RENCANA KERJA (RENJA)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN DHARMASRAYA RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI JALAN LINTAS SUMATERA KM. 1 SUNGAI DAREH Kode Pos SUMATERA BARAT TELP FAX www. dharmasrayakab.go.id i

2 KATA PENGANTAR Recana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah dokumen perencanaan Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya memiliki fungsi yang cukup penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), maka Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 sesuai dengan tahapan seperti petunjuk yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri tersebut. ii

3 Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan masih mempertimbangkan rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s/d 2015, kondisi lingkungan saat ini, dan program kegiatan yang usulan masyarakat yang diserap pada saat Musrenbang. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik fikiran maupun informasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI ALI UMAR, SH Pembina TK I (IV/b) NIP iii

4 DAFTAR ISI Kata Pengantar... ii Daftar Isi... ii BAB I Pendahuluan Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 8 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV Penutup iv

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu direncanakan / dilaksanakan pembangunan di sektor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang ditunjang dengan berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat berdayaguna secara optimal, efisien dan efektif. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Adapun penyusunan Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016 ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan rancangan awal RPJPD Tahun , serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada pelayanan masyarakat. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016 ini sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam 5

6 rancangan Renja KPAD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya juga turut dipertimbangkan untuk menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya pelaksanaan Renja KPAD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya juga menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja KPAD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi KPAD. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, serta penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka menjalin sinergi lintas SKPD termasuk hal yang sangat dipertimbangkan dalam pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Renja KPAD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh KPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja dan perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun

7 Penyusunan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dilakukan dengan melihat hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja Tahun rencana, serta mempertimbangkan sinergitas dengan SKPD terkait di Kabupaten Dharmasraya. Rencana Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan prioritas pembangunan daerah serta memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergi lintas SKPD. 1.2 LANDASAN HUKUM. Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7

8 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8

9 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 15. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatra Barat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 9 tahun 2010 tentang pembentukan struktur organisasi dan perangkat kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya 20. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 21. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 9

10 22. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 23. Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 23 tahun 2007 tentang tata kearsipan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh SKPD dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah : 1. Mendiskripsikan program program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya; 2. Program program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas TUJUAN 10

11 Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah untuk mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja, disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah: 1. Sebagai acuan bagi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2016 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 2. Menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Kearsipan dan Perpustakaan 3. Merumuskan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Mendiskripsikan program program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya; 5. Program program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas. 11

12 6. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD. 7. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; 8. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan, periode satu tahun pada tahun yang akan datang 9. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; 10. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; 11. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan 12

13 BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Kesesuaian Rancangan dengan RKPD BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaah Kebijakan Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV : Penutup 13

14 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 merupakan tahun ke empat dari Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s.d Pada RPJMD Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 terdapat 4 program Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 yang diisi dengan 5 kegiatan yaitu : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kearsipan 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program dan kegiatan Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 yang tertera pada Tabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s.d Pada tahun 2014 Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dapat mengakomodasi 4 program yang terdiri dari 5 kegiatan ke dalam Renja tahun 2014, 4 Program dimaksud adalah: 14

15 I. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan : 1. Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah II. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kearsipan dengan Kegiatan : 1. Kajian Sistem Administrasi Kearsipan III. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah dengan Kegiatan 1. Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah dalam Bentuk Informati IV. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya masyarakat Pembelajar Pada pembahasan Sub bab ini disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2014 yang mengacu kepada Review Renja tahun 2014 dan pencapaian kinerja Renstra Pelayanan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dibawah ini : 15

16 TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015 PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator kinerja program (out come) / kegiatan(out put) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 ( Akhir Priode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan realisasi pencapaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 perkiraan Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) =7/6 9 10= =10/4 12 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 1 URUSAN WAJIB 1 06 KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Penataan dan pendataan dokumen /arsip daerah Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Kearsipan Daerah Dan Pelayanan Publik Jumlah Daftar Pertelaan Arsip (DPA) SKPD yang didata dan ditata kelola oleh lembaga kearsipan 100 % 10 % 25 % 20% 80 % - 30 % 30 % 40 dokumen 4 dokumen 10 dokumen 8 Dokumen 80% - 12 Dokumen 30 % KET 16

17 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator kinerja program (out come) / kegiatan(out put) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 ( Akhir Priode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan realisasi pencapaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 perkiraan Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) =7/6 9 10= =10/ Program Peningkatan Cakupan Kualitas Mutu Pelayanan Pelayanan Informasi 25,61% 100 % 50,24 % 24.63% 96,17 % 25,61 % 100 % 100 % kearsipan kearsipan Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) KET - Kajian Sistem administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Jumlah aparatur tenaga pengelola kearsipan SKPD yang dilatih Cakupan jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip daerah yang diduplikatkan dan tersaji 203 orang 102 orang 52 orang 50 orang 96,17% 51 orang 203 orang 100% 100 % 82,42% 6,06 % 6,06% 100 % 21,21 % 109,69 % 109,69 % - Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika dan menghimpun arsip penyelenggaraan acara pemerintah daerah Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Jumlah dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika yang diduplikatkan dan dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan yang dihimpun Cakupan jumlah pengguna layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan 165 dok 136 dok 10 dok 10 dok 100% 30 dok 176 dok 106,66 % 664 orang 165 orang 9 4 or a 90 orang 95,74 % 100 orang 355 orang 53,46 % 17

