LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH

Transkripsi

1 PROSEDUR INSPEKSI K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-27 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manager

2 PROSEDUR INSPEKSI K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-27 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : ii dari iv DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN LINGKUP REFERENSI DEFINISI PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB LAMPIRAN... 2

3 PROSEDUR INSPEKSI K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-27 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy

4 PROSEDUR INSPEKSI K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-27 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh

5 PROSEDUR INSPEKSI K3 No. dokumen : PT-KITSBS-27 No. revisi : 01 Tanggal : April Halaman : 1 dari 3 1. TUJUAN Untuk memastikan teridentifikasinya potensi bahaya yang dapat timbul dari kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja, peralatan dan bahan serta tindakan karyawan termasuk mempersiapkan kebutuhan akibat adanya bahaya tersebut. 2. RUANG LINGKUP Ruang lingkup prosedur ini termasuk : 1. kegiatan inspeksi K3, terdiri dari inspeksi lingkungan kerja, metode kerja, peralatan P3K dan peralatan pemadam kebakaran. 2. kegiatan pemantauan lingkungan K3 mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta tindak lanjut terhadap pemantauan lingkungan. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 5.1 Komitmen Manajemen 3.2. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul Sumberdaya Peran, Tanggung Jawab Dan Wewenang 3.3. Persyaratan SMK3 PP No 50/2012, Sub Elemen 1.1 Kepemimpinan dan Komitmen 4. DEFINISI 4.1 Sumber bahaya adalah semua yang memiliki potensi untuk meningkatkan kemungkinan kehilangan bagi manusia, lingkungan dan barang perusahaan. 4.2 Inspeksi atau patroli adalah memeriksa secara kasat mata seluruh peralatan dan lingkungan guna memastikan dalam kondiri yang baik atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.3 Hidran adalah semacam pemadam kebakaran dengan menggunakan instalasi pipa air pemadam hidran ukuran medium. 4.4 Lingkungan kerja adalah ruangan atau lahan, baik yang tertutup maupun terbuka dan lingkungan sekitarnya dimana para karyawan bekerja. 4.5 Parameter kesehatan dari lingkungan kerja adalah kriteria yang digunakan dalam menjelaskan status kesehatan lingkungan kerja 4.6 Faktor fisik dari faktor-faktor kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan bahaya fisik, seperti: kebisingan, penerangan, panas, vibrasi dan lain-lain. 4.7 Faktor Kimia adalah faktor-faktor kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan bahaya kimiawi seperti bahan kimia berbahaya, bahan yang mudah meledak, agen iritasi dan lain-lain. 4.8 Faktor biologi adalah faktor-faktor kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan

6 PROSEDUR INSPEKSI K3 No. dokumen : PT-KITSBS-27 No. revisi : 01 Tanggal : April Halaman : 2 dari 3 bahaya biologi seperti binatang, tumbuhan, jamur, bakteri dan lain-lain. 4.9 Faktor Psikologi adalah faktor-faktor kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan bahaya psikologi seperti ergonomi dan lain-lain. 5. KETENTUAN UMUM 5.1. Inspeksi K3 dijadwalkan paling tidak satu kali dalam tiga bulan Pelaksanaan pengukuran lingkungan K3 dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan inspeksi K3. 6. URAIAN PROSEDUR 6.1. Inspeksi / Patroli K DM Umum bersama dengan Sekretaris SMT mengatur jadwal kegiatan Inspeksi K3 yang akan dilaksanakan dan menyampaikan jadwal tersebut ke setiap Bidang Inspeksi dilaksanakan setiap tiga bulan pada semua Bidang dengan melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan kerja, peralatan dan aktivitas pekerja sekaligus memeriksa adanya ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku pada checklist inspeksi Inspeksi juga dilaksanakan berdasarkan saran dari pekerja yang bertugas di lokasi inspeksi Jika ditemukan ketidaksesuaian di area kerja maka harus dicatat temuan tersebut di Formulir Laporan Inspeksi dan dokumentasikan gambar/ photo Tim Inspeksi selanjutnya melaporkan hasil kegiatan pada rapat P2K Sekretariat SMT mencatat temuan di Formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan dan bertanggung jawab untuk memantau kegiatan perbaikan yang telah disarankan oleh rapat P2K Hasil Inspeksi diarsip oleh Sekretaris K Pemantauan Lingkungan K Sekretaris SMT melakukan identifikasi parameter K3 yang perlu dipantau sesuai dengan peraturan yang berlaku, menetapkan lokasi pengukuran dan pihak yang melaksanakannya Identifikasi tersebut didokumentasikan menggunakan formulir Rencana Pemantauan dan Pengukuran K DM Umum memantau nilai parameter kualitas K3 hasil pengukuran dengan

