: i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manager
: ii dari iv DAFTAR ISI Uraian LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN... 1 2. LINGKUP... 1 3. REFERENSI... 1 4. DEFINISI... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB... 1 6. LAMPIRAN... 2
: iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy
: iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh
No. dokumen : PT-KITSBS-22 No. revisi : 00 : 1 dari 2 1. TUJUAN Prosedur Desain ini disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa aspek-aspek K3, Lingkungan, Manajemen Resiko, dan Keamanan telah dipertimbangkan pada saat melakukan kegiatan perancangan (desain) ataupun perancangan ulang. 2. LINGKUP Prosedur Desain ini mencakup identifikasi bahaya dan penilaian resiko dari semua kegiatan perubahan/ penambahan peralatan, bangunan atau sistem berupa inovasi, renovasi, modifikasi, rehabilitasi dan/atau investasi baik dari bidang enjiniring, rumah tangga, maupun dari bidang pemeliharaan/ operasi terhadap suatu sarana produksi yang ada di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel mulai dari usulan untuk menentukan tindakan pengendalian resiko yang diperlukan hingga pelaksanaannya. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001: 2008, Klausul 7.3 Desain pengembangan 3.2. Persyaratan SML ISO 14001: 2004, Klausul 4.4.6 pengendalian operasional 3.3. Persyaratan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, Elemen 3.1 Pengendalian perancangan 4. DEFINISI 4.1. Tim Sekelompok karyawan atau calon karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel untuk melakukan kajian teknis dan ekonomis berkaitan dengan adanya usulan perancangan atau perancangan ulang. 4.2. Perancangan Kegiatan perubahan terhadap lay out, mesin/sarana produksi dan proses kerja termasuk didalamnya kegiatan pemasangan/ instalasi baru di tempat kerja. 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1. Pihak terkait mengusulkan adanya perancangan atau perancangan ulang menggunakan Formulir Daftar Permintaan Barang-Barang (FR-PT-KITSBS-25-01) kepada Deputi Manajer Pemeliharaan. 5.2. Kemudian Deputi Manajer Pemeliharaan memverifikasi usulan perancangan tersebut dan diserahkan kepada staf enjineering yang telah ditunjuk. 5.3. Staf Enjineering yang ditunjuk oleh Deputi Manajer Enjiniring memverifikasi usulan perancangan yang masuk.
No. dokumen : PT-KITSBS-22 No. revisi : 00 : 2 dari 2 5.4. Staf Enjineering melakukan kajian teknis dan ekonomis berupa Daftar Permintaan Barang- Barang (FR-PT-KITSBS-25-01), Rencana Anggaran Biaya (RAB) (FR-PT-KITSBS-25-02), Rencana Pengadaan Barang & Jasa (RPBJ) (FR-PT-KITSBS-25-03) dan Referensi. 5.5. Tim yang telah dibentuk melakukan kajian teknis dan ekonomis dengan mengikutsertakan Ahli K3 atau Pengawas K3, Tim Manajemen Resiko dan sub bidang umum untuk evaluasi, verifikasi dan persetujuan semua usulan yang berkaitan dengan aspek-aspek K3, Manajemen Resiko dan Keamanan. 5.6. Ahli K3 dan Pengawas K3, Tim Manajemen Resiko dan Bidang Humas terkait melakukan identifikasi bahaya potensial dan penilaian resiko terhadap rencana perubahan / penambahan peralatan, bangunan atau sistem baik berupa inovasi, renovasi, modifikasi, rehabilitasi dan/atau investasi. 5.7. Hasil pembahasan kajian teknis, ekonomis dan aspek-aspek K3, lingkungan, Manajemen Resiko dan Keamanan serta lingkungan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) jika dilaksanakan oleh Kontraktor/Mitra Kerja 5.8. Bila output dari kajian teknis dan ekonomis adalah inovasi, renovasi, modifikasi, rehabilitasi dan/atau investasi telah disetujui, Staf Perbekalan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk rencana pelaksanaan pekerjaan. 5.9. Pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan oleh Pemeliharaan Unit masing-masing atau Kontraktor/Mitra Kerja bertanggung jawab untuk memasukkan aspek-aspek K3, lingkungan, Manajemen resiko dan Keamanan dengan pengawasan oleh User dan Pengawas K3 di masing-masing unit. 6. LAMPIRAN 6.1. Formulir Daftar Permintaan Barang-Barang (FR-PT-KITSBS-22-01) 6.2. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) (FR-PT-KITSBS-22-02) 6.3. Formulir Rencana Pengadaan Barang & Jasa (RPBJ) (FR-PT-KITSBS-22-03)