18 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator kinerja program (out come) / kegiatan(out put) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 ( Akhir Priode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan realisasi pencapaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 perkiraan Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) =7/6 9 10= =10/4 12 keliling (Pemustaka) n g KET - Pengembangan minat dan budaya baca Jumlah peserta lomba pengembangan minat baca 664 orang 165 orang 94 orang 90 orang 95,74 % 100 orang 355 orang 53,46 % - Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Untuk Mendorong terwujudnya masyarakat Pembelajar Jumlah pengguna layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling (pemustaka) 306 pos layanan 231 pos layanan 52 pos layanan 60 pos layanan 115,38% 52 pos layanan 343 pos layanan 112,00% 18

19 Realisasi kegiatan terhadap target capaian adalah rata rata 60.3 %, hal ini karena capaian Renstra baru akumulasi pencapaian sampai tahun ke 4 yaitu tahun 1. Ke 2., 3 dan ke 4. Sedangkan tahun ke 5 renstra yaitu tahun kegiatan 2015 sedang dalam proses kegiatan. Kondisi penganggaran Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya sangatlah minim, sehingga menyebabkan ada beberapa kegiatan pada RPJMD yang tidak terakomodasi dalam rencana kerja sehingga pencapaian sasaran dan pada Renstra Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya belum mencapai angka yang ditargetkan. Rencana Kerja dan Anggaran Pagu awal anggaran belanja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 adalah Rp. 1,522,868,253,- (Satu Milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) Belanja tidak langsung Rp 715,229,453,- ( Tujuh ratus lima belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) Belanja langsung Rp 807,638,800,-( Delapan ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja TA 2014 realisasi serapan menurut perhitungan pada akhir TA 2014 adalah sebesar Rp 1,501,881,688,-(satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) 98,62 % 19

20 dengan perincian Belanja tidak langsung Rp Rp 714,058,788,- (Tujuh ratus empat belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Dan belanja langsung Rp 787,822,900,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebesar Rp 19,815,900,- ( Sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) 1,31 %. Belanja Barang Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam waktu 1 tahun anggaran. Total belanja barang dan jasa Kantor perpustakaan Arsip dan Dokumentasi adalah Rp ,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Belanja Modal Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana antara lain untuk menunjang kegiatan pengembangan minat dan budaya baca, kearsipan dan dokumentasi yang mendukung tupoksi. Total belanja modal Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi adalah Rp ,- (Empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). 20

21 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Untuk tahun 2016 mengharapkan kepada pemerintah daerah kiranya dapat memberikan anggaran kegiatan teknis pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya yang diharapkan dapat mengakomodasi rencana kegiatan pada RPJMD yang alhamdulillah akan segera disusun. Hasil Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan optimal. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2014 telah diuraikan pada Tabel 2.1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan: Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Realisasi Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Target Kinerja : 10 Dokumen Daftar Pertelaan Arsip (DPA) 2. Realisasi Fisik : 8 Dokumen Daftar Pertelaan Arsip (DPA 3. Prosentase Capaian : 80 % 4. Anggaran : Rp Realisasi : Rp ,- 6. Prosentase : 99 % 21

22 2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kearsipan Kegiatan: Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Target Kinerja : 52 Orang 2. Realisasi : 50 Orang 3. Prosentase Capaian : 96,15 % 4. Anggaran : Rp ,- 5. Realisasi : Rp ,- 6. Prosentase : 99,66 % 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Kegiatan: Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah dalam bentuk informatik Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 1. Targer Kinerja : 10 Dokumen 2. Realisasi Fisik : 10 Dokumen 3. Prosentase Capaian : 100 % 4. Anggaran : Rp Realisasi : Rp ,- 6. Prosentase : 95, 66 % 22

23 4. Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan Kegiatan: 1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca 2. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Kegiatan: Pengembangan Minat dan Budaya Baca Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 1. Target Kinerja : 94 Orang 2. Realisasi Fisik : 90 Orang 3. Prosentase Capaian : 95,74 % 4. Anggaran : Rp Realisasi : Rp Prosentase : 99,66 % 2. Kegiatan: Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Telah dilaksanakan Kegiatan Kunjungan Perpustakaan keliling Tahun 2014 didukung oleh pengoperasian 2 unit armada Perpustakaan keliling Kabupaten Dharmasraya, dan 1 unit dari armada Perpustakaan Keliling Provinsi Sumatera 23

24 Barat yang dalam hal ini merupakan Kerja Sama Antar Daerah antara Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dengan Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan Perpustakaan Keliling Tahun 2014 ini dialokasikan terhadap target 52 Pos layanan yang terdiri dari 52 sekolah yakni SLTP dan SLTA. Realisasi Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Target Kinerja : 52 Pos 2. Realisasi Fisik : 60 Pos 3. Prosentase Capaian : 115,38% 4. Anggaran : Rp ,- 5. Realisasi : Rp Prosentase : 97,26 % Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik / feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. 24

25 BEBERAPA EVALUASI REALISASI DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI BERIKUT : a. Realisasi Program / Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja. Hasil/ keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2014, ada kegiatan yang belum memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 80% dan realisasi keuangan sebesar 95,84%. secara persentase kegiatan ini sudah berhasil baik namun belum memenuhi target kinerja. 2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Sistem Kearsipan Realisasi fisik kegiatan ini 96,15 %. b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja Dari Hasil/ keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2014, kegiatan yang telah memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip daerah dengan kegiatan Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika. Capaian fisik kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,94%. 2. Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan 194%. 25

