SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Transkripsi

1 : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program Pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya 100 % ,557, ,557, ,812,700 Administrasi Perkantoran Pemerintahan daerah Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Kel. Tengah Jumlah Rekening 12 bulan Meningkatnya 100 % 177,120, ,120, ,832,000 sedang KAPD sumber daya air dan listrik Cibinong yang dibayarkan Kelancaran berjalan - Telpon 3 rekening Pelaksanaan Tugas - Listrik 3 rekening Aparatur - Internet 3 rekening - Air 2 rekening Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kel. Tengah Jumlah Pembayaran Terjaminnya Legalitas 100 % 2,849,000 2,849,000 3,133,900 sedang KAPD dan Perizinan Kendaraan Cibinong STNK Mobil 6 dok Peggunaan Kendaraan berjalan Dinas/Operasional STNK Motor 4 dok Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kel. Tengah - Jumlah Jasa 12 bulan Terciptanya suasana 100 % 72,172,000 72,172,000 79,389,200 sedang KAPD Kantor Cibinong Petugas Kebersihan 6 orang bersih dan nyaman berjalan yang dibiayai dalam bekerja di - Jumlah Alat 13 jenis lingkungan KAPD kebersihan yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Tengah Jumlah alat tulis 27 jenis Meningkatnya 100 % 50,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang KAPD Cibinong kantor yang tersedia Kelancaran berjalan Pelaksanaan Tugas Penyediaan Barang Cetakan dan Kel. Tengah Jumlah barang 14 jenis Meningkatnya 100 % 100,000, ,000, ,000,000 sedang KAPD Penggandaan Cibinong cetakan dan Kelancaran berjalan penggandaan yang Pelaksanaan Tugas tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Kel. Tengah Jumlah komponen 7 jenis Meningkatnya 100 % 6,299,000 6,299,000 6,928,900 sedang KAPD Listrik /penerangan Bangunan Cibinong instalasi Kelancaran berjalan Kantor listrik/penerangan Pelaksanaan Tugas bangunan kantor yang di gunakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Kel. Tengah - Jumlah surat kabar 3 jenis Meningkatnya 100 % 7,260,000 7,260,000 7,986,000 sedang KAPD Peraturan Perundang- undangan Cibinong yang disediakan pengetahuan dan berjalan - Jumlah Majalah 3 jenis pemahanan aparatur yang disediakan tentang perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kel. Tengah Jumlah Isi Ulang Meningkatnya 100 % 11,567,000 11,567,000 12,723,700 sedang KAPD Kantor Cibinong - Tabung Gas 2 buah kelancaran berjalan - Tabung Damkar 13 buah pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Makanan dan Kel. Tengah Jumlah jamuan Meningkatnya 100 % 41,650,000 41,650,000 45,815,000 sedang KAPD Minuman makanan dan kelancaran berjalan minuman pelaksanaan tugas Cibinong - Mamin Pegawai 62 orang aparatur - Mamin Harian 40 orang Pegawai - Mamin Jamuan 10 orang Tamu Penyediaan Rapat-Rapat Kel. Tengah Jumlah Perjalanan Terwujudnya 100 % 74,460,000 74,460,000 81,906,000 sedang KAPD Koordinasi dan Konsul tasi ke Cibinong Dinas koordinasi dan berjalan Luar Daerah - Dalam Daerah 40 kali konsultasi dengan - Luar Daerah 6 kali instansi pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain Penyediaan Jasa tanaga Kel. Tengah - Jumlah jasa tenaga Meningkatnya 100 % 14,750,000 14,750,000 16,225,000 sedang KAPD Pendukung Administrasi/Teknis Cibinong honorer yang 1 orang motivasi kerja tenaga berjalan Perkantoran dibayarkan honorer dan - Jumlah tunjangan agendaris agendaris yang 1 orang dibayarkan

