300 300 300 300 Jumlah hasil pemilahan Arsip Kependudukan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Kependudukan (box) 300
Jumlah pembenahan dan penarikan SKPD secara bertahap, sesuai JRA (Jadwal Retensi Arsip) (box) 5000 1000 1000 1 24 16 04 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data sarana pengamanan daerah yang memadai. 1 1 190.426.841 1 97.169.000 Rehabilitasi Gedung Depo Arsip akibat Gempa Bumi 2009 1 1 24 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kean Jumlah lokasi penyimpanan yang dipelihara melalui fumigasi 4 80.000.000,00 4 88.330.000,00 4 105.996.000,00 1 24 17 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Jumlah lokasi penyimpanan yang dipelihara melalui fumigasi 4 80.000.000 4 88.330.000 4 105.996.000,00 Pemkab 1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah entry data dinamis in aktif dan statis (modul) 3 1 115.480.000,00 1 190.000.000,00 1 95.424.900,00 1 177.260.050,00 1 328.320.000,00 pelayanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Website Arsip, SIMARDA (Sistem Manajemen Arsip Daerah), dan SOP Pelayanan 1 24 18 02 Penyediaan Sarana Layanan Arsip Jumlah entry data dinamis in aktif dan statis (modul) Jumlah waktu publikasi kean melalui www..bandungkab.g o.id 3 1 38.800.000 1 40.000.000 1 24.569.900 1 77.005.050 1 69.120.000,00 BAPAPSI Menjamin terciptanya SKPD, kecamatan, kelurahan/desa sebagai penyelenggara Kean Nasional dan kuantitas pelayanan 1 24 18 03 Sosialisasi /Penyuluhan Kean di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Jumlah perangkat desa yang memahami kean dalam rangka Arsip Masuk Desa Jumlah calon fungsional aris dan petugas pengelola yang memahami kean 76.680.000 60 Orang 150.000.000 30 70.855.000,00 50 100.255.000 50 259.200.000,00 30 30 URUSAN KOMUNIKASI & INFORMASI 849.240.000,00 2.242.719.900,00 2.182.656.000,00 3.195.931.000,00 1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi & Media Massa Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD 1 1 770.890.000,00 1 2.181.812.900,00 2 2.083.862.000,00 1 2.302.146.000 2 3.020.931.000,00 Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten 28 28 23 11 10
Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik Optimalisasi jaringan intranet untuk mendukung fungsi pemerintahan Mengembangkan dan memelihara infrastruktur 1 25 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Jumlah SKPD yang terhubung ke jaringan komunikasi data internal Pemkab 28 28 250.225.000 1.344.922.900 932.656.000 1.148.000.000 1.300.000.000,00 Jumlah SKPD yang terhubung ke jaringan komunikasi data eksternal Pemkab 23 11 10 pemeliharaan dan optimalisasi jaringan komunikasi data Pemkab 1 1 1 pemeliharaan aplikasi 1 1 1 Meningkatnya akses informasi kepada masyarakat Terlaksananya Meningkatkan diseminasi informasi pendayagunaan M yang tidak dibatasi CAP ruang dan waktu (bordeless) melalui Mobile Community Access Point (MCAP) pembangunan dan penambahan landing FO 1 1 Paket (penambahan landing jar FO) akses internet dedicated 2 Paket Dedicated 16 Mbps di NOC/backhole unlimited up to 1 Mbps di client (31 Kec&9 Kel) Dedicated 16 Mbps ; Dedicated 30 Mbps 1 Paket 30 Mbps Jumlah kunjungan layanan internet mobile bagi siswa dan masyarakat. 