26 c. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja Hasil / keluaran yang direncanakan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014, Dalam hal ini Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah: 1. Program Pengembangan budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan lomba Pengembangan minat baca dan kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, dengan uraian kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling. Layanan Perpustakaan Keliling telah mengunjung 60 pos/ rute layanan dari 52 pos/rute layanan yang ditargetkan dengan capaian fisik sebesar 115,38 % dan realisasi keuangan sebesar 97,20%. d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sbb: 1. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 80% dan realisasi keuangan sebesar 95,84%. secara persentase kegiatan ini sudah berhasil baik namun belum memenuhi target hal ini disebabkan oleh biaya kegiatan pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah cukup tinggi, alokasi dana yang disediakan tidak mencukupi untuk menyelesaikan target kegiatan. 26

27 2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Sistem Kearsipan Realisasi fisik kegiatan ini 96,15 % dilihat dari persentase capaian cukup menggembirakan namun belum sampai pada angka Target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh tidak hadirnya 2 orang peserta Bimtek yang tidak hadir. 3. Kegiatan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah dengan uraian kegiatan Penelusuran Sejarah permasalahan yang muncul dalam melaksanakan kegiatan ini berasal dari para tokoh BP2KSS itu sendiri masalah ketersediaan waktu dari para tokoh menjadi dilema sehingga tahap penyamaan persepsi dan penyamaan kesimpulan agak terganggu. e. Faktor-faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sbb: Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah dengan uraian kegiatan Penduplikatan dokumen /Arsip daerah dalam bentuk Informatika yang telah memenuhi target capaian (100%) hal ini disebabkan oleh : Perencanaan kinerja yang diperhitungkan secara matang sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan, dalam hal ini kordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. 27

28 f. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja 1. Target peserta lomba pengembangan minat dan budaya baca pada Tahun 2014 ini 33 orang, realisasi 90 orang, capaian 272,72 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kegiatan /lomba dalam rangka pengembangan minat baca Tahun 2014, realisasi menunjukkan angka yang melebihi target. Angka realisasi ini diperoleh dari penambahan jenis lomba pengembangan minat baca. Hal ini dilakukan karena mengejar target jangka menengah yang masih 62,05 % lagi. Dengan pencapaian target tersebut maka realisasi sampai Tahun 2014 adalah Tahun 2014 adalah 252 orang (37,95 %) sedangkan target akhir jangka menengah Tahun 2015 adalah 664 orang. Lomba yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan minat baca Tahun Lomba Bercerita Tingkat SD/MI diikuti oleh 24 orang peserta. 2. Lomba cipta Baca Puisi Tingkat SLTP 26 orang peserta 3. Lomba Penulisan Artikel Tingkat SLTA 6 orang peserta 4. Lomba Penulisan Karya Ilmiah Tingkat SLTA 6 orang peserta 5. Lomba Penulisan Cerita Rakyat (Folklore) 30 orang peserta 2. Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Budaya dan kebiasaan membaca untuk mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.Pencapaiaan kinerja Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan 28

29 perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Budaya dan kebiasaan membaca untuk mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah telah terlaksana kunjungan perpustakaan Keliling yang mengunjungi/ melayani 60 rute / pos layanan perpustakaan keliling, target 52 pos/rute layanan perpustakaan keliling dengan realisasi capaian 115, 38%. Hal ini disebabkan oleh adanya Kerja sama dengan kegiatan PKK dan Lomba nagari untuk dikunjungi, tetapi tidak mengganggu jalannya kunjungan ke pos layanan yang telah direncanakan dan tidak mengganggu pengalokasian dana. Penambahan rute/pos layanan ini sudah diperhitungkan dengan matang mengacu kepada tupoksi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi serta berawal dari dedikasi personil untuk mengemban tugas yang dipikulkan kepadanya. g. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Dari Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah: adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia yang komitmen terhadap tugas yang diembankan kepadanya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya. 29

30 h. Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah : 1. Permasalahan yang terjadi dapat diatasi tergantung kepada besarnya alokasi dana yang disediakan, apabila alokasi dana tersedia kegiatan akan dilaksanakan dengan baik. 2. Pembinaan akan dilaksanakan di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dengan jadwal tersendiri. 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Kinerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 dapat dikatakan baik karena target capaian yang cukup menggembirakan. Meskipun dalam beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan dengan kata lain harus ada penajaman beberapa program serta kegiatan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya pada tahun anggaran 2014 sesuai tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) yang akan dicapai yaitu: 1. Terselenggaranya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2. Terselenggaranya layanan perpustakaan keliling 3. Terselenggaranya perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 4. Terselenggaranya penyelamatan dan pelestarian dan dokumen/arsip daerah. 30

31 Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi belum memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM) berskala nasional, tetapi telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra SKPD, dan Tugas Pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, dengan melakukan tahapan penyusunan perencanaan Program dan kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan sasaran diatas maka Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah: URUSAN KEARSIPAN 1. Jumlah aparatur pengelola kearsipan SKPD yang terlatih 2. Jumlah Daftar Pertelaan Arsip SKPD yang disusun 3. Jumlah penduplikatan dokumen/arsip daerah URUSAN PERPUSTAKAAN 1. Jumlah peserta lomba pengembangan minat baca 2. Jumlah pos / rute layanan mobil perpustakaan keliling Untuk menganalisis selanjutnya disajikan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya pada Tabel

