a. SOP Perencanaan Anggaran b. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) c. SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) d.

dokumen-dokumen yang mirip
1. Surat Masuk 2. Kartu Kendali 3. Alat tulis Pencatatan dan Pendataan:

SOP PERENCANAAN ANGGARAN

II. PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA )

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

PERADILAN AGAMA BENGKLULU KELAS I A

1. Unit pengolah membuat Surat Permintaan Pem-bayaran (SPP) yang ditanda-tangani oleh

Tanggal Revisi - SOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI. Kualifikasi Pelaksana : Mutu Baku Aktifitas. Pelaksana. Kasubbag. PDG/

Tanggal Efektif SOP PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN/KEGIATAN. Kualifikasi Pelaksana : Persyaratan/ Ketua Keuangan Wases

Nomor SOP. 17/SOP-PTY/04/2014 Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 01 MEI 2014 SOP PENGAJUAN SPM GUP/TUP NIHIL

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

SOP PERENCANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA

SOP DIBIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN. 1. SOP Perencanaan Anggaran. No Uraian Prosedur PANITERA/ Keterangan STAF TIM. Kelengkapan Waktu Output

7. Memeriksa laporan realisasi anggaran manual ( bulan, triwulan & semester ) 8. Memeriksa catatan atas laporan keuangan (Semester & tahunan)

SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

SOP AKUNTANSI DAN PELAPORAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL

III. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN KEUANGAN

SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kelengkapan Waktu Output Keterangan SEKRETARIS. PERENCANAAN Melakukan Rapat dalam rangka sinkronisasi dan

SOP ADMINISTRASI KEUANGAN

PELAKSANA. Kegiatan MAHKAMAH AGUNG RI : KETUA PENGADILAN TINGGI BALI. Jalan Tantular Barat Nomor 1 Denpasar SOP UANG LEMBUR

UNIT/PEJABAT TERKAIT A. PELAKSANAAN ANGGARAN 1 Penyusunan Program Kerja Dan Jadwal Pelaksanaan Anggaran. Sekretaris. Sekretaris

SOP BAGIAN KEUANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Ket. Kegiatan MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI DENPASAR. Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR Jln. Jend. Sudirman No. 226 (0737) , Home Page:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN GAJI PPNPN

BAUK DIR Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP 24 Mei 2013 (Ganti UP)

SOP Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan PNBP. Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN GAJI LS (GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI)

Memeriksa laporan rekonsiliasi

SUB BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URUSAN UMUM DAN KEUANGAN NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN KETERANGAN

Disahkan oleh SOP SIMAK BMN WILAYAH. - Ilmu Hukum 2. - SMU S1 - Ilmu Hukum 3. SMU. Aplikasi BMNKPB

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

4.1 Aktivitas Kerja Praktek

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

Nomor : W17-A/1859/OT.01.2/XII/2013 Samarinda, 31 Desember 2013

No.PR.32.2-V5. BAUK DIR Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP 25 Agustus 2017 (Ganti UP)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM PENGGAJIAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Manual Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pencairan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawaban uang persediaan (ganti up).

3. Memeriksa, meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA Data 30 menit Data. 4 Memeriksa, meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA Data 30 menit Data

Arsip Nasional Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG RI. Pengadilan Agama Atambua Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No 3 Atambua. Ketua Pengadilan Agama Atambua.

Nomor SOP. Tanggal Pembuatan. Tanggal Revisi. Tanggal Efektif. Ketua Pengadilan. 1. Bagian Kepegawaian. 2. Printer 3. Kertas. 1.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 1. Struktur Kepegawaian Kementerian Pemuda dan Olahraga

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

Pelaksana. Sekretaris. Notulasi rapat 2 Jam Draft program dengan seluruh pegawai. Program Kerja 20 Menit Program Kerja Sekretaris dan diparaf

WALIKOTA BATU KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 180/8/KEP/ /2013 TENTANG

LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT BIRO ADMINISTRASI UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Perencanaan, Tekonologi Informasi, dan Pelaporan

Standard Operating Procedure. Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi

01. S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PEMBAYARAN UANG MAKAN

Arsip Nasional Republik Indonesia

Standard Operating Procedure. Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi

Para Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Koordinasi UAPPAW Pengadilan Tinggi Mataram

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG

SISTEM DAN TATA CARA PEMBUKUAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

VII. STANDAR OPERASIONAL SUB.BAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI MATARAM

Standard Operating Prosedures KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TABANAN

BAGIAN V KEUANGAN 310

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN UMUM

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Manual Prosedur Anggaran Non Pendapatan Negara Bukan Pajak

BAB III TEORI DAN PRAKTIK

STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP ) PENGADILAN NEGERI DOMPU. Dicetak dan Diterbitkan oleh IT - PN DOMPU 2014

DESKRIPSI PEKERJAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN. : Syahfari Satrya Putra Syahril, A.Md.

