PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922 PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 NO Pertanahan 01 09 1.20.72 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah INDIKATOR 117.500.000 123.375.000 1 2 01 09 1.20.72 16 14 Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan 01 09 1.20.72 17 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 01 09 1.20.72 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Teridentifikasinya aset tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pemerintah kota malang Pertimbangan untuk penyelesaian konflik pertanahan Kota Malang 40 buah 117.500.000 DPP 60 buah 123.375.000 0 94.848.000 DPP 99.590.400 Kota Malang 100 % 94.848.000 DPP 100% 99.590.400 0 Program Peningkatan Status Hukum Aset 254.000.000 DPP 279.400.000 3 01 09 1.20.72 19 01 Sertifikasi tanah aset Terlaksananya proses sertifikasi aset tanah yang dikuasai oleh 01 20 1.20.72 01 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Kota Malang 40 bidang 254.000.000 DPP 50 bidang 279.400.000 0 3.400.942.500 3.738.536.750 4 01 20 1.20.72 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Kota Malang 27000 surat 217.000.000 27100 surat 238.700.000 0 01 20 1.20.72 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pembayaran rekening telepon, air Kota Malang 3 jenisx12 blnx2 lembar 71.000.000 DPP 3 jenisx12 blnx2 78.100.000 0 5 dan listrik dan listrik serta pembelian alat listrik elektronika lembar 01 20 1.20.72 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan lingkungan Kota Malang 10 ruangan, 16 jenis 99.000.000 DPP 10 ruangan, 16 jenis 108.900.000 0 6 kerja dan tersedianya alat dan bahan pembersih 01 20 1.20.72 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan kerja yang Kota Malang 7 jenis 79.600.000 DPP 7 jenis 87.560.000 0 7 memadai 8 01 20 1.20.72 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Malang 61 jenis 78.650.000 DPP 61 jenis 86.515.000 0 9 10 11 12 13 14 15 01 20 1.20.72 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 20 1.20.72 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 20 1.20.72 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 20 1.20.72 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas 01 20 1.20.72 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya koordinasi dan daerah konsultasi dengan pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintahkota/kabupaten lainnya 01 20 1.20.72 01 77 Operasional UPT Perkantoran Terpadu Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu 01 20 1.20.72 01 90 Pawai pembangunan Terlaksananya pawai pembangunan 01 20 1.20.72 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 01 20 1.20.72 02 03 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembangunan gedung kantor yang representatif Kota Malang 17 jenis 92.725.000 DPP 17 jenis 101.997.500 0 Kota Malang 22 jenis 393.000.000 DPP 22 jenis 432.300.000 0 Kota Malang 4 jenis 21.000.000 DPP 4 jenis 23.100.000 0 Kota Malang 49 kali rapat, 440 orang tamu 57.667.500 DPP 49 kali rapat, 440 orang tamu Dalam Propindi 120 kali ke dalam daerah,60 kali 354.400.000 DPP 150 kali ke dalam dan Luar Propinsi ke luar daerah daerah,80 kali ke luar daerah Kota Malang 3 jenisx12 blnx2 lembar 1.911.900.000 PAD 3 jenisx12 blnx2 lembar 63.434.250 0 389.840.000 0 2.103.090.000 0 Kota Malang 3 kali 25.000.000 DPP 3 kali 25.000.000 0 82.363.999.000 1.734.098.900 Kota Malang Bangunan gedung kantor 80.000.000.000 DPP - 0 0 17 01 20 1.20.72 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan Kota Malang 1 unit kend roda empat ( 4 ),10 490.000.000 DPP - 500.000.000 0