32 No Indikator SPM/ standar nasional IKK TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN 2013 KABUPATEN DHARMASRAYA Tahun 2014 Target Renstra SKPD Realisasi capaian Proyeksi catatan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun analisis Tahun ( Kegiatan Tahun 2015) KEARSIPAN 1. PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 1. Jumlah Daftar Pertelaan Arsip (DPA) SKPD yang disusun 30 dok 10 dok 5 dok 5 dok 12 d0k - 5 dok 5 dok 2. Jumlah tenaga aparatur pengelola kearsipan SKPD yang dilatih 148 orang 52 orang 52 orang 52 orang 152 orang 52 orang 52 orang 52 orang 3. Jumlah Penduplikatan Dokumen / Arsip daerah dalam bentuk informatika 106 dok 30 dok 30 dok 30 dok 10 dok 30 dok 30 dok 30 dok PERPUSTAKAAN 2. PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN 1. Jumlah Peserta lomba pengembangan Minat Baca 292 orang 100 orang 100 orang 100 orang 210 orang 100 orang 100 Orang 100 orang 2. Jumlah pos layanan yang dikunjungi perpustakaan keliling 274 pos 52 pos 52 pos 52 pos 291 pos 52 pos 52 pos 52 pos 32

33 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, dalam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut; 1. Keterbatasan SDM di bidang perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, keterbatasan kemampuan tersebut berdampak tertundanya percepatan kegiatan dan pada akhirnya pencapaian dan sasaran dapat terganggu. 2. Kondisi aparatur Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi yang hanya berjumlah 10 orang termasuk Kepala Kantor menyebabkan pendelegasian tugas tugas kurang optimal. 3. Alokasi anggaran yang kurang proporsional menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indicator kinerja yang diharapkan. 4. Kurangnya Pemahaman terhadap fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. ada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang masih belum memahami fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi sehingga belum memanfaatkan peran dan fungsi KPAD tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya presentase permintaan SKPD untuk meminta bantuan dalam mendata dan menata kelola arsip SKPD. 33

34 Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dalam menghadapi tantangan dan peluang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan daerah sehingga harus berupaya mengoptimalkan tingkat kinerja pelayanan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, antara lain: 1. Peningkatan Budaya Gemar Membaca a. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca sehingga membaca menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya gemar membaca masyarakat b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatkan standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM disemua jenis perpustakaan. c. Meningkatkan intensitas dan diverifikasi layanan semua karya tulis berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya layanan perpustakaan digital. d. Mengembangkan, mengelola dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak, dan cetak rekam hasil karya intelektual masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang ditandai oleh 34

35 meningkatkan koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka. 2. Peningkatan Budaya Sadar Arsip: a. Meningkatkan kualitas aparatur PNS melalui Bimtek Kearsipan. b. Meningkatkan Sistem dan mutu Pengolahan Kearsipan pada setiap unit Kerja (SKPD). c. Memprioritaskan (penyediaan) sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip disetiap unit kerja (SKPD). d. Memanfaatkan personil/aparatur yang ada disetiap SKPD untuk mengelola arsip-arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip. f. Pembangunan gedung (depo arsip) dan ruang penyimpanan arsip inaktif di Kabupaten Dharmasraya. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 melaksanakan 4 (empat) Program, 6 (enam ) kegiatan dengan melaksanakan 2 urusan yaitu: 1. Urusan wajib Perpustakaan 2. Urusan wajib Kearsipan 35

36 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Dharmasraya, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya. Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD sudah selaras dalam pengusulan program dan kegiatan. besar anggaran yang diusulkan pada rancangan awal sebesar Rp ,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD 36

37 TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING KEARSIPAN BELANJA LANGSUNG A Program KPAD Peningkatan Program pelayanan KPAD Kelancaran kegiatan pelayanan Kelancaran Aktivitas administrasi perkantoran administrasi Perkantoran KPAD perkantoran perkantoran 1 Penyediaan Jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan Penyediaan Jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan Komunikasi, untuk Pembayaran Komunikasi, untuk Pembayaran Sumber Daya Air Jasa komunikasi Sumber Daya Air Jasa komunikasi dan Listrik (telepon, speedy) dan dan Listrik (telepon, speedy) jaringan listrik dan jaringan listrik 2 Penyediaan Jasa KPAD Tersedianya dana 1 Tahun Penyediaan Jasa KPAD Tersedianya dana 1 Tahun Pemeliharaan dan untuk pembayaran Pemeliharaan dan untuk pembayaran Perizinan pajak kendaraan Perizinan pajak kendaraan Kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional Dinas/Operasional 37

38 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING Penyediaan jasa administrasi keuangan KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran jasa tenaga pengelola administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran jasa tenaga pengelola administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan Jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan Penyediaan Jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan Kebersihan Kantor untuk pembayaran Kebersihan Kantor untuk pembayaran dan tenaga jasa jasa tenaga dan tenaga jasa jasa tenaga kebersihan kantor kebersihan kantor dan kebersihan kantor kebersihan kantor tenaga jasa penjaga dan tenaga jasa kantor sebanyak 2 penjaga kantor orang sebanyak 2 orang 5 Penyediaan jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan Penyediaan jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan perbaikan untuk pembayaran perbaikan untuk pembayaran peralatan kerja jasa perbaikan peralatan kerja jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kerja 6 Penyediaan alat KPAD Tersedianya dana 12 bulan Penyediaan alat KPAD Tersedianya dana 12 bulan tulis kantor untuk pembayaran tulis kantor untuk pembayaran jasa perbaikan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kerja 38

