BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Transkripsi

1 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Realisasi Renstra dalam pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Tembalang Tahun 2011 meliputi seluruh program/kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan sebagai berikut : Urusan Lingkungan Hidup Pelaksanaan kebijakan pembangunan SKPD Kecamatan Tembalang pada Urusan Lingkungan Hidup dilakukan dengan sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan dan Meningkatnya Cakupan Pelayanan K-3 yang menitik beratkan pada : a. Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah di hari libur; b. Peningkatan operasi penanganan kebersihan wilayah Kecamatan Tembalang dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan koordinasi internal kewilayahan dan koordinasi lintas sektoral. Realisasi capaian kinerja target Renstra SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun sampai dengan akhir tahun 2011, pada sasaran meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah dan meningkatnya cakupan pelayanan penanganan K-3 masing-masing tercapai 100%. Hal ini berarti capaian sasaran telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2 Urusan Pemuda dan Olah Raga Kinerja pelayanan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana olah raga yang menitik beratkan pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Realisasi capaian kinerja target Renstra SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun sampai dengan akhir tahun 2011, pada sasaran meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana olah raga, telah mencapai 98,31 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran kurang dari target yang telah ditetapkan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Kebijakan pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian SKPD Kecamatan Tembalang diarahkan pada peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan capaian kinerja dan keuanga dengan sasaran meliputi meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja, dan ikhtisar keuangan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3 Realisasi capaian kinerja target Renstra SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2011, pada sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, telah mencapai 95,64 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran kurang dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi capaian kinerja target Renstra SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2011, pada sasaran meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik telah mencapai 99,68 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran kurang dari target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian kinerja target Renstra SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2011, pada sasaran meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja, dan ikhtisar keuangan telah mencapai 99,56%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran kurang dari target yang telah ditetapkan sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk pecapaian target kinerja agar lebih optimal. Realisasi capaian kinerja target Renstra SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2011 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik telah mencapai 87,35 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran kurang dari target yang telah ditetapkan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) penguatan kelembagaan masyarakat, (2) peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap

4 tahapan pembangunan wilayah, (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sarana prasarana wilayah; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya diharapkan bisa mengindentifikasi permasalahan, dan potensi masyarakat yang ada sehingga mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. Kebijakan pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Tembalang pada tahun 2011 dengan sasaran : 1. Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilaya; realisasi capaian target Renstra sampai dengan tahun 2011, pada sasaran Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah telah mencapai 97,46%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran kurang dari target yang telah ditetapkan. 2. Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan Realisasi capaian kinerja target Renstra SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2011, pada sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan telah mencapai 98,72 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran kurang dari target yang telah ditetapkan.

5 Hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan SKPD Kecamatan Tembalang tahun 2011 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2012 dapat diperhatikan pada tabel A.2.1.

6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2011 telah melaksanakan seluruh Program / kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat diperhatikan form sebagai berikut : Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Tahun Tahun Persentase Meningkatnya cakupan skala pelayanan Penanganan sampah Meningkatnya pelayanan K-3 cakupan Meningkatnya kuantitas sarana prasarana olah raga Meningkatnya administrasi perkantoran, dan meningkatnya keter paduan/sinkronisasi pro gram kegiatan internal maupun lintas sektoral Meningkatnya sarana, dan prasana penyelenggaraan pe layanan public Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seluruih proses pembangunan Jumlah pelayanan sampah cakupan Penanganan Jumlahcakupan pelayanan penanganan K-3 Tingkat cakupan pelayanan sarana prasarana olah raga Tingkat cakupan kelancaran pelayanan administrasi SKPD Tingkat cakupan kelancaran pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur Tingkat cakupan kelancaran sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan Tingkat cakupan kelancaran pendampingan jasa konsultasi pelayanan masyarakat Tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menangani pembangunan wilayah Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 12 Kel. 6 Titik Pantau 12 Kel. 6 Titik Pantau 12 Kel. 6 Titik Pantau 100 % 100 % 100 % 0 98,31 98,31 % 100 % 97,65 95,64 95,64 % 100 % 99,79 99,68 99,68 % 100 % 99,99 99,56 99,56 % 100 % 0 87,35 87,35 % 100 % ,46 97,46 % 100 % 99,67 98,72 98,72 % Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 97,69 %

7 Berpedoman pada hasil pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Tembalang di atas dapat disajikan analisis kinerja SKPD sebagai berikut : 1. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan persampahan, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%. Pencapaian kinerja Tahun 2011 sama dengan tahun 2010, meskipun begitu perlu adanya penambahan TPS; mengingat jumlah kebutuhan TPS seharusnya 86 TPS sementara ini baru ada 26 TPS. 2. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya cakupan pelayanan penanganan K-3, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%. Capaian kinerja Tahun 2011 sama dengan tahun Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana olah raga, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja yang dicapai tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh indikator input (dana). Alokasi anggaran APBD sebesar Rp ,- (seratus juta rupiah) namun yang terealisir sebesar Rp ,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) jadi ada efisiensi anggaran sebesar Rp ,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) meskipun demikian secara fisik capaian target dapat terpenuhi 100 %. 4. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, dan meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

8 Pencapaian kinerja Tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,6 % apabila di bandingkan dengan tahun Hal tersebut disebabkan adanya kegiatan tingkat kota yang tidak jelas kepastian jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan anggaran tetapi harus dianggarkan pada RKA/DPA SKPD yaitu kegiatan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, semula dianggarkan alokasi anggaran sebesar Rp ,- (Lima belas juta rupiah) yang terealisasi Rp ,- (empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) jadi ada efisiensi anggaran sebasar Rp ,- (Sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), meskipun demikian secara fisik capaian target dapat terpenuhi 100 %. 5. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,11% apabila di bandingkan dengan tahun Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp ,- (Lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari alokasi anggaran Rp ,- (Enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp ,-(Enam ratus sembilan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), meskipun demikian secara fisik capaian target dapat terpenuhi 100 %. 6. Pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tidak sesuai dari target yang ditetapkan, meskipun demikian secara fisik capaian target terpenuhi 100 %.