150 50 48 48 72 72 Jumlah aplikasi yang dibangun Tersedianya paket sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi 1 1 1 1 1 1 1 Terlaksananya Monev, konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain dan di lingkungan Pemkab 3 1 1 1 1 1 Melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dan daerah Percepatan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Update informasi melalui Website Kabupaten kebutuhan/event dan/atau sesuai kebutuhan/eve nt kebutuhan/even t kebutuhan/even t kebutuhan/event dan/atau sesuai kebutuhan/ev ent Terciptanya kerjasama dengan stakeholders dalam penyebaran informasi pembangunan. 1 25 15 03 Pembinaan & Pengembangan Sumberdaya Komunikasi & Jumlah siaran bersama dengan SKPD dan lembaga lainnya dalam acara Kontak Dinas di Radio Kandaga 158 100 491.078.500 100 616.890.000 80 939.575.900 54 991.000.000 54 1.388.484.000,00 Jumlah Relay (siaran 105 50 50 20 48 48
Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan Percepatan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Jumlah lokasi yang didata potensi kelompok komunikasi sosial tingkat kecamatan 16 13 2 Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dan daerah Persentase pemberdayaan Kelompok Masyarakat (KIM) dalam memberikan informasi kepada siaran Radio Kandaga Jumlah edisi Majalah Kertaraharja yang diterbitkan 0 5 10 15 20 18 4 6 6 6 6 Pertunjukkan Rakyat 4 5 5 sarasehan/ceramah/ diskusi/lokakarya 6 4 2 1 2 kali 2 Jumlah tema/informasi melalui media luar ruang : Leaflet/Booklet /Brosur/ Spanduk/Standing Banner 36 12 12 12 12 kali 12 Jumlah Pameran Pembangunan 3 1 1 1 1 kali 1 sarana prasarana penyebaran informasi meningkatkan kualitas sarana prasarana radio pengadaan sarana prasarana pendukung operasional radio 1 1 0 1 1 paket meningkatnya daya jangkau siaran untuk siaran di lapangan dengan mengganti pemancar dari FM 300 watt menjadi UHF 510 watt 1 paket pengadaan OB Van yang representatif Optimalisasi aplikasi yang mendukung fungsi pemerintahan 1 25 15 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Jumlah aplikasi yang dikembangkan 1 29.586.500 220.000.000 1 211.630.100 1 Paket Aplikasi KIP 163.146.000 332.447.000,00 pemeliharaan aplikasi 1 Paket/6 bulan (website Kab.Bdg) 12 bulan pembangunan aplikasi 1 Paket (Aplikasi KIP) 1 Paket Aplikasi Konten Local MCAP 1 Paket Website SKPD, 1 Paket Froxy Server pelatihan teknis bidang TIK 2 kali (Pelatihan Aplikasi KIP & Website)
Optimalisasi Community Access Point (CAP) sosialisasi/workshop bagi pejabat/petugas yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik 2 2 1 1 kali Sosialisasi Perda/Perbup KIP Memantapkan kelembagaan untuk menerapkan Keterbukaan Publik (KIP) Jumlah dokumen kebijakan mengenai Teknologi,, dan Komunikasi (TIK) Jumlah dokumen hasil pengkajian bidang TIK 1 1 dokumen RDP TIK (20142015) 1 dokumen (draft) 1 1 1 dokumen Review RDP TIK 1 dok RIP TIK 1 berkas SOP bidang TIK Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK Jumlah aparatur yang memahami KIP Jumlah dokumen kebijakan yang berkaitan dengan KIP 4 72 Orang 72 1 1 1 dok invetarisasi potensi bidang TIK 3 1 1 Paket (lingkup kec. dan kel.) 1 1 25 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo 1 25 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Jumlah peserta pelatihan bidang Teknologi,, dan Komunikasi (TIK) pelatihan teknis bidang TIK Seminar/ Diskusi/Forum Komunikasi Masyarakat Telematika 15.000 300 78.350.000,00 100 60.907.000,00 72 98.794.000,00 72 orang 120.000.000,00 72 175.000.000,00 13.728 1 78.350.000 3 60.907.000 3 98.794.000,00 5 kali (ADT, simaya, perencanaan TIK, Web, ap. Perkantoran) 15.000 1 4 1 120.000.000 3 175.000.000,00 sosialisasi/workshop bagi pejabat/petugas/pengelol a informasi. 2 kali (pelayanan informasi publik); 1 kali (pengelola Warmasif&BIM )) 1 kali (pengelola Warmasif&BIM) Jumlah lokasi sasaran monitoring dan evaluasi terhadap proses migrasi ke OSS yang sudah Roadshow TIK Terlaksananya konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain 31 Kecamatan & 9 Kel. 276 2 kali 2 kali 9 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket URUSAN 3 Paket 10