39 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Penyediaan KPAD Tersedianya dana 12 bulan Penyediaan KPAD Tersedianya dana 12 bulan peralatan rumah untuk pembayaran peralatan rumah untuk pembayaran tangga pembelian peralatan tangga pembelian peralatan kebersihan bahan kebersihan bahan pembersih dan pembersih dan peralatan dapur peralatan dapur 9 Penyedian bahan KPAD Tersedianya dana 12 bulan Penyedian bahan KPAD Tersedianya dana bacaan dan untuk pembayaran bacaan dan untuk pembayaran peraturan pembelian bahan peraturan pembelian bahan perundang- bacaan dan peraturan perundang- bacaan dan undangan perundang-undangan undangan peraturan perundang-undangan 39

40 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING Penyediaan makan dan minuman KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran pembelian bahan makanan dan minuman 12 bulan Penyediaan makan dan minuman KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran pembelian bahan makanan dan minuman Rapat-rapat KPAD Tersedianya dana 12 bulan Rapat-rapat KPAD Tersedianya dana koordinasi dan untuk alokasi dana koordinasi dan untuk alokasi dana konsultasi ke luar untuk rapat-rapat konsultasi ke luar untuk rapat-rapat daerah koordinasi, daerah koordinasi, konsultasi,pertemuan konsultasi,pertemua dan acara-acara dinas n dan acara-acara dinas 12 Penyediaan jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan Penyediaan jasa KPAD Tersedianya dana 12 bulan Petugas Layanan untuk pembayaran administrasi untuk pembayaran Perpustakaan dan jasa petugas layanan perkantoran jasa petugas layanan Rumah Baca perpustakaan dan perpustakaan dan Rumah baca sebanyak Rumah baca 4 orang 40

41 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MENINGKATNYA KUALITAS MUTU KINERJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENINGKATAN KUALITAS MUTU KINERJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Dharmas Jumlah gedung 5 Unit Pembangunan Dharmas Jumlah gedung 5 Unit Gedung Kantor raya perpustakaan daerah Gedung Kantor raya perpustakaan daerah yang dibangun yang dibangun 2. Pengadaan KPAD Tersedianya dana 10 lemari Pengadaan KPAD Tersedianya dana 5 Jenis peralatan gedung untuk Pembayaran arsip dan peralatan gedung untuk Pembayaran kantor pembelian kebutuhan dan 10 rak kantor pembelian peralatan gedung siku kebutuhan peralatan kantor gedung kantor 3. Pemeliharaan KPAD Tersedianya dana 12 bulan Pemeliharaan KPAD Tersedianya dana 12 bulan rutin/berkala untuk pembayaran rutin/berkala untuk pembayaran gedung kantor sewa gedung kantor gedung kantor sewa gedung kantor 41

42 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas dan operasional 12 bulan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional KPAD Tersedianya dana untuk pembayaran pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas dan operasional 12 bulan C Program KPAD Peningkatan kapasitas 100 % Program KPAD Peningkatan 100 % peningkatan sumber daya aparatur peningkatan kapasitas sumber kapasitas sumber yang berdaya guna kapasitas sumber daya aparatur yang daya aparatur dan berhasil daya aparatur berdaya guna dan guna sesuai dengan berhasil guna sesuai tugas yang dengan tugas yang diembankan diembankan 1. Pendidikan dan Prov/ Tersedianya dana 5 kegiatan Pendidikan dan Prov/ Tersedianya dana Pelatihan Formal Nasional untuk kegiatan Pelatihan Formal Nasional untuk kegiatan Kegiatan pendidikan dan pendidikan dan pelatihan formal pelatihan formal 42

43 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING D Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Peningkatan kualitas Perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan pelayanan publik 100 % Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Peningkatan kualitas Perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan pelayanan publik 100 % Kajian Sistem Dharmas Jumlah aparatur 52 Orang Kajian Sistem Dharmas Jumlah aparatur 52 Orang Administrasi raya tenaga pengelola Administrasi raya tenaga pengelola Kearsipan kearsipan SKPD yang Kearsipan kearsipan SKPD yang dilatih dilatih E Program Cakupan 100 % Program Cakupan 100 % Penyelamatan dan Penyelamatan dan Penyelamatan dan Penyelamatan dan pelestarian arsip Pelestarian arsip pelestarian arsip Pelestarian arsip daerah daerah daerah daerah 1. Pengadaan Sarana Dharmas Jumlah sarana 1000 box Pengadaan Sarana Dharmas Jumlah sarana 1000 box Pengolahan dan raya pengolahan dan arsip Pengolahan dan raya pengolahan dan arsip Penyimpanan arsip Penyimpanan Arsip 1000 buah Penyimpanan arsip Penyimpanan Arsip 1000 yang dibeli map yang dibeli buah gantung map beserta gantung 43