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.05/2014 TENTANG

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK. Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR). Dalam pelaksanaan kerja praktek

KATA PENGANTAR. Sehubungan dengan Visi Mahkamah agung Republik Indonesia menuju Peradsilan yang Agung dengan Misi:

SOP AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENYUSUNAN LAPORAN PNBP

STANDARD OPERATING PROCEDURES PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MASOHI. Pengel. Aplkasi.

MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN UMUM

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Jalan L.L.R.E. Martadinata Jakarta Pusat Telp.(022) Fax.

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/PERMEN-KP/2014 TENTANG

Lembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR

2015, No Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 183 TAHUN 2011 TENTANG

SOP URUSAN UMUM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

Melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 1

OVERVIEW APLIKASI SAS MODUL ADMIN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PEGAWAI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN

Transkripsi:

2. S SOP O P BAGIAN Bagian KEUANGAN Keuangan a. SOP Perencanaan Anggaran b. SOP Penyusunan Daftar Isian an Anggaran (DIPA) c. SOP Pengajuan Daftar Isian an Anggaran (DIPA) d. SOP Pengajuan Remunerasi e. SOP Pencairan Gaji Induk f. SOP Pencairan Gaji Susulan / Kekurangan Gaji g. SOP Pencairan Gaji Ke-13 h. SOP Pencairan Uang Makan i. SOP Pencairan Uang Lembur j. SOP Pelaporan Keuangan k. SOP PNBP dan Pelaporan PNBP l. SOP Pencairan Uang Persediaan (UP) m. SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP) n. SOP Pengisian Buku Bendahara Pengeluaran 149

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : DIPA RKA-KL Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 150

No Staf SOP PERENCANAAN ANGGARAN Tim Perencana Persyaratan Waktu Output 1. Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masingmasing bagian Rencana Strategik dan Program Kerja 3 Hari Usulan Rencana Anggaran 2. Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana anggaran ke Koordinator Wilayah Usulan Rencana Kegiatan 1 Hari Matriks Rencana Kerja Kementerian/Lembaga MA RI 3. Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan dari Korwil ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I. Pemberitahuan Pagu sementara dari Biro Perencanaan MA R.I. 3 Hari RKA_KL Pagu sementara 4. Pembahasan dan Penelaahan RKA- KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. RKA-KL Pagu sementara 2 Hari Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu sementara 151

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : DIPA RKA-KL Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 152

No SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Staf Tim Perencana Persyaratan Waktu Output 1. Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR. Pagu definitif untuk MA RI 3 hari RKA_KL Pagu Definitif 2. Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu definitif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. RKA-KL Pagu Definitif 2 hari Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu sementara 3. Penyusunan Data Pendukung RKA-KL RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan 1 bulan Data Pendukung RKA-KL 4. Pengiriman dan Pengecekan Data Pendukung ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan 1 hari RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA 153

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGAJUAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : DIPA RKA-KL Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 154

SOP PENGAJUAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) No / Staf Tim Perencana Persyaratan Waktu Output 1. Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK) Konsep Revisi DIPA 1 hari Konsep Revisi DIPA 2. Persetujuan Revisi DIPA Persetujuan Revisi DIPA 3 hari Persetujuan Revisi DIPA 3. Pengesahan Revisi DIPA Revisi DIPA 1 hari Revisi DIPA disetujui 4. Penyampaian Revisi DIPA (hardcopy dan ADK) Revisi DIPA yang telah disetujui 1 hari Revisi DIPA 155

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGAJUAN REMUNERASI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 156