INDIKATOR 18 01 20 1.20.72 02 13 Pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Peningkatan sarana prasarana dan layanan di perkantoran terpadu Kota Malang 1 paket 309.000.000 DPP - 0 0 19 01 20 1.20.72 02 19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Perkantoran Terpadu Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung perkantoran terpadu Kota Malang 1 paket 286.999.000 PAD - 315.698.900 0 20 01 20 1.20.72 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kota Malang 10 ruangan/12 bulan 18.000.000 DPP - 0 0 21 01 20 1.20.72 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 22 01 20 1.20.72 02 33 Pengadaan sarana dan prasarana kantor Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran terpadu 23 01 20 1.20.72 02 104 Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu 01 20 1.20.72 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24 01 20 1.20.72 05 12 Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik 01 20 1.20.72 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25 01 20 1.20.72 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya pengecatan gedung perkantoran terpadu Kota Malang 5 unit kend roda empat ( 4 ), 17 unit kend roda dua ( 2 ) 144.000.000 DPP - 158.400.000 0 Kota Malang 7 jenis 140.000.000 PAD - 180.000.000 0 Kota Malang 1 paket pengecatan gedung B 450.000.000 PAD - 0 0 263.000.000 290.000.000 Peningkatan pelayanan aparatur Dalam Propinsi 1 kali 263.000.000 DPP - 290.000.000 0 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2015 26 01 20 1.20.72 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran 27 01 20 1.20.72 06 39 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tersusunnya P-RKA, DPPA Tahun 2016,RKA dan DPA Tahun 2017 310.700.000 187.770.000 Kota Malang 2 jenis/10 buku 22.300.000 DPP - 24.530.000 0 Kota Malang 3 jenis/15buku 93.100.000 DPP - 102.410.000 0 Kota Malang 5 bk P-RKA, 20 bk DPPA, 5 bk RKA, 20 bk DPA 22.600.000 DPP - 24.860.000 0 28 01 1.20.72 06 17 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Tersusunnya survey kepuasan masyarakat 29 01 20 1.20.72 06 27 Penyusunan buku profil Tersusunnya Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Malang Tahun 2015 30 01 20 1.20.72 06 45 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2016 dan Standar Pelayanan (SP) 31 01 20 1.20.72 06 87 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Perkantoran Terpadu 01 20 1.20.72 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Perkantoran Terpadu 32 01 20 1.20.72 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga ( SSH ) Tersusunnya Standar Satuan Harga ( SSH ) sebagai pedoman penyusunan RKA/DPA 33 01 20 1.20.72 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang APBD tahun anggaran 2017 Tersusunnya Rancangan Peraturan tentang APBD Tahun 2017 Kota Malang Nilai 76/ 8 buku SPP, 8 buku IKM smt I dan II 16.500.000 DPP - 18.150.000 0 Kota Malang 20 buku 63.000.000 DPP - 0 0 Kota Malang SP 2 buku, SOP 10 buku 16.200.000 DPP - 17.820.000 0 Kota Malang 1 paket Software, 20 buku manual 77.000.000 DPP - 0 0 5.958.264.800 6.308.532.790 Kota Malang 150 buku 160.000.000 DPP - 168.000.000 0 Kota Malang 200 buku 400.000.000 DPP - 420.000.000 0 34 01 20 1.20.72 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 35 01 20 1.20.72 17 100 Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasil Akrual 36 01 20 1.20.72 17 102 Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas Tersusunnya Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD Tahun 2016 Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD berbasis akrual Tertatanya Arsip Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Kota Malang 200 buku 504.000.000 DPP - 529.200.000 0 Kota Malang 102 SKPD 156.000.000 DPP - 163.800.000 0 Kota Malang 102 SKPD 89.630.000 DPP - 94.111.500 0