1 26 21 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota yang terlayani oleh jenis di Kabupaten ) 14.800 Orang 527.374.000,00 30.000 Orang 441.262.249,00 125.000 Orang 878.000.000,00 140.000 Orang 671.612.300,00 150.000 Orang 762.499.000,00 1 26 21 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Jumlah koleksi bahan pustaka Jumlah pemustaka yang terlayani oleh daerah dan keliling. 32 372 Judul 19.913 Judul 500 judul 750 Judul 2.000 Judul 100 Orang (2 kali) 14.800 Orang 30.000 Orang 262.958.249 75.000 Orang 211.100.000,00 75.000 Orang 297.438.000 75.000 Orang 297.438.000,00 Jumlah pemustaka yang terlayani oleh masyarakat. 50.000 Orang 65.000 Orang 75.000 Orang Terselenggaranya pemberdayaan SDM pengelola masyarakat (TBM, Rumah Pintar, dan sejenisnya) Jumlah SDM pengelola masyarakat yang terampil di bidang 1 26 21 03 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat, sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi. 39 desa/kel. 254.900.000,00 18 Perpustakaan Desa/Kelurahan 56.000.000 60.000.000,00 Jumlah SDM pengelola yang terampil di bidang 13.728 Judul 60 Orang Jumlah sasaran lokasi hibah Koleksi Bahan Pustaka di Taman Bacaan dan sejenisnya, serta pengadaan mebeulair di desa 3 6 lokasi 1 26 21 04 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar) 6 21 perpust. desa/kelurahan penerima stimulan buku bantuan Prov. Jawa Barat 81.539.000 18 perpust. desa/kelurahan penerima stimulan buku bantuan Prov. Jawa Barat 62.000.000,00 70.000.000,00 1 26 21 05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat 1 26 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Jumlah pengadaan mebeulair Jumlah hibah koleksi bahan pustaka di daerah Jumlah Perpustakaan Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar) 3 Paket 1 Paket (76 HOK) 1 Paket (21 HOK) 1 Paket (63 HOK) 10 unit 8 unit 245.524.000 10.237.000 400 eksemplar 201 perpust. desa/kelurahan penerima stimulan buku bantuan Prov. Jawa Barat 281.850.000 225.000.000,00 146.380.000 163.266.700,00 1 Paket Jumlah peserta dan kegiatan Roadshow dan Lomba Minat Baca 100 Orang (2 kali) 100 Orang 1300 orang 1 kali
Jumlah peserta studi banding Pusdokinfo Persentase Penerbit dan Percetakan yang menyerahkan dan menyimpan KCKR ke Perpustakaan Daerah Kabupaten 60 orang 2% 2% 3% 8% 10% Meningkatkan kualitas Meningkatnya budaya masyarakat melalui baca masyarakat minat baca yang bersifat Kabupaten edukatif dan berwawasan lingkungan 1 26 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dan judul pengadaan koleksi buku Perpustakaan Pemkab Bdg. 13.728 Judul 1 Paket (372 1 Paket (19.913 86.528.000 1 Paket (500 125.000.000,00 1 Paket (750 171.794.300 171.794.300,00 Menyimpan, merawat, Mengembangkan menghimpun dokumen, literatur sekunder serta meningkatkan dengan menggali sarana prasarana sumber informasi yang secara berkala memadai sesuai dengan dengan perkembangan teknologi informasi kelengkapan administrasi bahan pustaka Jumlah bahan informasi literatur sekunder (Indeks Artikel, Surat Kabar/Majalah, Accession List, Directory & Klipping) 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 6 Judul 2 Judul 4 Judul 5 Judul 6 Judul 7 Judul