No Ketua/ Wakil SOP PENGAJUAN REMUNERASI Kasub Bag Keuangan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Persyaratan Waktu Output 1 Menerima Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai dari bagian Kepegawaian Rekapitulasi absensi dan daftar hadir sudah dikoreksi dan ditandatangani oleh Ketua, Penanggungjawab daftar hadir dan Petugas daftar hadir 5 menit Rekapitulasi absensi pegawai dan daftar hadir 2 Membuat Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, / dan Ketua Pengadilan Potongan sesuai rekapitulasi daftar hadir 30 menit Tanda Terima Remunerasi rangkap 3 3 Koreksi Tanda Terima Remunerasi oleh Kasub Bag Potongan sesuai rekapitulasi daftar hadir 15 menit Tanda Terima Remunerasi rangkap 4 4 5 Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh / dan Ketua Pengadilan Membuat Kuitansi pertanggungjawaban remunerasi di muka (bermaterai) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, / dan Ketua Pengadilan Sesuai rekap tanda terima remunerasi Sesuai rekap tanda terima remunerasi 15 menit SPTJM rangkap 3 15 menit Kuitansi bermateri 1, Kuitansi asli 1, FC kuitansi bermaterai 1 untuk arsip 6 Koreksi SPTJM dan Kuitansi Remunerasi oleh Kasub Bag Sesuai rekap tanda terima remunerasi 15 menit Kuitansi bermateri 1, Kuitansi asli 1, FC kuitansi bermaterai 1 untuk arsip 157

No Ketua/ Wakil SOP PENGAJUAN REMUNERASI Kasub Bag Keuangan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Persyaratan Waktu Output 7 8 9 10 11 12 13 Meminta tanda tangan seluruh Pegawai untuk pengajuan pertanggungjawaban Remunerasi dimuka Meminta Rekening Koran ke BRI bulan sebelumnya sebagai bukti Remunerasi bulan sebelumnya sudah diterima Membuat surat pengantar Remunerasi dan Penyusunan berkas Remunerasi yang akan dikirim ke PT Pengiriman berkas remunerasi ke PT Semarang yang sudah diperiksa oleh Kasubbag Keuangan Membuat daftar penerimaan remunerasi untuk tiap pegawai jika uang remunerasi telah masuk ke rekening Bank Koreksi daftar penerimaan remunerasi pegawai oleh Kasub bag Keuangan Pencairan uang remunerasi melalui transfer ke rekening tiap pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA Tanda terima remunerasi dan rekapitulasi daftar hadir Rekening koran tertanggal sesudah pencairan remunerasi bulan sebelumnya Sesuai surat dari PT 1 hari 1 jam 10 menit tanda terima remunerasi yang ditandatangani pegawai rangkap 2 Rekening koran rangkap 3 Berkas Remunerasi 2 bendel Dibungkus rapi 1 hari Berkas terkirim Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi Tanda terima remunerasi dan daftar tagihan koperasi Daftar penerimaan remunerasi pegawai, cek giro 1 jam 20 menit 1 jam Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap 2 Daftar penerimaan remunerasi pegawai rangkap 3 Uang remunerasi berhasil tertransfer ke semua Pegawai 158

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 159

No Wakil Kasub Bag Keuangan SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Petugas PPABP Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Persyaratan Waktu Output 1 Input data Pegawai di Aplikasi GPP SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP4 1 jam Data Pegawai Lengkap 2 Membuat daftar perhitungan Gaji Induk Pegawai di Aplikasi GPP setiap bulan SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP5 30 menit ADK Gaji 3 Pengujian Gaji oleh PPSPM 4 5 Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan gaji yang telah dibuat Membuat SPTJM daftar gaji untuk ditandatangani oleh KPA ADK Gaji Perubahan Sementara 15 menit ADK Gaji Rekap Gaji 30 menit SSBP, SSPB, SSP Rekap Gaji 10 menit SPTJM 6 Koreksi kelengkapan gaji dan SPTJM oleh Kasub bag Rekap Gaji 15 menit Daftar Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM 7 Membuat SPP gaji induk yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM ADK GPP 10 menit SPP Gaji induk 8 Membuat SPM gaji induk yang ditandatangani oleh PPSPM SPP sudah dicetak 10 menit SPM Gaji induk 160

No Wakil Kasub Bag Keuangan SOP PENCAIRAN GAJI INDUK Petugas PPABP Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Persyaratan Waktu Output 9 Menyusun berkas pengajuan gaji induk dan ADK-nya SPM, SPP dan kelengkapan gaji lainnya 15 menit Berkas Gaji induk 3 bendel 10 Mengantar SPM gaji induk ke KPPN ADK SPM Gaji induk, Berkas SPM Gaji induk, KIP 1 hari SP2D Gaji induk 11 Membuat daftar penerimaan gaji Pegawai Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi 3 jam Daftar gaji yang diterima Pegawai 12 Koreksi daftar penerimaan gaji Pegawai oleh Kasub bag Daftar gaji, tagihan Bank, tagihan Koperasi 1 jam Daftar gaji yang diterima Pegawai 13 Pencairan gaji tiap Pegawai ke BRI Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran 1 jam Gaji tertransfer ke semua Pegawai 161