INDIKATOR 38 01 20 1.20.72 17 120 Penatausahaan keuangan PPKD Terlaksananya fungsi PPKD, Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Fungsi BUD 39 01 20 1.20.72 17 122 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Penyusunan laporan keuangan Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual SKPD berbasis akrual 40 01 20 1.20.72 17 123 Peningkatan pelayanan dan penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Mekanisme Penyaluran, Pencairan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial 41 01 20 1.20.72 17 125 Monitoring dan penatausahaan dana transfer Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Pelaporan serta Rekonsiliasi Dana Transfer 42 01 20 1.20.72 17 126 Penyusunan Standar Biaya Umum Tersusunnya Standar Biaya Umum sebagai pedoman penyusunan RKA/DPA 43 01 09 1.20.72 16 131 Penagihan dan pemanggilan Wajib Retribusi Tercapainya target retribusi pemakaian kekayaan daerah 44 45 01 01 20 20 1.20.72 1.20.72 17 17 132 Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD berbasis 132 Akrual Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis akrual Penyusunan laporan keuangan interim Pemerintah berbasis akrual 46 01 20 1.20.72 17 22 Peningkatan pelayanan gaji PNS Tercetaknya rekapan gaji PNS dan SKPP bagi PNS yang purna tugas Kota Malang 12 bulan 1.595.131.000 DPP - 1.674.887.550 0 Kota Malang 102 SKPD 199.625.000 DPP - 209.606.250 0 Kota Malang 300 Lembaga/Organisasi 190.289.000 DPP - 199.803.450 0 Kota Malang 4 Laporan Konfirmasi Transfer ( LKT ), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian /12 bulan 171.605.000 DPP - 180.185.250 0 Kota Malang 150 buku 99.600.000 DPP - 104.580.000 0 Kota Malang 5239 SKRD 48.700.000 DPP - 51.135.000 0 Kota Malang 102 SKPD 93.446.800 DPP - 98.119.140 0 Kota Malang 1 kl 59.288.000 DPP - 62.252.400 0 Kota Malang 500 Rekap Gaji/102 SKPD 303.115.000 DPP - 318.270.750 0 47 01 20 1.20.72 17 38 Pemeliharaan dan pengembangan online Sistem Informasi Keuangan Terlaksananya pemeliharaan jaringan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual Kota Malang 1 paket Software 160.000.000 DPP - 168.000.000 0 48 01 09 1.20.72 17 39 Perhitungan penetapan dan pengetikan Surat Ketetapan Retribusi ( SKRD) Nilai penetapan retribusi sesuai dengan obyek 49 01 09 1.20.72 17 40 Pendistribusian SKRD ke Wajib Retribusi Pencapaian target retribusi pemanfaatan aset daerah 50 01 20 1.20.72 17 49 Penyusunan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Tersusunnya Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Tahun 2016 51 01 20 1.20.72 17 50 Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan RKA dan DPA sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan APBD Tahun 2017 52 01 20 1.20.72 17 66 Penatausahaan pembukuan penerimaan pendapatan dan pembukuan belanja Tersedianya buku laporan pembukuan penerimaan dan belanja 53 01 20 1.20.72 17 70 Asistensi penyusunan Laporan Keuangan PendampinganPPK-SKPD dalam SKPD di lingkungan analisis transaksi keuangan pendapatan, belanja dan aset SKPD dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD 54 01 20 1.20.72 17 79 Pengendalian pelaksanaan anggaran Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD 55 01 20 1.20.72 17 80 Penyusunan pedoman APBD tahun anggaran 2017 56 01 20 1.20.72 17 82 Pemberian ijin sewa tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh 57 01 20 1.20.72 17 94 Penatausahaan, analisis dan evaluasi pengelolaan kas Tersusunnya pedoman penyusunan APBD Tahun 2017 Terlaksananya pemberian ijin pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Terlaksananya validasi dan entry data penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data Kota Malang 6221 Wajib Retribusi 50.400.000 DPP - 55.440.000 0 Kota Malang 0 0 DPP - 0 0 Kota Malang 135 NPHD 56.200.000 DPP - 59.010.000 0 Kota Malang 102 SKPD 167.000.000 DPP - 183.700.000 0 Kota Malang 492 buku 150.000.000 DPP - 157.500.000 0 Kota Malang 102 PPK-SKPD 170.000.000 DPP - 187.000.000 0 Kota Malang 282 SPD 48.000.000 DPP - 52.800.000 0 Kota Malang 200 buku 49.000.000 DPP - 53.900.000 0 Kota Malang 350 ijin 121.615.000 DPP - 133.776.500 0 Kota Malang 302 Laporan/12 bulan 139.717.500 DPP - 146.703.375 0