2 Program/ Keluaran Penyediaan Pelayanan Kel. Tengah Jumlah dokumen 1 dok Terwujudnya Tertib 100 % 44,830,000 44,830,000 49,313,000 sedang KAPD Administrasi kepegawaian Cibinong administrasi Administrasi berjalan kepegawaian di KAPD Kepegawaian selama 1 tahun yang dikelola Penyusunan DUK, DP3, SKUMPTK, LP2P, KGB, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Evaluasi Kehadiran, ASKES, KARIS, KARSU, TASPEN, Ijin Belajar Penyediaan Pelayanan Kel. Tengah Jumlah dokumen 6 dok Terwujudnya Tertib 100 % 36,300,000 36,300,000 39,930,000 sedang KAPD Administrasi Barang Cibinong administrasi barang RKBU/ Administrasi berjalan di KAPD selama 1 DKBU Pengelolaan Barang tahun yang dikelola Penyediaan Pelayanan Kel. Tengah Jumlah petugas piket Terciptanya suasana 100 % 123,300, ,300, ,630,000 sedang KAPD Keamanan Cibinong pengamanan kantor aman dalam bekerja berjalan setiap hari selama 1 di lingkungan KAPD tahun yang tersedia - Gedung Arsip 4 orang - Gedung Perpustk 4 orang - Gedung Sejarah 2 orang Malasari 4 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya 100 % - - 3,610,438,418 3,610,438, ,482,260 dan Prasarana Aparatur kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Jumlah/Luas gedung 1 gedung Meningkatnya 100 % 3,200,000,000 3,200,000,000 - baru KAPD kantor yang dibangun kualitas dan kuantitas Layanan Penyimpanan Arsip Pengadaan Perlengkapan Kel. Tengah Jumlah Perlengkapan 4 jenis Meningkatnya 100 % 49,600,000 49,600,000 54,560,000 sedang KAPD Gedung Kantor Cibinong kantor yang tersedia kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kel. Tengah Jumlah peralatan 9 jenis Meningkatnya daya 100 % 147,582, ,582, ,340,660 sedang KAPD Kantor Cibinong gedung kantor yang dukung kerja berjalan dibutuhkan Pemeliharaan rutin/berkala Kel. Tengah Jumlah pemeliharaan 1 gedung Terjaganya kondisi 100 % 113,000, ,000, ,300,000 sedang KAPD gedung kantor Cibinong bangunan Gedung/ fisik gedung kantor berjalan Kantor : sehingga dapat -Pengecatan gdng berfungsi secara Perpstkn optimal -Perbaikan Pagar kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kel. Tengah Jumlah Kendaraan Terjaganya kondisi 100 % 64,300,000 64,300,000 70,730,000 sedang KAPD kendaraan dinas/operasional Cibinong yang terpelihara : fisik kendaraan berjalan - Roda 4 6 unit dinas/operasional - Roda 2 7 unit sehingga dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan rutin/berkala Kel. Tengah Jumlah Pemeliharaan 7 jenis Terjaganya kondisi 100 % 14,250,000 14,250,000 15,675,000 sedang KAPD Meubelair Cibinong meubeler perlengkapan gedung berjalan kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan rutin/berkala Kel. Tengah Jumlah Peralatan 4 jenis Terjaganya kondisi 100 % 11,506,000 11,506,000 12,656,600 sedang KAPD peralatan kantor Cibinong yang terpelihara fisik Peralatan Kantor berjalan - AC unit sehingga tetap dapat - Komputer PC unit berfungsi secara - Genset unit optimal - Mesin Tik Elektrik unit

3 Program/ Keluaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Kel. Tengah Jumlah Pemeliharaan 4 jaringan Terjaganya kondisi 100 % 10,200,000 10,200,000 11,220,000 sedang KAPD Instalasi Jaringan Listrik dan Cibinong instalasi Jaringan fisik instalasi berjalan Komunikasi listrik dan jaringan listrik dan Komunikasi komunikasi sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 4 05 Program Peningkatan Meningkatnya 100 % ,350,000 87,350,000 96,085,000 Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan Aparatur sumberdaya aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Kel. Tengah Jumlah peserta 6 orang Meningkatnya 100 % 42,350,000 42,350,000 46,585,000 sedang KAPD Peraturan Perundang- undangan Cibinong bimbingan teknis 6 kali pengetahuan dan berjalan implementasi pemahaman aparat peraturan perundang-undangan yang terkirim Pendidikan dan Pelatihan Non Jumlah Peserta 45 orang Meningkatnya 100 % 45,000,000 45,000,000 49,500,000 sedang KAPD Formal Sinergitas pemahaman aparatur berjalan 4 06 Program Peningkatan Meningkatnya 100 % ,211, ,211, ,432,100 Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian Kel. Tengah Jumlah dokumen 3 dok Meningkatnya 100 % 30,820,000 30,820,000 33,902,000 sedang KAPD kinerja dan ikhtisar realisasi Cibinong Lakip, Tapkin dan 10 buku akuntabilitas capaian berjalan kinerja Evkin kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Pelaporan Kel.Tengah Jumlah dokumen 1 dokumen Meningkatnya 