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 162

SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI No Wakil Kasub Bag Keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM KPPN Persyaratan Waktu Output 1 Input data Pegawai di Aplikasi GPP SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP4 30 Menit Data Pegawai Lengkap 2 Membuat daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji Pegawai di Aplikasi GPP SK KP, SK KGB, SK Mutasi, KP5 1 Jam ADK Gaji 3 Pengujian Gaji Susulan/Kekurangan Gaji oleh PPSPM ADK Gaji Perubahan Sementara 15 Menit ADK Gaji 4 5 Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang telah dibuat Membuat SPTJM daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji untuk ditandatangani oleh KPA Rekap Gaji 30 Menit SSBP, SSPB, SSP Rekap Gaji 10 Menit SPTJM 6 Koreksi kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dan SPTJM oleh Kasub bag Rekap Gaji 15 Menit Daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM 7 Membuat SPP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM ADK GPP 10 Menit SPP Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 163

No Wakil SOP PENCAIRAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI Kasub Bag Keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM KPPN Persyaratan Waktu Output 8 Membuat SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPSPM SPP sudah dicetak 10 Menit SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 9 Menyusun berkas pengajuan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dan ADKnya SPM, SPP dan kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji lainnya 15 Menit Berkas Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 3 bendel 10 Mengantar SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji ke KPPN ADK SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, Berkas SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji, KIP 1 Hari SP2D Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 11 Pencairan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji dari Bank Pos SP2D Lampiran SPM Gaji Susulan/Kekurangan Gaji 1 Hari Gaji tertransfer ke Pegawai 164

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 165

SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 No Wakil Kasub Bag Keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM KPPN Persyaratan Waktu Output 1 Membuat daftar perhitungan Gaji ke- 13 di Aplikasi GPP yang mengacu pada daftar gaji induk bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan Gaji Juni pada Aplikasi GPP sudah di load master 20 menit ADK Gaji ke-13 2 Pengujian Gaji ke-13 oleh PPSPM ADK Gaji ke-13 Perubahan Sementara 10 menit ADK Gaji ke-13 3 4 5 6 Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan daftar perhitungan Gaji ke-13 yang telah dibuat Membuat SPTJM daftar Gaji ke-13 untuk ditandatangani oleh KPA Koreksi kelengkapan Gaji ke-13 dan SPTJM oleh Kasub bag Membuat SPP Gaji ke-13 yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM Rekap Gaji ke-13 30 menit SSBP, SSPB, SSP Rekap Gaji ke-13 10 menit SPTJM Rekap Gaji ke-13 15 menit Daftar Gaji ke-13, SSBP, SSPB, SSP, SPTJM ADK GPP Gaji ke-13 10 menit SPP Gaji ke-13 7 Membuat SPM Gaji ke-13 yang ditandatangani oleh PPSPM SPP sudah dicetak 10 menit SPM Gaji ke-13 rangkap 3 8 Menyusun berkas pengajuan Gaji ke- 13 dan ADK-nya SPM, SPP dan kelengkapan Gaji Susulan/Kekurangan Gaji lainnya 15 menit Berkas Gaji ke-13 3 bendel 166

No Wakil Kasub Bag Keuangan SOP PENCAIRAN GAJI KE-13 PPABP Petugas Pengantar SPM KPPN Persyaratan Waktu Output 9 Mengantar SPM Gaji ke-13 ke KPPN ADK SPM Gaji ke-13, Berkas SPM Gaji ke-13, KIP 1 hari SP2D Gaji ke-13 10 Pencairan Gaji ke-13 dari Bank Pos SP2D Gaji ke-13 Lampiran SPM Gaji ke-13 1 hari Gaji ke-13 tertransfer ke Pegawai 167

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN UANG MAKAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : SPM Rekap absensi Pegawai Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 168