58 01 20 1.20.72 17 96 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 INDIKATOR Tersusunnya laporan keuangan Tahun 2015 59 01 20 1.20.72 17 97 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Ranperwal Tentang Pertanggungjawaban dan Rancangan Peraturan Pelaksanaan APBD tahun 2015 Walikota Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 60 01 20 1.20.72 17 98 Monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pendapatan asli daerag pada SKPD pengelola PAD dan BUMD Kota Malang 294 buku 175.000.000 DPP - 192.500.000 0 Kota Malang 375 buku 236.000.000 DPP - 259.600.000 0 Kota Malang 3 BUMD/ 15 SKPD Penghasil 30.080.000 DPP - 33.088.000 0 1.806.604.000 1.935.544.400 61 01 20 1.20.72 42 01 Penaksiran sewa aset Pemerintah Kota Malang 62 01 20 1.20.72 42 02 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Milik Data nilai taksir dan Barang Milik yang akan disewakan Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Milik Kota Malang 20 buku 100.800.000 DPP - 110.880.000 0 Kota Malang 150 buku 0-163.000.000 0 63 01 20 1.20.72 42 07 Penghapusan Barang Milik Data dokumen proses penghapusan dan dokumen penjualan Barang Milik 64 01 20 1.20.72 42 09 Bimtek penatausahaan Barang Milik melalui aplikasi SIMBADA di Kota Malang 65 01 20 1.20.72 42 10 Penatausahaan Aset Milik dan update data dengan SIMBADA Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan barang milik daerah melalui aplikasi SIMBADA Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Barang Milik 66 01 20 1.20.72 42 12 Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Penilaian aset dalam rangka penyusunan neraca 67 01 20 1.20.72 42 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah Tersedianya data aset/ barang daerah yang akuntabel sebagai pedoman penyusunan laporan barang milik daerah 68 01 20 1.20.72 42 19 Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Tersusunnya Laporan Barang Milik Kota Malang 5 SK Penghapusan 93.400.000 DPP - 98.070.000 0 Kota Malang 102 SKPD 152.000.000 DPP - 167.200.000 0 Kota Malang 12 bulan 745.330.000 DPP - 782.596.500 0 Kota Malang 102 SKPD/ 12 bulan 113.404.000 DPP - 124.744.400 0 Kota Malang 102 SKPD 0 DPP - 0 0 Kota Malang 102 SKPD 65.000.000 DPP - 71.500.000 0 69 01 20 1.20.72 42 20 Pembinaan pengelolaan Barang Milik Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 70 01 20 1.20.72 42 21 Penyuluhan tentang pemanfaatan Aset /Barang Milik 71 01 20 1.20.72 42 22 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah 72 01 24 1.20.72 42 02 Penyusunan pedoman teknis tentang standarisasi penyediaan barang-barang berharga 01 20 1.20.72 46 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 73 01 20 1.20.72 46 01 Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset milik daerah 01 24 1.20.72 Kearsipan Mekanisme Pemberian Ijin Pemanfaatan aset/barang Milik Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Standarisasi/keseragaman bendabenda berharga Aset milik daerah terinvetarisasi dengan baik 01 24 1.20.72 16 Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip 74 01 24 1.20.72 16 06 Pemutakhiran data SIGMA Barang milik daerah terinvetarisasi dalam sistem penataan arsip Kota Malang 102 SKPD 149.500.000 DPP - 156.975.000 0 Kota Malang 2 Kecamatan 159.770.000 DPP - 167.758.500 0 Kota Malang 300 Ijin/ 2 Kecamatan/12 bulan 88.400.000 DPP - 92.820.000 0 Kota Malang 50 buku 139.000.000 DPP - 0 0 400.000.000 420.000.000 Kota Malang 1500 obyek /2 kecamatan 400.000.000 DPP - 420.000.000 0 290.000.000 157.500.000 Kota Malang 1 paket Software 140.000.000 DPP - 0 0

75 01 24 1.20.72 16 07 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga INDIKATOR Penataan Arsip dan Peningkatan Sarana Prasarana Penyimpanan Benda-benda Berharga Milik Kota Malang 1 paket 150.000.000 DPP - 157.500.000 0 JUMLAH 95.259.858.300 15.274.348.240 Malang, Juli 2015 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG Ir. SAPTO P. SANTOSO, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005