44 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING kelengkapa nnya beserta kelengka pannya 2. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Dharmas raya Jumlah Daftar Pertelaan Arsip (DPA)SKPD yang didata dan ditata kelola 0leh lembaga kearsipan 9 dokumen Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Dharmas raya Jumlah Daftar Pertelaan Arsip SKPD yang didata dan ditata kelola olehi lembaga kearsipan 9 dokume n Penduplikatan Dharmas Jumlah dokumen 1 dok Penduplikatan Dharmas Jumlah dokumen 1 dok dokumen/ arsip raya arsip daerah dalam dokumen/ arsip raya arsip daerah dalam daerah dalam bentuk informatika daerah dalam bentuk informatika bentuk informatika yang diduplikatkan bentuk informatika yang diduplikatkan dan menghimpun dan dokumen arsip dan menghimpun dan dokumen arsip dokumen arsip penyelenggaraan dokumen arsip penyelenggaraan penyelenggaraan acara pemerintahan penyelenggaraan acara pemerintahan acara pemerintah yang dihimpun acara pemda yang dihimpun daerah 4. Retensi Arsip Dharmas Jumlah Peserta Work 52 orang Jadwal Retensi Dharmas Jumlah Peserta Work 52 orang raya Shop Penyusunan Arsip raya Shop Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Jadwal Retensi Arsip 44

45 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING Penelusuran Jumlah buku 1 Buku Penelusuran Jumlah buku 1 Buku Sejarah Pemekaran Penelusuran Sejarah Sejarah Pemekaran Penelusuran Sejarah Kabupaten Pemekaran Kabupaten Pemekaran Dharmasraya Dharmasraya yang Dharmasraya Dharmasraya yang disusun disusun F Program Cakupan kualitas Program Cakupan kualitas Prioritas Peningkatan pelayanan informasi Peningkatan pelayanan informasi Kualitas Pelayanan kearsipan Kualitas Pelayanan kearsipan Informasi Informasi 1. Sosialisasi Dharmas Jumlah peserta 52 orang Sosialisasi Dharmas Jumlah peserta 52 orang Penyuluhan, raya penyuluhan/sosialisasi pengelola Penyuluhan raya penyuluhan/sosialisas pengelol Kearsipan di kearsipan di kearsipan Kearsipan di i kearsipan di a lingkungan instansi lingkungan instansi lingkungan instansi lingkungan kearsipa pemerintah/swasta pemerintah / swasta pemerinta pemerintah/swasta pemerintah / swasta n h dan instansi swasta pemerint ah dan 45

46 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING swasta PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN Program Cakupan jumlah Program Cakupan jumlah pengembangan pengguna layanan pengembangan pengguna layanan Budaya Baca dan perpustakaan daerah Budaya Baca dan perpustakaan daerah Pembinaan dan perpustakaan Pembinaan dan perpustakaan Perpustakaan keliling (Pemustaka ) Perpustakaan keliling (Pemustaka) 1. Permasyarakatan Dharmas Jumlah pengguna Permasyarakatan Dharmas Jumlah pengguna minat dan raya layanan perpustakaan orang minat dan raya layanan orang kebiasaan daerah dan kebiasaan perpustakaan daerah membaca untuk perpustakaan keliling membaca untuk dan perpustakaan mendorong (Pemustaka ) mendorong keliling (Pemustaka) terwujudnya terwujudnya masyarakat masyarakat pembelajar pembelajar 2. Pengembangan Dharmas Jumlah peserta lomba 90 orang Pengembangan Dharmas Jumlah peserta 90 orang minat dan budaya raya pengembangan Minat minat dan budaya raya lomba lomba baca baca baca Pengembangan Minat baca 46

47 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING Supervisi/pembina an dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan dan masyarakat Dharmas raya Jumlah Perpustakaan yang di berikan supervisi/pembinaan dan stimulasi 25 unit perpustaka an Suvervisi/pembinaa n dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan dan masyarakat Dharmas raya Jumlah Perpustakaan yang diberikan Suvervisi/pembinaan dan stimulasi 25 unit perpusta kaan Penyelenggaraan Dharmas Jumlah anggota yang 60 orang Penyelenggaraan Dharmas Jumlah anggota yang 60 orang kordinasi raya tergabung dalam kordinasi raya tergabung dalam pengembangan kordinasi asosiasi pengembangan kordinasi asosiasi budaya baca forum Ikatan budaya baca forum Ikatan Pustakawan Indonesia Pustakawan Indonesia 5. Penyediaan bahan KPAD Jumlah pengadaan 100 judul Penyediaan bahan KPAD Jumlah pengadaan 100 judul pustaka bahan bacaan pustaka bahan bacaan perpustakaan perpustakaan umum perpustakaan perpustakaan umum umum daerah daerah umum daerah daerah 47

48 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA N PROGRAM TARGET PAGU PROGRAM TARGET KEBUTUHAN CATATAN LOKASI PROGRAM DAN LOKASI PROGRAM DAN O CAPAIAN INDIKATIF CAPAIAN DANA PENTING Sosialisasi / Dharmas Jumlah Pengelola 52 orang Sosialisasi / Dharmas Jumlah Pengelola 52 orang Prioritas Penyuluhan Perpustakaan ra ya perpustakaan yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan pengelola perpustaka an Penyuluhan Perpustakaan ra ya perpustakaan yang mengikuti sosialisasi/penyuluha n pengelol a perpusta kaan JUMLAH JUMLAH

49 2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat 1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan/ Kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2016, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan se-kabupaten, ada beberapa usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, dapat disimak/disajikan pada tabel

50 TABEL 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi NO PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN Program Pengembangan Ruang Gedung Perpustakaan Beserta Sarana Perpustakaan Dan Bahan Bacaan Kecamatan Koto Besar Kecamatan Sungai Rumbai Terlaksananya pangadaan gedung layanan Perpustakaan Nagari Kecamatan Koto Besar Terlaksananya pangadaan gedung layanan Perpustakaan Nagari Kecamatan Koto Besar Rp Rp usulan dari Camat Koto Besar Usulan Camat Sungai Rumbai Kecamatam Asam Jujuhan Terlaksananya pangadaan gedung layanan Perpustakaan Nagari Kecamatan Asam Jujuhan Rp Usulan camat Asam Jujuhan 2 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Kecamatan Koto Baru Terlaksananya pengadaan bahan bacaan untuk perpustakaan nagari Kecamatan Koto Baru Rp Usulan dari camat Kecamatan Koto Baru 50