7 PROSEDUR INSPEKSI K3 No. dokumen : PT-KITSBS-27 No. revisi : 01 Tanggal : April Halaman : 3 dari 3 nilai ambang batas yang berlaku. Bila nilai parameter berada di atas nilai ambang batas maka perlu dilakukan tindakan atau mencari penyebabnya bersama Bidang terkait Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang terakreditasi Persiapan - Memilih peralatan disesuaikan dengan parameter yang akan diukur. - Memutuskan parameter dari sampel poin. - Memeriksa validitas alat ukur yang akan digunakan. - Menyiapkan peralatan pendukung yang dibutuhkan Pelaksanaan - Parameter pengukuran lingkungan kerja sesuai standar dan pada sampel poin yang sudah ditentukan. - Hasil pengukuran dicatat pada formulir yang ada. - Analisa hasil pengukuran dan penilaian bahaya untuk kepentingan lebih lanjut Pelaporan dan Tindak lanjut - Pelaporan berdasarkan pemeriksaan hasil data pengukuran yang juga sebagai rekomendasi kegiatan pengawasan. - Jika dibutuhkan kegiatan pengawasan, maka dilakukan berdasarkan pada Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan. - Data laporan pengukuran lingkungan diarsip oleh bagian Umum. 7. LAMPIRAN 7. 1 Check List Inspeksi K3 (FR SDM & ADM/KIT.SBS) 7. 2 Rencana Pengukuran Lingkungan K3 (FR SDM & ADM/KIT.SBS) Laporan Hasil Pengukuran Lingkungan K3 (FR SDM & ADM/KIT.SBS)

8 KANTOR INDUK PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang Telp. (0711) fax (0711) info.kitsbs@pln.co.id FORMULIR CHECK LIST INSPEKSI K3 F R SDM & ADM /KIT.SBS Tanggal Bagian :. :. ASPEK KEGIATAN STANDAR CHECK LIST HASIL TINDAKAN ATAS TEMUAN OK TIDAK NO NC UTAMA AREA NO PENCEGAHAN DUE DATE Ini diisi dengan kegiatan apa yang ada untuk menindak lanjuti aspek tersebut, misalnya: untuk spek pencegahan kebakaran ada kegiatan pemasangan apar, ada kegiatan penataan kabel listrik. Ini diisi dengan aspek apa yang dilihat pada bagian yang dilakukan inspeksi K3, seperti: aspek pencegahan kebakaran, aspek kesehatan mata (utk pengguna computer), aspek kesehatan ruang kerja, aspek pencahayaan, aspek kebisingan, dll disesuaikan dengan apa yang perlu dilihat pada bagian tersebut, ini diisi oleh tim p2k3sebelum melakukan inspeksi ke bidang terkait. Ini diisi dengan kondisi yang dilihat pada saat inspeksi dilakukan, misalnya: terdapat tabung apar yang tidak ditempatkan dengan semestinya, tabung apar yang tidak pernah diperiksa, kabel yang tidak sesuai dengan beban arus listrik, kabel listrik yang mengelupas, dll. Ini diisi dengan tindakan apa yang dilakukan untuk melakukan koreksi atas temuan tersebut, misalnya: memasang apar pada tempatnya, melakukan penataan ulang kabel. Ini diisi dengan di area mana saja tindakan tersebut akan dilakukan Ini diisi dengan tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, seperti: meningkatkan kepedulian karyawan bidang terkait terhadap K3, memasang slogan himbauan, dll

