Disiapkan Diperiksa Disahkan. TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah

Transkripsi

1 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 1 / 9 Disiapkan Diperiksa Disahkan TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah TINDAKAN KOREKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 6 BANDARLAMPUNG Peringatan : Dokumen ini tidak boleh disalin / dicopy atau digunakan untuk keperluan Komersial atau tujuan lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa seijin dari Kepala SMK Negeri 6 Bandar Lampung

2 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 2 / 9 STATUS REVISI No. Revisi No. Halaman Bagian/Sub Bagian yang Direvisi Disetujui Oleh Pengendali Dokumen Hadi Suwarno, A.Pi WMM

3 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 3 / 9 DAFTAR ISI Halaman Judul.. 1 Status revisi... 2 Daftar Isi. 3 Diagram Alur Tujuan Ruang Lingkup Referensi Definisi Prosedur Dokumentasi Format-Format.. 6

4 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 4 / 9 DIAGRAM ALUR TINDAKAN KOREKSI Daftar Laporan Ketidaksesuaian Verifikasi Laporan Ya Tidak Merencanakan Korektif Tindakan Melaksanakan Tindakan Korektif Tidak Verifikasi Tindakan Korektif Ya Hasil Tindakan Koreksi Direkam Rekaman Tindakan Koreksi

5 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 5 / 9 1. Hasil tindakan koreksi yang telah selesai dan dilakukan koreksi seperti yang diharapkan maka pada laporan tindakan koreksi harus ditutup 5.1. Peninjauan terhadap tindakan perbaikan / koreksi merupakan salah satu agenda dalam tinjauan manujemen 6. Dokumentasi 1) F/852/WMM/01 : Formulir Tindakan Koreksi/ Pencegahan 2) F/852/WMM/02 : Daftar Status Permohonan Tindakan Koreksi 3) F/852/WMM/03 : Daftar Log Status Permohonan Tindakan Koreksi

6 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 6 / 9 Fomulir Tindakan Koreksi F/852/WMM/ Data Lapangan Unit Kerja Dibuat Oleh Diverifikasi Oleh I. Permasalahan Berikan Tanda Check List Ketidaksesuaian Produk Proses Perbaikan/ Modifikasi Masalah Sistem Mutu Keluhan Pelanggan Temuan Audit Internal : : : : Silahkan dideskripsikan permasalahan tersebut : Permintaan Untuk Koreksi Untuk Perbaikan II. Hasil Investigasi Investigasi Oleh : Tgl. Investigasi : III. Usulan Tindakan Koreksi Dibuat Oleh : Disetujui Oleh : IV. Status Monitoring dan Tindak lanjut

7 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 7 / 9 Dimonitor Oleh : Tgl. Monitor : F/852/WMM/ Daftar Status Permohonan Tindakan Koreksi. Permohonan Tindakan Koreksi PTK Serial No.. /. / Batas Menanggapi.. / / Lengkapi Auditor : Referensi. Auditor : Nomor Audit :.. Institusi :L.. Auditor :.. Unit Kerja : :.. Ketidak sesuaian : Tanda Tangan Auditor : / /. Tanda Terima : /. /. Tindakan Koreksi : Jadwal Penyelesaian /.. / Wakil Auditor Tindak Lanjut :.. /. / Tindak lanjut PTK Nomor :.. Tanda tangan Auditor :. /.. /.. Komentar WMM :.. / /..

8 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 8 / 9 Tanda tangan WMM

9 PEMERINAH KOTA BANDAR LAMPUNG No.Dokumen : SOP/852 TINDAKAN KOREKSI Halaman : 9 /9 Daftar Log Status Permohonan Tindakan Koreksi. F/852/WMM/ DAFTAR STATUS PERMOHONAN TINDAKAN KOREKSI NO PTK TGL Dikeluarkan Untuk KTS Memerlukan Perbaikan Batas Tgl. Menanggapi Tgl. Surat Persyaratan Dikirim Tindak Lanjut Rencana PTK Diselesaikan Jml. Tindak Lanjut Dikeluarkan Jika Diperlukan Realisasi Penyelesaian