SOP PENCAIRAN UANG MAKAN No 1 Menginput rekap absen Pegawai di Aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan Wakil Kasub Bag Keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Rekap absensi Pegawai Persyaratan Waktu Output 1 Jam Daftar Perhitungan Uang Makan 2 Koreksi Daftar Perhitungan Uang Makan oleh Kasub Bag Rekap absensi Pegawai 15 Menit Daftar Perhitungan Uang Makan 3 Membuat SPTJM dan SSP Uang Makan Daftar Perhitungan Uang Makan 10 Menit SPTJM dan SSP Uang Makan 4 Koreksi SPTJM dan SSP Uang Makan oleh Kasub Bag Daftar Perhitungan Uang Makan 5 Menit SPTJM dan SSP Uang Makan 5 Membuat SPP Uang makan yang ditandatangani oleh PPK dan PPSPM Daftar Perhitungan Uang Makan 10 Menit SPP Uang makan 6 Membuat SPM Uang Makan yang ditandatangani oleh PPSPM SPP Uang Makan sudah di cetak 10 Menit SPM uang makan rangkap 3 7 Menyusun berkas SPM Uang makan SPM, SPP, SSP Uang makan dan kelengkapan lainnya 15 Menit Berkas SPM uang makan rangkap 3 dan ADK SPM Uang makan 8 Mengantar SPM Uang Makan ke KPPN ADK SPM Uang Makan dan Berkas SPM Uang Makan rangkap 2 1 Hari SP2D Uang Makan 9 Membuat daftar penerimaan uang makan Daftar Perhitungan Uang Makan dan daftar tagihan koperasi 1 Jam Daftar penerimaan uang makan 169

SOP PENCAIRAN UANG MAKAN No Wakil Kasub Bag Keuangan PPABP Petugas Pengantar SPM Bendahara Pengeluaran Persyaratan Waktu Output 10 Koreksi daftar penerimaan uang makan Daftar Perhitungan Uang Makan dan daftar tagihan koperasi 15 Menit Daftar penerimaan uang makan 11 Pencairan uang makan ke Bank Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran 1 Jam Uang makan berhasil ditransfer ke semua Pegawai 170

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : SPM SPK Lembur Daftar Absen Lembur Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 171

No Wakil SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Kasub Bag PPABP Keuangan Petugas Pengantar Bendahara Pengeluaran Persyaratan Waktu Output 1 Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SK Ketua Pengadilan 1 Jam SPK Lembur 2 Membuat Daftar Absen Lembur SPK Lembur 1 Jam Daftar Absen Lembur 3 Penandatanganan Absen Lembur oleh Pegawai yang diperintah kerja lembur dan disetujui oleh KPA Daftar Absen Lembur 1 Hari Daftar Absen Lembur ditandatangani pegawai 4 Membuat Daftar Pengawasan Lembur yang ditandatangani oleh KPA SPK Lembur 20 Menit Daftar Pengawasan Lembur 5 Membuat Permintaan uang lembur di Aplikasi GPP Daftar Absen Lembur 1 Jam Permintaan uang lembur 6 Koreksi SPK Lembur, Daftar Pengawasan Lembur, Daftar permintaan uang lembur oleh Kasub bag SPK Lembur dan Daftar Absen Lembur 20 Menit SPK Lembur, Daftar Pengawasan Lembur, Daftar permintaan uang lembur 7 Membuat SPTJM dan SSP permintaan uang lembur Rekapitulasi Daftar Permintaan uang Lembur 15 Menit SPTJM dan SSP permintaan uang lembur 8 Koreksi SPTJM dan SSP Permintaan uang lembur oleh Kasub bag Rekapitulasi Daftar Permintaan uang Lembur 5 Menit SPTJM dan SSP permintaan uang lembur 172

No Wakil SOP PENCAIRAN UANG LEMBUR Kasub Bag PPABP Keuangan Petugas Pengantar Bendahara Pengeluaran Persyaratan Waktu Output 9 Membuat SPP uang lembur Rekapitulasi Daftar Permintaan uang Lembur 10 Menit SPP uang lembur 10 Membuat SPM uang lembur SPP uang lembur sudah di cetak 10 Menit SPM uang lembur rangkap 3 11 Menyusun berkas SPM uang lembur SPM, SPP, SSP dan daftar permintaan uang lembur 15 Menit Berkas SPM uang lembur rangkap 3 12 Mengantar SPM Uang lembur ke KPPN SPM uang lembur 2 bendel dan ADK SPM Uang Lembur 1 Hari SP2D Uang Lembur 13 Pencairan uang lembur ke Bank Cek rekening giro Bendahara Pengeluaran 1 Jam uang lembur diambil dari Bank 173