9 KANTOR INDUK PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang Telp. (0711) fax (0711) info.kitsbs@pln.co.id FORMULIR CHECK LIST INSPEKSI K3 F R SDM & ADM/KIT.SBS Tanggal Bagian :. :. ASPEK KEGIATAN STANDAR CHECK LIST HASIL TINDAKAN ATAS TEMUAN OK TIDAK NO NC UTAMA AREA NO PENCEGAHAN DUE DATE

10 KANTOR INDUK PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang Telp. (0711) fax (0711) info.kitsbs@pln.co.id FORMULIR RENCANA PENGUKURAN LINGKUNGAN K3 F R SDM & ADM/KIT.SBS NO. KOMPONEN YANG DIPANTAU ASPEK K3 PARAMETER STANDAR 1 pencahayaan Kuat cahaya ruang Min 3300 kerja lux Kuat cahaya kamar mandi Min 100 lux Kuat cahaya gudang Min 50 lux Kuat cahaya pekerjaan perbaikan gedung Min 200 lux 2 suhu Derajat suhu ruang kerja Max 30 o c 3 Kebisingan Nilai ambang batar kebisingan di ruangan Max 85 db A 4 Getaran Nilai ambanga bata getaran 4 m/dt 2 5 Gelombang radio frekuensi khz Kekuatan medan listrik 614 V/m Kekuatan medan magnet 163 A/m Radiasi ultra ungu 0,1 µw/cm 2 LOKASI PEMANTAUAN FREKUENSI PEMERIKSAAN PELAKSANA PELAPORAN KEPADA PERIODE PELAPORAN 3 bulan WMM 3 bulan Ditentukan lokasi mana saja yang sesuai KETERANGAN

11 Disiapkan oleh, Disetujui oleh, Sekretaris P2K3 Tanggal Management Representative Tanggal

12 KANTOR INDUK PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang Telp. (0711) fax (0711) info.kitsbs@pln.co.id FORMULIR RENCANA PENGUKURAN LINGKUNGAN K3 F R SDM & ADM/KIT.SBS NO. KOMPONEN YANG DIPANTAU ASPEK K3 PARAMETER STANDAR LOKASI PEMANTAUAN FREKUENSI PEMERIKSAAN PELAKSANA PELAPORAN KEPADA PERIODE PELAPORAN KETERANGAN Disiapkan oleh, Disetujui oleh, Sekretaris P2K3 Tanggal Management Representative Tanggal

13 KANTOR INDUK PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang Telp. (0711) fax (0711) info.kitsbs@pln.co.id FORMULIR LAPORAN HASIL PENGUKURAN LINGKUNGAN K3 F R SDM & ADM/KIT.SBS NO LOKASI PENGUKURAN PARAMETER YANG DIUKUR STANDAR HASIL PENGUKURAN REMARK Diisi sesuai dengan hasil pengukuran terhadap lingkungan k3 dibandingkan dengan rencana pengukuran lingkungan k3 (lihat form rencana pengukuran lingkungan k3) Palembang, Disiapkan oleh, Diketahui oleh,

14 KANTOR INDUK PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang Telp. (0711) fax (0711) info.kitsbs@pln.co.id FORMULIR LAPORAN HASIL PENGUKURAN LINGKUNGAN K3 F R SDM & ADM/KIT.SBS NO LOKASI PENGUKURAN PARAMETER YANG DIUKUR STANDAR HASIL PENGUKURAN REMARK Palembang, Disiapkan oleh, Diketahui oleh,