51 BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM 3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional Urusan perpustakaan dan kearsipan adalah prioritas ke-2 dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah bersama dengan bidang penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bukan hanya sebagai faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi, karenanya faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia indonesia harus terfokus kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas hidup manusia, baik dilihat dari status golongan, pendapatan, gender, maupun daerah. Hanya dengan intervensi pemerintah kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi. Dalam penyusunan Renja Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dengan Trisakti dan Nawacita yang menghadirkan 7 Misi dan Nawacita dengan 9 agenda prioritas yang merupakan acuan penyusunan Rencana kerja Kantor perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, yakni pada agenda Nawacita ke-5 ( akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui 51

52 Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia sejahtera ) yang merupakan program aksi ke-i pada bidang Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan yakni Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa. Rencana kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya juga bersinergi dengan program dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Konsep kebijakan ini menjadi tuntutan bagi semua pihak dan diwujudkan melalui kebersamaan pandangan, sikap dan perbuatan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Visi adalah suatu keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang dan juga merupakan gambaran yang menantang masa depan yang berisikan Cita dan Citra yang ingin diwujudkan serta menopang ide- ide yang berkembang dalam setiap paradigma yang timbul dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang akan terjadi, maka Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya mempunyai Visi: Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi menuju masyarakat yang kaya informasi, cerdas, berbudaya, 52

53 Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya telah merumuskan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Kearsipan dan Perpustakaan yang berkualitas. 2. Memberikan Pelayanan yang Prima bagi Pengguna Jasa Pemustaka Kearsipan dan Perpustakaan. 3. Menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan arsip dan dokumentasi. 4. Menata dan mengembangkan system penyelenggaraan perpustakaan arsip dan dokumentasi. Sesuai dengan kebijakan dan program bidang pembangunan daerah, dimana Perpustakaan dan Kearsipan termasuk Bidang Sosial Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama sama mengelola informasi dan memberikan layanan publik. Persamaan mendasar dari Arsip dan bahan Perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan Pelestarian. Media simpan bahan Perpustakaan dan Arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik serta media simpan khusus, Perbedaannya adalah 53

54 bahwa perpustakaan mengelola informasi bingkai yaitu informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik sedangkan kearsipan mengelola informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi dan institusi. Hal ini sejalan dengan Tujuan Perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demikian pula sejalan dengan Tujuan penyelenggaraan Kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa Tujuan Kearsipan adalah: Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan. serta ANRI Sebagai penyelenggara Arsip Nasional yakni: a. Menjamin ketersedian Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. b. Menjamin terwujudnya pengelolaaan Arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. 54

55 c. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak, keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. d. Mendinamisasikan penyelengaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. e. Menjamin keselamatan dan kaamanan arsip sebagai bukti pertangung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Menjamin keselamatan asset Nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaedah kearsipan dengan efisien dan efektif. 55

56 Tujuan dari Renja KPAD adalah: a. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi yang berdaya guna dan dan berhasil guna sesuai dengan bidang tugas yang diembankan. b. Menciptakan pelayanan dengan mutu dan kualitas yang baik bagi masyarakat dan lembaga pemerintahan c. Menciptakan budaya gemar membaca d. Pengembangan penataan dan penyelenggaraan perpustakaan arsip dan dokumentasi. Dalam upaya pencapaian target target kinerja yang ingin dicapai dan perbaikan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi harus ditetapkan dilakukan penetapan sasaran. Sasaran sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur pengelola perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. b. Meningkatnya mutu dan kualitas layanan di bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi c. Meningkatnya volume jumlah minat baca masyarakat. 56

57 d. Terwujudnya pengembangan penataan dan penyelenggaraan perpustakaan arsip dan dokumentasi. Dalam upaya melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan dan kearsipan tahun 2016, kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh adalah: A. Urusan Perpustakaan Salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya adalah peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan itu kebijakan pembangunan perpustakaan Tahun 2016 yaitu meningkatkan mutu, perluasan, pemerataan dan relevansi pendidikan dengan melakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan rute / lokasi pos layanan untuk kunjungan mobil perpustakaan keliling ke perpustakaan sekolah dan perpustakaan nagari 2. Meningkatkan minat dan budaya baca di kalangan pelajar, Masyarakat umum dan aparatur pemerintahan dengan melaksanakan lomba pengembangan minat baca 3. Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan, dan sarana perpustakaan. 4. Melaksanakan suvervisi, pembinaan, dan stimulasi kepada perpustakaan se- Kabupaten Dharmasraya. 5. Menyelengarakan kordinasi pengembangan budaya baca 57

58 B. Urusan Kearsipan Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat, kebijakan dan strategi yang ditempuh antara lain adalah: 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis kearsipan 2. Penyediaan sarana gedung Perpustakaan daerah, serta sarana pengolahan, dan penyimpanan dokumen arsip daerah. 3. Melakukan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah. 4. Menduplikatkan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan daerah 5. Melaksanakan pengembangan penataan dan penyelenggaraan perpustakaan kearsipan dan dokumentasi. 3.3 Program dan Kegiatan 2016 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD tahun 2016 disajikan pada tabel 3.1 yaitu: Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun Program dan kegiatan secara ringkas disajikan sebagai berikut: A. Urusan Kearsipan 1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan dana Rp ,- 58