100 % 26,290,000 26,290,000 28,919,000 sedang KAPD Keuangan Semesteran Cibinong laporan kuangan akuntabilitas laporan berjalan semesteran KAPD keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Kel.Tengah Tersusunnya 1 dokumen Meningkatnya 100 % 35,381,000 35,381,000 38,919,100 sedang KAPD Keuangan Akhir Tahun Cibinong Dokumen Laporan akuntabilitas laporan berjalan Keuangan Akhir keuangan semesteran Tahun Penyusunan Perencanaan Kel.Tengah - Jumlah dokumen 15 buku Terarahnya 100 % 112,650, ,650, ,915,000 sedang KAPD Anggaran Cibinong RKA dan DPA tahun perencanaan berjalan 2015 anggaran perubahan - Jumlah dokumen 15 buku 2014 dan anggaran RKA-P dan DPA-P 2015 tahun Penatausahaan Keuangan Kel.Tengah Jumlah dokumen Terwujudnya tertib 100 % 96,800,000 96,800, ,480,000 sedang KAPD Cibinong administrasi administrasi berjalan keuangan keuangan KAPD program/kegiatan KAPD Tahun Penyusunan Renstra dan Renja Kel.Tengah Jumlah dokumen 2 dokumen Terarahnya rencana 100 % 33,080,000 33,080,000 36,388,000 sedang KAPD Cibinong Renstra dan Renja 15 buku kerja dan rencana berjalan yang tersedia strategis KAPD Monitoring, Evaluasi dan Kel.Tengah Jumlah dokumen 1 dokumen Terkendalinya 100 % 24,190,000 24,190,000 26,609,000 sedang KAPD Pelaporan Cibinong hasil monitoring dan 5 buku pelaksanaan kegiatan berjalan evaluasi program/ baik permasalahan, kegiatan KAPD solusi serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya Publikasi Kinerja jumlah laporan 1 tahun Tersampaikannya 100 % 33,000,000 33,000,000 36,300,000 sedang KAPD kinerja yang anggaran informasi kinerja berjalan diekpos di media kepada masyarakat luas 4 15 Program perbaikan sistem Meningkatkan 100 % ,000,000 44,000,000 48,400,000 administrasi kearsipan Sistem Administrasi Kearsipan Pemeliharaan Peralatan Kel. Tengah Jumlah pemeliharaan 2 jaringan Meningkatnya tertib 100 % 44,000,000 44,000,000 48,400,000 sedang KAPD Jaringan Informasi Kearsipan Cibinong jaringan informasi internet administrasi dan berjalan kearsipan 2 jaringan pelayanan kearsipan arsip

4 Program/ Keluaran 4 16 Program Penyelamatan dan Meningkatkan 100 % ,519, ,519, ,971,010 Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana Pengolahan Kel. Tengah Jumlah sarana 1 unit Meningkatkan tertib 100 % 253,000, ,000, ,300,000 sedang KAPD dan Penyimpanan Arsip Cibinong penyimpanan arsip administrasi berjalan Pendataan dan Penataan Kel. Tengah Jumlah Pemusnahan 1 dok Meningkatkan tertib 100 % 193,600, ,600, ,960,000 sedang KAPD Dokumen/Arsip Daerah Cibinong dan Penataan Arsip administrasi berjalan Penduplikatan Dokumen/Arsip Kel. Tengah Terlaksananya 3100 berkas Meningkatkan tertib 100 % 96,100,000 96,100, ,710,000 sedang KAPD Daerah dalam Bentuk Cibinong Penduplika tan administrasi berjalan Informatika Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika Fasilitasi dan Penataan Arsip Jumlah Fasilitasi dan Meningkatnya Tertib 100 % 50,097,000 50,097,000 55,106,700 sedang KAPD Penataan Arsip Administrasi dan berjalan Pelayanan Kearsipan Pengolahan Arsip Secara Kel. Tengah Terlaksananya berkas Meningkatnya Tertib 100 % 78,403,000 78,403,000 86,243,300 sedang KAPD Elektronik Cibinong Pengelolaan Arsip Administrasi dan berjalan Secara Elektronik Pelayanan Kearsipan Pembinaan Kearsipan pada Kel. Tengah Jumlah pembinaan 60 desa Meningkatnya tertib 100 % 102,842, ,842, ,126,310 sedang KAPD Pemerintahan Desa Cibinong kearsipan administrasi berjalan pemerintahan desa penataan arsip Preservasi Arsip Media Baru Kel. Tengah Jumlah arsip media 18 video Meningkatnya tertib 100 % 40,477,000 40,477,000 44,524,700 sedang KAPD Cibinong baru yang administrasi dan berjalan dipreservasi pelayanan kearsipan 4 17 Program Pemeliharaan Rutin/ Meningkatkan Usia ,920, ,920, ,312,000 Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan teknis sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pemeliharaan rutin/berkala Kel. Tengah Jumlah sarana 1 depo Meningkatnya 100 % 16,745,000 16,745,000 18,419,500 sedang KAPD sarana pengolahan dan Cibinong pengolahan dan arsip Pemeliharaan dan berjalan penyimpanan arsip penyimpanan arsip Penataan Arsip Pemeliharaan rutin/berkala Kel. Tengah Jumlah Fumigasi Boks Meningkatnya 100 % 78,525,000 78,525,000 86,377,500 sedang KAPD arsip daerah Cibinong depo arsip Arsip Pemeliharaan dan berjalan Penataan Arsip Monitoring, evaluasi dan Kel. Tengah Jumlah Pemantauan 38 Meningkatnyua tertib 100 % 78,650,000 78,650,000 86,515,000 sedang KAPD pelaporan kondisi situasi data Cibinong kondisi situasi data 40 Kec administrasi berjalan kearsipan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kondisi data 4 18 Program Peningkatan Meningkatnya ,905, ,905, ,996,050 Kualitas Pelayanan Informasi kualitas pelayanan informasi Seleksi Kearsipan Kel. Tengah Jumlah peserta 100 org Meningkatnya 100 % 90,464,000 90,464,000 99,510,400 sedang KAPD Cibinong Seleksi Arsiparis kualitas Pelayanan berjalan Teladan Informasi Kearsipan Penilaian angka kredit arsiparis Kel. Tengah Jumlah Penilaian 35 org Meningkanya Kinerja 100 % 90,077,500 90,077,500 99,085,250 sedang KAPD Cibinong Angka Kredit Arsiparis berjalan Arsiparis Akuisisi Arsip Kel. Tengah Terkumpulnya 5 Bertambahnya Arsip 100 % 110,378, ,378, ,415,800 sedang KAPD Cibinong khasanah /koleksi yang Bernilai Guna berjalan Arsip Workshop Kearsipan Kel. Tengah Jumlah Jadwal 65 peserta Meningkatnya 100 % 109,986, ,986, ,984,600 sedang KAPD Cibinong Retensi Arsip Kualitas pelayanan berjalan Informasi berdasarkan penataan dan penilaian arsip

5 Program/ 6 BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN Keluaran ,057, ,057, ,862, Program Pengembangan Meningkatkan 100 % ,057, ,057, ,862,700 Budaya Baca dan Pembinaan Kualitas Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pemasyarakatan Minat dan Kel. Tengah Jumlah kunjungan 130 sekolah/ Meningkatnya minat 100 % 151,250, ,250, ,375,000 sedang KAPD Kebiasaan Membaca untuk Cibinong perpustakaan keliling desa baca masyarakat berjalan Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat dan Kel. Tengah Terpilihnya Juara 3 orang Menumbuhkan dan 100 % 60,645,000 60,645,000 66,709,500 sedang KAPD Budaya Baca Cibinong Lomba Mendongeng Meningkatkan berjalan Kreatifitas Pelajar Supervisi, Pembinaan dan Kel. Tengah Jumlah Pembinaan 40 perpust Meningkatnya tertib 100 % 78,650,000 78,650,000 86,515,000 sedang KAPD Stimulasi pada Cibinong desa administrasi berjalan Umum, Khusus, pelayanan Sekolah dan perpustakaan Masyarakat Penyediaan Bahan Pustaka Kel. Tengah Jumlah bahan 1465 buku Meningkatnya minat 100 % 99,725,000 99,725, ,697,500 sedang KAPD Umum Daerah Cibinong pustaka yang tersedia baca masyarakat berjalan Pengolahan dan Penataan Kel. Tengah Jumlah Penataan 1900 koleksi Meningkatnya minat 100 % 29,250,000 29,250,000 32,175,000 sedang KAPD Koleksi Bahan Pustaka Cibinong Bahan Pustaka baca masyarakat berjalan Pengolahan Koleksi Bahan Kel. Tengah Jumlah penataan 4000 buku Meningkatnya minat 100 % 98,387,000 98,387, ,225,700 sedang KAPD Pustaka Secara Komputer Cibinong komputerisasi bahan baca masyarakat berjalan pustaka Pelayanan Hari Kel. Tengah Jumlah pelayanan 40 hari Meningkatnya minat 100 % 87,300,000 87,300,000 96,030,000 sedang KAPD Sabtu dan Minggu Cibinong perpustakaan hari layanan baca masyarakat berjalan sabtu dan minggu 2,520 pengunjung Lomba Terbaik Kel. Tengah Terpilihnya Juara 3 perpust Meningkatnya 100 % 78,650,000 78,650,000 86,515,000 sedang KAPD Cibinong Lomba Kualitas berjalan Sekolah Terbaik Sekolah di Kabupaten Bogor Preservasi dan Konservasi Kel. Tengah Jumlah persevasi dan 250 ekspl Meningkatnya 100 % 24,200,000 24,200,000 26,620,000 sedang KAPD Bahan Pustaka Cibinong konservasi koleksi 100 bundel pelayanan informasi berjalan bahan pustaka Umum Daerah JUMLAH - - 6,993,958,018 6,993,958,018 4,173,353,820