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PELAPORAN KEUANGAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011 SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : SPM SP2D Rekening koran Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 174

No 1 A. PELAPORAN BULANAN Memasukkan data SP2D selama 1 bulan ke Aplikasi SPM dan di load master Wakil SOP PELAPORAN KEUANGAN Pengolah Data Persyaratan Waktu Output SP2D dari SPM selama 1 bulan 1 Jam ADK di database SPM 2 Menginput data bukti setor PNBP selama 1 bulan di Aplikasi SAKPA Bukti setor PNBP 1 bulan 2 Jam Pendapatan sela 1 bulan 3 Memasukkan data DIPA dan SPM selama 1 bulan ke Aplikasi SAKPA Data base SPM 15 Menit Pengeluaran Anggaran 1 bulan 4 Memasukkan ADK pengiriman SIMAK ke Aplikasi SAKPA dan di lakukan proses posting ADK kirim SIMAK ke SAKPA 10 Menit Neraca SAKPA dan SIMAK sama 5 Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN BAR, ADK SAKPA, LPJ Bendahara Pengeluaran, Rekening 1 Hari BAR, LHR dari KPPN koran, Neraca SIMAK 6 Membuat LRA manual setelah rekonsiliasi dengan KPPN disetujui Laporan SAKPA per bulan 2 Jam LRA manual per bulan 7 Mengirim Backup SAKPA, LRA manual, hasil scan BAR dan LHR ke Korwil Rekon data dengan KPPN tidak ada selisih 15 Menit File terkirim via email 8 Menginput data ke Aplikasi Komdanas MARI Backup SAKPA, LRA manual 20 Menit data berhasil di update 175

No B. PELAPORAN TRI WULAN Wakil SOP PELAPORAN KEUANGAN Pengolah Data Persyaratan Waktu Output 1 Membuat laporan tri wulan dari Aplikasi SAKPA Rekon data dengan KPPN tiap bulan tidak ada selisih 15 Menit laporan Tri Wulan dari SAKPA 2 3 Menginput data ke Aplikasi Bappenas PP No. 39 Form A Mendownload hasil input data dari Aplikasi Bappenas PP No. 39 Form A laporan tri wulan SAKPA 20 Menit data berhasil disimpan data input sesuai SAKPA 20 Menit terbentuk file tiap kegiatan 4 Mengirim ADK ke korwil file berbentuk XML dokument 15 Menit Terkirim via email 176

No C. PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN Mendownload laporan semesteran dan tahunan dari komdanas MARI Mengedit laporan semesteran dan tahunan dan melengkapi data- data yang belum ada Wakil SOP PELAPORAN KEUANGAN Pengolah Data online dengan komdanas Persyaratan Waktu Output 1 Jam laporan realisasi anggaran, laporan barang KPB, neraca akrual 3 Hari dll file laporan semesteran dan tahunan laporan semesteran dan tahunan Menjilid laporan semesteran dan tahunan sistematika sesuai PER- 55/PB/2012 3 Hari laporan semesteran dan tahunan rangkap 3 Mengirim laporan semesteran dan tahunan ke KPPN dan Korwil Soft copy dan hard copy laporan semesteran dan tahunan 1 Hari laporan semesteran dan tahunan terkirim tepat waktu 177

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 Tentang Jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 178

SOP PNBP DAN PELAPORAN PNBP No Aktifitas Panmud Bendahara Persyaratan Waktu Output Kasir Meja 3 Hukum Penerimaan Perlengkapan 1 2 3 4 5 6 7 Menerima biaya pendaftaran perkara Bag. Perdata,Kasir 20 Menerima Permohonan,Gugatan,Banding,Kasasi Pendaf Permohonan Menit uang Eksekusi,PK, leges dan Hak redaksi Gugatan,Banding,Kasasi, PK,dan Eksekusi Penyerahan turunan,salinan putusan, Bag.Perdata Meja 3 20 Menerima penetapan pengadilan Penyerahan turunan, Menit uang salinan,putusan,penetapan Legalisasi Tanda tangan pendaftaran CV, Bag.Hukum Ligalisasi Pendaftaran Surat kuasa,dan Pendaftaran CV,Surat Kuasa 20 Menerima Surat Keterangan Tidak pernah Surat Keterangan HP Menit uang melakukan tindak pidana Menerima,Menyetorkan PNBP ke kas Blangko, SSBP 2 (dua) Menerima Negara melalui BPD untuk disetor Jam bukti setor Membuat laporan bulanan Berkas Laporan 4 (empat) Kepala Biro Keuangan MA-RI Realisasi PNBP,MA-RI, Jam Pengiriman PT Semarang,Laporan pertanggung PT.Semarang Berkas jawaban ke KPPN Surakarta LPJ ke KPPN Surakarta Menginput Data PNBP ke KOMDANAS tiap bulan Membukukan Kas Bantu PNBP Buku Kas Bantu PNBP 1 (satu) Jumlah,dan Buku Pengawasan Kas PNBP dan Buku Pengawasan Kas PNBP Bulan keadaan kas, Bukti setor nominal bukti setor tercatat Menyimpan,Mengarsipkan Buku arsip pembukuan 1 (satu) Buku kas dan Buku Kas Bantu,Pengawasan Kas dan PNBP Bulan bukti setor semua Bukti setor tersimpan 179