59 2. Program peningkatan sarana/prasarana aparatur dengan dana Rp ,- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp ,- 4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan dengan total dana Rp dengan kegiatan : Kajian sistem kearsipan 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah dengan total dana Rp dengan kegiatan: a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip b. Penataan dan Penataan Dokumen/ arsip daerah c. Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintah daerah. d. Jadwal retensi arsip e. Penelusuran sejarah pemekaran kabupaten Dharmasraya 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan dana Rp ,- dengan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta. 59

60 B. Urusan Perpustakaan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan dana Rp ,- kegiatan : 1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. 2. Pengembangan minat dan budaya baca. 3. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan sekolah dan perpustakan masyarakat. 4. Penyelenggaraan Kordinasi pengembangan budaya baca 5. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 6. Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan Total kebutuhan Rp ,- 60

61 TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan sumber dana Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu APBD PROV Kinerja Indikatif (Rp.) catatan penting Lain nya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif URUSAN WAJIB 1 24 KEARSIPAN 1 24 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Peningkatan kualitas perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan pelayanan publik 100 % Kajian Sistem Jumlah aparatur tenaga Dharmasra 52 Orang V - - Prioritas 52 orang Administrasi Kearsipan pengelola kearsipan SKPD ya yang dilatih 61

62 Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan sumber dana Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu APBD PROV Kinerja Indikatif (Rp.) catatan penting Lain nya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah Cakupan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah 100% Pengadaan sarana Jumlah sarana Dharmasra 1000 box V Prioritas 1000 box pengolahan dan pengolahan dan ya arsip dan arsip dan penyimpanan arsip penyimpanan arsip yang dibeli buah buah map map gantung gantung beserta kelengka pannya Pendataan dan Jumlah daftar pertelaan Dharmasra V Prioritas Penataan Dokumen / arsip (DPA) SKPD yang ya dokume dokume Arsip daerah didata dan ditata kelola n n oleh lembaga kearsipan Penduplikatan Jumlah dokumen arsip Dharmasra 1 dok V Prioritas 1 dok dokumen/ arsip daerah daerah dalam bentuk ya dalam bentuk informatika yang informatika dan diduplikatkan dan 62

63 Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan sumber dana Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu APBD PROV Kinerja Indikatif (Rp.) catatan penting Lain nya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintah daerah dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan yang dihimpun Retensi Arsip Jumlah peserta workshop penyusunan jadwal retensi arsip Dharmasra ya 52 orang v Prioritas Penelusuran sejarah Jumlah Buku penelusuran Dharmasra 1 buku v Prioritas pemekaran Kabupaten sejarah pemekaran ya Dharmasraya Dharmasraya yang diterbitkan Program Peningkatan Cakupan Kualitas Kualitas Pelayanan Pelayanan Informasi Informasi Kearsipan Sosialisasi / Penyuluhan Jumlah peserta Dharmasra 52 orang V Prioritas Kearsipan di lingkungan penyuluhan/sosialisasi ya instansi kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta pemerintah/swasta 63

64 Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan sumber dana Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu APBD PROV Kinerja Indikatif (Rp.) catatan penting Lain nya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif PERPUSTAKAAN Program pengembangan Cakupan jumlah Budaya Baca dan pengguna layanan Pembinaan Perpustakaan perpustakaan keliling (Pemustaka) Permasyarakatan minat Jumlah pengguna layanan Dharmasra V Prioritas dan kebiasaan perpustakaan daerah dan ya orang orang membaca untuk perpustakaan keliling mendorong (pemustaka) terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat Jumlah peserta lomba Dharmasra 90 orang V Prioritas 90 orang dan budaya baca pengembangan minat ya Minat Baca Supervisi/pembinaan Jumlah Perpustakaan Dharmasra V Prioritas dan stimulasi pada yang diberikan ya perpusta perpusta perpustakaan umum Supervisi/pembinaan dan kaan kaan perpustakaan khusus, stimulasi perpustakaan sekolah dan perpustakaan dan 64

65 Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan sumber dana Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu APBD PROV Kinerja Indikatif (Rp.) catatan penting Lain nya Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif masyarakat Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Jumlah anggota yang tergabung dalam kordinasi asosiasi forum Ikatan Pustakawan Indonesia Jumlah pengadaan bahan bacaan perpustakaan umum daerah Dharmasra 6o orang V Prioritas 60 orang ya KPAD 100 judul V Prioritas 100 judul Sosialisasi / Penyuluhan Jumlah pengelola Dharmasra V Prioritas Perpustakaan perpustakaan yang ya orang orang mengikuti sosialisasi petugas petugas /penyuluhan pelaksan pelaksan a layanan a layanan perpusta perpusta kaan kaan 65

66 BAB IV PENUTUP Dalam pelaksanaan anggaran Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasray, akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, maka Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya akan mengurangi jumlah kegiatan atau merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam merasioanalisasi Rencana Kerja (Renja) Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya akan benar-benar menelaah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dan sasaran atau menampilkan semua kegiatan prioritas dengan memperkecil target. Demikian Rencana Kerja Tahun 2016 Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya 66

67 Pulau Punjung, Mei 2015 Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya ALI UMAR, SH Pembina TK I (IV/b) NIP