9 7. Pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Tahun 2011 mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp ,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp ,- (Tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang terealisasi Rp ,-(Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), meskipun demikian secara fisik capaian target dapat terpenuhi 100 %. 8. Pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp ,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp ,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terealisasi Rp ,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), meskipun demikian secara fisik capaian target dapat terpenuhi 100 %. Pencapaian kinerja Tahun 2011 mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2010.

10 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD Capaian kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup secara umum target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada urusan lingkungan hidup, upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi : 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan melalui pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 3. Pemasyarakatan pengelolaan sampah dengan sistem takakura 4. Pemantapan koordinasi lintas sektoral. Secara umum capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada tahun 2011 target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai bahkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun Oleh karena itu dalam rangka peningkatan capaian kinerja dimasa mendatang, maka upaya-upaya yang akan dilaksanakan antara lain : 1. Peningkatan kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 2. Optimalisasi jasa konsultasi pendampingan persiapan ISO 9001: Peningkatan koordinasi lintas sektoral

11 Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2011 SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang target yang telah ditetapkan juga tidak dapat dicapai bahkan cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun Untuk peningkatan capaian kinerja dimasa mendatang, maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Peningkatan peran serta perempuan serta organisasi masyarakat dalam pembangunan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 3. Pemantapan koordinasi lintas sektoral Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi SKPD Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik SKPD Kecamatan Tembalang pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, namun demikian ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut agar beban tugas yang menjadi tanggung jawab SKPD dapat terlaksana lebih maksimal. Permasalahan yang harus segera diatasi antara lain sebagai berikut : 1. Jumlah kebutuhan container sampah yang diperlukan adalah 86 buah sementara ini yang ada baru 26 buah; 2. Kebutuhan pegawai SKPD Kecamatan Tembalang ± 208 orang, sementara ini baru ada 119 orang; 3. Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan masih perlu dilakukan penambahan/rehab gedung kantor.

12 4. Ada 2 (dua) buah kendaraan dinas roda dua yang sudah tidak layak pakai/rusak sehingga perlu diadakan penghapusan, dan perlu diadakan penggantian/tambahan kendaraan dinas roda dua Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik SKPD Kecamatan Tembalang tidak dapat dipisahkan dari visi, dan misi Walikota Semarang; dan selaras dengan program nasional. Program, dan kegiatan SKPD di Kecamatan Tembalang lebih menitikberatkan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan Sapta Program yang menjadi prioritas program Pemerintah Kota Semarang, antara lain : 1. Program Penanggulangan Rob dan Banjir Kegiatan : - Rapat Koordinasi lintas sektoral - Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan kerja bhakti pembuatan / perbaikan saluran air 2. Program Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran - Rapat Koordinasi lintas sektoral - Validasi dan verifikasi data keluarga miskin - Sosialisasi program Gerdu Kempling - Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi kecil

13 3. Program Peningkatan Infrastruktur Kegiatan : - Rapat Koordinasi lintas sektoral dan Musrenbang - Peningkatan sarana prasarana gedung, jalan, dan saluran air - Monitoring pelaksanaan pembangunan fisik hasil Rapat koordinasi, dan Musrenbangcam. 4. Program Peningkatan Pelayanan Publik Kegiatan : - Rapat Koordinasi lintas sektoral - Penambahan/rehab sarana dan prasarana aparatur - Pembinaan Administrasi Kelurahan - Evaluasi Kinerja Lurah 5. Program Persamaan Gender Kegiatan : - Rapat Koordinasi lintas sektoral - Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK - Pemberdayaan generasi muda melalui kegiatan Karang Taruna - Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 6. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kegiatan : - Rapat Koordinasi lintas sektoral - Pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat - Sosialisasi Himbauan Walikota tentang jam belajar anak usia sekolah 7. Program Peningkatan Pelayanan di bidang Kesehatan Kegiatan : - Rapat Koordinasi lintas sektoral

14 - Pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - Peningkatan Angka Bebas Jentik (ABJ) - Pemberdayaan Posyandu dan peningkatan strata Posyandu - Penanganan Balita Gizi Buruk - Pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) - Pemasyarakatan Gerakan Sayang Ibu 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013, maka penyusunan Renja SKPD Kecamatan Tembalang tahun 2013 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2013 yang diperuntukkan bagi SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Kota Semarang perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana SKPD Kecamatan Tembalang. Ilustrasi perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan SKPD dapat diperhatikan pada Tabel A.2.4 terlampir.

15 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Program dan kegiatan SKPD Kecamatan Tembalang merupakan unsur dari urusan-urusan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sekaligus pengejawantahan dari usulan atau aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun Tabel yang menggambarkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Musrenbang tahun 2012 dapat diperhatikan pada matrik Renja SKPD Kecamatan Tembalang tahun 2013.

16