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN ( UP ) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 180

No Wakil SOP PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN ( UP ) Kasub Bag Keuangan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Pengatar SPM Persyaratan Waktu Output 1 Membuat pengajuan Uang Persediaan ke KPPN Spesimen tanda tangan 2 Jam Surat Pengajuan UP 2 Membuat SPP-DU yang ditanda tangani KPA 2 Jam SPP-DU rangkap 2 3 Membuat rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan ( UP ) RKAKL 2 Jam rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP) 4 Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM rincian Rencana Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP) 2 Jam SPP 5 Membuat SPM UP yang ditanda tangani PPSPM SPP sudah dicetak 2 Jam SPM 2 lembar 6 Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya SPM,SPP-DU,SPTJM, BAR REKON TERAKHIR TAHUN SEBELUMNYA 2 Jam Berkas SPM 2 lembar 7 Mengantar SPM ke KPPN ADK SPM, berkas SPM, KIPS 1 Hari SP2D SPM-UP 8 Pencairan Dana Uang Persediaan ke BRI Cek Rekening Giro 1 Jam Uang dipergunakan mencukupi kebutuhan operasional Kantor 181

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : RKAKL DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 182

No Wakil SOP PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GUP ) Kasub Bag Keuangan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Pengatar SPM Persyaratan Waktu Output 1 Membuat SPTB SSP Ps 21,22,23, PPn 2 Jam SPTB 2 Membuat DRPP berdasarkan Kwitansi SSP Ps 21,22,23, PPn 3 Jam DRPP 3 Membuat SPP yang ditanda tangani PPK dan PPSPM SPTB, DRPP 2 Jam SPP 4 Membuat SPM GUP yang ditanda tangani PPSPM SPTB, DRPP 2 Jam SPM 2 lembar 5 Menyusun berkas Pengajuan Uang Persediaan dan ADK-nya SPM,SPP-DU,SPTJM, DRPP 1 Jam Berkas SPM GU rangkap 2 6 Mengantar SPM ke KPPN ADK SPM, berkas SPM, KIPS 1 Hari SP2D SPM-GUP 7 Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan ke BRI Cek Rekening Giro 1 Jam Uang dipergunakan mencukupi kebutuhan operasional Kantor 183

Pengadilan Negeri Sukoharjo Jl. Jend. Sudirman No. 193 Sukoharjo 57512 www.pn-sukoharjo.go.id pn_skh32@yahoo.com Nomor SOP W12.U32/ 49 /KP.07.01/01/2014 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2011 Tanggal Revisi 10 Januari 2014 Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; Tentang Pedoman 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; SLTA D-3 Informatika S1-Ekonomi S1-Teknik Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : SP2D DIPA SPP Dokumen Pendukung Lainnya Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 184

SOP PENGISIAN BUKU BENDAHARA PENGELUARAN No Wakil Kasub Bag Keuangan Pengolah Data Bendahara Pengeluaran Pengatar SPM Persyaratan Waktu Output 1 Membuat Buku Kas Umum SP2D, Kwitansi 3 Jam BKU 2 Membuat Buku Kas Tunai Kwitansi 3 Jam Buku Kas Tunai 3 Membuat Buku Bank Cek Rekening Giro 1 Jam Buku Bank 4 Membuat Buku Pembantu Lain- lain Remunerasi 1 Jam Buku Pembantu 5 Membuat Buku Pajak SSP 2 Jam Buku Pajak 185

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan